《油品数质量管理办法》Word文档下载推荐.docx

1、（2012）103 号、 （2009）279号同时废止生效日期制定目的加强油品数质量管理 理，明确各自的工作,规范油品经营全过程的数质量管 职责和事权划分制定依据石化股份鄂安“2012”34号湖北石油加油站配送油品计 量交接管理办法和石化股份鄂安”201173号湖北 石油油品质量管理细则适用范围武汉石油分公司及所属单位、配送承运车辆、承运商约束对象成品油进、销、存、运全过程数质量管理涉及的相关制度业务类别所属层级1总则1.1 为加强油品数质量的管理，明确各自的工作职责和事 权划分，充分发挥油品数质量管理工作的职能和作用，根据 湖北石油分公司加油站配送油品计量交接管理办法及湖 北石油分公司油品质

2、量管理实施细则，结合武汉公司实际情 况，特制定本细则。1.2 油品数质量管理原则：安全数质量部是公司油品数质 量监督管理部门，相关职能部门数质量管理工作按照“谁主管， 谁负责”的原则实行对口管理,物流配送部对油品运输环节和外库 装油、出库环节的数质量管理负直接责任；零售管理部对加油 站油品接卸、保管和销售环节的数质量管理负直接责任，片区 经理、加油站经理是本片区、本加油站油品数质量管理的第一 责任人。油库主任是本油库油品数质量管理的第一责任人。2职责2.1 安全数质量部工作职责211负责公司油品计量、质量管理的全面工作。制定公司 油品计量、质量管理各项规章制度的实施细则；组织落实油库开 展油品

3、质量检验工作，对油品进、销、调、存各环节进行计量、 质量监管；定期和不定期组织油品质量抽查，监控、统计、分析库站油品质量状况，上报相关信息；组织开展油品技术咨询和服 务工作，组织落实公司计量、质量管理的检查和考核工作。2.1.2 负责公司所属油库、加油站计量器具的选型、申 购，确保所需计量器具的配备先进合理性。2.1.3 负责公司计量数据管理工作，监督检查油品进、 销、存计量数据管理和油库、加油站盘点；负责商品损溢的审 核；向省公司上报相关计量报表。2.1.4 负责处理公司内部计量、质量纠纷，参与计量、质 量纠纷的仲裁，监督、检查索赔结果，维护公司合法利益。2.1.5 配合人力资源部开展加油站

4、计量员的培训工作。2.2 零售部工作职责2.2.2 贯彻落实国家计量、质量法律、法规、方针政策， 执行省公司和公司的油品数质量管理制度。2.2.3 按照相关计量、质量管理制度，制定零售环节的计 量、质量工作流程及操作规范，并监督检查落实情况。2.2.4 负责油品零售环节的计量、质量与损耗管理工作。 定期组织实施零售环节的实物盘点工作，向公司数质量部门提 供相关计量数据汇总、分析和与质量相关的数据和情况。2.2.5 指导加油站规范受检行为，提高计量、质量意识和 管理水平。2.2.6 负责零售环节计量、质量纠纷，计量、质量事故的 处理事宜2.3 物流配送部工作职责2.3.2 贯彻落实国家计量、质量

5、法律、法规、方针政策，执行省公司和公司的油品数质量管理制度。2.3.3 按照相关计量、质量管理制度，制定物流环节计 量、质量工作规范，并监督检查落实情况。2.3.4 负责物流环节的油品计量、质量管理。严禁不合格 的油品进加油站。2.3.5 向公司数质量部门提供与计量、质量相关的数据和情 况。2.3.6 负责物流环节计量、质量纠纷，计量、质量事故的处 理事宜。2.3.7 负责协调外库发货流量计发油误差在0.1%范围。2.3.8 负责外库环节变性乙醇的计量、质量管理。2.3.9 负责组织油库月度成品油实物库存盘点，确保每日 油库油品进、销、存账实一致，账账、账实相符；2.3.10 负责定期检查、审

6、核油库成品油实物库存及账务管 理情况，确保盘点数据真实、准确。2.4 片区经理工作职责2.4.2 片区经理是本片区数质量管理的第一责任人。2.4.3 认真抓好进、销、存各个环节数质量工作，特别是 加油站原始台账的登统，确保油品质量合格，数量准确。2.4.4 督促检查加油站数质量管理员认真开展工作。2.4.5 参与对片区安全数质量监督员、加油站经理及运输 司机的考核工作。2.4.6 处理本片区因数质量原因而发生的纠纷。2.4.7 积极参与数质量事故的处理，并在第一时间上报公 司零售管理部、物流配送部、安全数质量部。2.4.8 协助零售部、安全数质量部对外协调工作。2.5 加油站经理工作职责2.5

7、.2 加油站经理是加油站数质量管理的第一责任人。2.5.3 认真抓好进、销、存各个环节数质量工作，特别是 加油站原始台账的登统，确保计量准确。2.5.4 站长（副站长）应亲自参与罐车油品数质量验收，每月 站长（副站长）进油接卸率不少于70%车次。2.5.5 每日检查落实各岗位数质量管理工作情况，每天亲自 参与或督促加油站员工对加油机是否渗漏进行一次检查。2.5.6 分析计量盘存表，加强油品损耗管理，采取措施， 努力降低油品损耗。2.5.7 必须及时处理因油品数质量引起的纠纷，必要时即 刻向上级数质量管理部门汇报。2.5.8 按规定每月参与加油机校验工作，配合每季度的质 量抽检工作。258每日检

8、查、核对加油站的库存商品明细分类帐、油 品分罐保管帐等登统台帐，发现问题及时解决或汇报。2.5.9 督促、检查加油站员工每天按时填写各类台帐，并 对各类台帐的真实性、准确性和及时性负直接责任。2.6 片区计质量监督员工作职责2.6.1 负责监督加油站贯彻落实计量质量操作制度，对加油站的计量数据、进销存实物数量进行监督、确认，对制度执行 情况进行定期检查、评价、报告。2.6.2 对收油员操作进行监督、指导、检查；对因违反计 量法规和操作规程造成损失的收油员，查明原因，向公司反映 情况和提出处理意见。2.6.3 负责散装油品计量（标准）器具、用具的领用、分 发、送检管理，测取油罐容积表标定的原始数

9、据等。2.6.4 负责加油机的准确度管理工作，并对回罐油和发电 用油及油罐清洗、油品移库交接、月盘点等工作进行监督管理； 对超储存期油品进行质量跟踪和取样、送样检验；对现场油品交 接数量争议进行确认、处理或上报。2.6.5 负责联系并参与当地计量主管部门对加油机进行检 测检定工作，及时上报检定情况。2.6.6 认真分析成品油损耗（溢余）原因，积极采取有效 的措施降低成品油经营损耗，努力提高经营效益。2.6.7 完成公司交办的其它工作。2.7 油库主任工作职责2.7.1 负责油库油品计量、质量管理的全面工作，规范油 库接卸和储存生产经营工作，组织油库落实油品入库、储存、 出库的计量、质量管理和检

10、验工作2.7.2 负责油库计量作业的审批，负责计量凭证、报表的 审批，负责安排油库重大计量作业。2.7.3 负责月度、年度计量、质量工作考核。2.7.4 负责审核计量损溢数据、质量报表，分析查找原因。2.7.5 每日审核油品“三核对”工作，组织进行期末库存盘 点，审核盘存数据。2.7.6 负责油库日常车（船）、油罐等计量抽查工作。2.7.7 负责油库员工计量、质量技能培训，加强计量员、 质检员职业道德和业务素质培养。3计量器具管理3.1 加油站计量器具管理3.1.1 加油站的油罐要按规定测定容积表并在有效周期内 使用。加油机及用于贸易交接用的计量器具必须按国家规定的 周期申检或送检，经检定合格

11、、有检定证书并在有效周期内使 用。3.1.2 加油站应加强对加油机计量器、传感器、电脑主 板铅封的管理，每月检查施封是否完好，建立加油机铅封台 帐，及时记录加油机铅封的异动情况。凡涉及到加油机计量准 确性部位的维修、铅封更换等，一律由公司统一安排，任何人 未经公司许可，不得更换加油机相关组件或拆卸计量部位及主 板铅封。3.1.3 加油站安装和使用的液位仪及自动计量仪表应报 请公司安全数质量部批准并组织验收后，方可正式投入使用。 加油站应每月对在用液位仪测量的油品高度及温度数据进行手工比对，如高度、温度误差超规定范围的，应联系厂家进行维 修、调试，并确保其工作状态正常。3.2 油罐车管理3.2.

12、1 为加油站配送油品的汽车油罐车，应经国家授权且公司指定的计量检定站（所）点检定，并在有效检定周期内方可 营运。罐车使用期间，其技术状况必须良好，罐体、帽口、车 辆弹簧钢板等必须保持检定时状态，不得改动。凡改装、大修 后的油罐车应重新检定编制容积表，并在有效检定周期内方可 营运。3.2.2 油罐车的装油口、卸油口、卸油口阀门手柄、卸油 口箱门、专用计量口等，必须设臵有效铅封位臵。由安全数质量 部会同零管、物流、承运商等部门对配送油罐车的呼吸阀、检修 口、不用的卸油口等所有固定铅封口统一进行铅封并备案，同时 公布于各片区及每个加油站。3.2.3 油罐车因检修需要拆动固定铅封时，承运商必须书 面报

13、告公司安全数质量部和物流配送部，由安全数质量部会同 物流、承运商履行拆封和续封手续，并及时在油罐车固定铅 封变更台帐上记录。3.2.4 油罐车应随车携带油罐车固定铅封记录，便于 油库、加油站检查。3.2.5 物流配送部每月完成一次配送车辆信誉度评价，对排 名后三名的车辆油罐车容积表准确度进行比对，物流配送部驻油 库计量人员采取武汉油库发油流量计读数与油罐车装油容积数现场比对的方法，对油罐车容积表准确度进行复核。比对时，按油罐车检定容积表90%高度的（或罐车常装容积）容积进行比对，油罐车容积表比对测试不少于2次，每次相对误 差在0.1%范围内，可确认油罐车容积表准确。如其中1次比 对误差不符合规

14、定，必须进行第3次测试，第3次测试不符 合规定的，油罐车停止营运，回原检定部门重新检定合格后方 可营运，对人为改变容积表的车辆物流配送部应严厉处罚，物 流配送部应及时将油罐车容积表准确度复核、比对数据通报给 公司数质量部门。3.3 油库计量器具管理3.3.1 油库要确保计量器具合法有效使用。油库应定期 维护、保养、校验计量器具，使计量器具保持良好的计量性能 和技术状态。3.3.2 油库应设臵固定的计量操作间，用于日常计量器 具存放和进行油品密度测量。3.3.3 油库应按季度对流量计等器具的准确度进行自校 验。3.3.4 油库应按月对油罐自动计量系统与手工计量进行 数据比对，确保自动计量系统数据

15、准确，出现超差，应报上级 主管部门进行调校。3.3.5 自动发油系统、流量计等计量器具的数据可调部 件，如计控主板、传感器、流量计表头等应施加唯一识别号铅 封。自动发油系统的系数和超级密码的设臵和更改应由专人按 照规范程序和权限严格管理。3.3.6 油库应建立计量器具铅封档案，详细记录施封部位、状态、编号、数量、铅封人等信息。3.3.7 油库应对计量器具铅封进行日常检查。发现计量器 具铅封断裂、失效等异常情况，应立即停止使用并封查。油库 主任应立即组织查清原因并对计量器具准确性进行检查，确认 后报上级计量主管部门，按有关规定向施封部门报告处理。3.3.8 需对计量器具铅封进行拆封时，必须经油库

16、主任确认 后报上级计量主管部门，按规定程序向施封的部门报告处理。3.3.9 计量器具检定证书应妥善保管。3.3.10 油库应建立计量器具的管理台账，详细记录周期 检定情况、维修调试情况、存放地点、使用人员、定期检查结 果等信息，实行全过程动态管理。3.4 加油站、油库计量器具由安全数质量部选型、购臵、 发放。4油品数量管理4.1 油库发油密度的管理4.1.1 自管油库计量员或物流驻库计量人员认真做好发油 密度的测量，填写油库发油密度通知单，对自管油库，由 值班主任审批后执行，并予以公布。对大庄油库、武汉油库、 武汉石化地付，由物流驻库代表每天按时会同发货油库计量人 员实测分时段发油密度，并现场

17、双方签字确认，上报物流配送 部留存，并予以公布。4.1.2 发油密度测量时，其取样频率规定如下:根据温度变化每日至少要进行两次测量，以早上（8:00-9:00时）、中午 （12:00-13:00时）为宜,并将数据适时维护至ERP或微机付 油系统。对于油品密度分层、换罐发油的油罐，根据实际情况 增加测量次数，公司抽查油库发油换票密度与实测密度差异应 不大于 0.001 g/cnrP。4.2 油罐车出库数量交接4.2.1 装油前，自管油库计量员或物流驻外库计量人员 应逐车对油罐车回库铅封、车辆技术状况、承运人配送资格证 件进行检查，如发现无回车随行湖北石油分公司加油站进油 核对单，加油站回库铅封毁

18、损，铅封号与湖北石油分公司 加油站进油核对单记录不符，或施封不完整、承运人配送资 格不符合要求等异常情况，油库应停止向该车装油，必须立即 报公司物流配送部。公司物流配送部会同零管、数质量部门及 时查明原因。物流配送部核实情况后，对油罐车的违规行为进 行处理，并予以处罚。对在加油站卸油发生纠纷未施打回程铅 封车辆，承运人需按纠纷流程上交风险押金，经物流配送部会 同零管、数质量部门协商同意后方可装油。4.2.2 油罐车司机必须按派车顺序和实际运油时间，逐车 换单装油，不得将一天承运油品一次性换单。4.2.3 油库与油罐车油品数量交接以油库流量计读数为 准。油罐车装车油品的溢余量，所有权为省公司，承

19、运方不得 自行处路。4.2.4 油库发油货位首发前3车油温，应逐车计量，据实填写为该车油品出库温度；从首发3车后，原则上每2小时测量1次货位发油温度，该段时间内装车油品的出库温度以该测量值为 准；间断性发油作业或环境温度变化较大的，油库应加大装车油 品温度的测量频次，确保出库油品温度计量准确。油库各批次发 油温度应及时填入湖北石油分公司油罐车出库温度测量记 录，自管油库由油库值班主任审签。大庄油库、武汉油库、武 汉石化地付由物流配送部经负责人审签，物流配送部应及时将分 时段发油温度通过腾讯通下发给加油站。公司抽查公布温度与实 测温度差异应不大于0.5。4.2.5 对在自管油库装油完毕车辆，由油

20、库计量人员对油 罐车进油口、计量口、卸油口阀门扳手、卸油口箱门等相关部 位进行施封，核对卸油口加油站回程铅封，将油品出库温度、 时间、铅封等信息记录在湖北石油分公司加油站进油核对 单上。4.2.6 对在华中武汉油库、大庄油库装油完毕车辆，由华 中油库工作人员对罐车油罐车进油口、计量口、卸油口阀门扳 手、卸油口箱门等相关部位进行有效施封。并在施封单上完整填 写新增铅封号和沿用铅封号等数据。经物流驻外库计量人员、承 运人检查核实无误后，由驻外库计量人员在加油站进油核对 单上完整填写新增铅封号和沿用铅封号、出库时间等数据。双 方签字后装油车辆方可出库。4.2.7 对在武汉石化地付装油完毕车辆，由物流

21、驻外库计 量人员对罐车进油口、计量口、卸油口阀门扳手、卸油口箱门 等相关部位进行有效施封。核对卸油口加油站回程铅封，并在加油站进油核对单上完整填写新增铅封号和沿用铅封号、 出库时间等数据。经驻外库计量人员、承运人检查核实无误签 字后装油车辆方可出库。4.2.8 卸油口沿用加油站回打铅封，车辆进、出库计量人 员须核对，不得调换4.2.9 承运方在湖北石油分公司加油站进油核对单上 签字确认后，承运方对装载油品的数量、质量负责。4.2.10 施封人员应有效施封，对罐车进油口、计量口、卸 油口阀门扳手、卸油口箱门有效部位进行有效施封。铅封的钢丝 必须扭紧，旋转扭片必须折断且多出的钢丝掐跟剪断。下列情形

22、 属无效铅封：铅封折断、铅封钢丝未扭紧、铅封虽然拉紧但旋转 扭片未折断、多出的钢丝未掐跟剪断、铅封编号与进油核对单 记录不符、未在罐车进油口、计量口、卸油口阀门扳手、卸油口 箱门有效部位进行有效施封。4.2.11 油罐车在同一发油货位装油，油罐车司机现场计 量、复核油罐车装油数量的次数每月不得超过3次。严禁油罐 车司机装油后，逐车计量、复核油罐车装油数量和温度。4.3 承运商与加油站的油品数量交接4.3.1 油罐车到达加油站后，加油站接卸人员对油罐车技 术状态进行检查，核对油罐车各部位施封号是否和出库单据一致，铅封有效性是否完好。在确定车辆符合检定状态，铅封号无误且完整有效的条件下,加油站方可

23、对罐车油品数量进行计 量验收。4.3.2 承运人应将油罐车停靠在指定地点，配合加油站做好 油品计量交接工作。加油站油品收卸人员将油罐车实测油品数 量换算到出库对应温度的体积后，运输损溢率超定额标准的， 经与油品承运人核对、确认，由承运人予以现场赔付。运输损 耗率计算方法：V3=V 实测 + （1-0.1%） xv 原发xfx （T1-T2）V运输损耗=（1-0.1%） xv原发-V3运输损耗率=V运输损耗+V原发x100%其中，V实测为加油站计量员实测油罐车来油数量。V原 发为油库发货体积（含清洁剂数量），以提货单数量为准。f为 油品体积膨胀系数，汽油为0.0012,柴油为0.0008o T1

24、、T2分 别为油品出库温度和油品到站温度，均以罐车内计量为准。1.1.3 油罐车每次卸油前后，加油站接卸人员都要会同承 运人手工计量加油站地罐卸收前后数据，安装液位仪加油站比 对液位仪收油数据和手工计量收油数据是否一致，并抄录卸收 油罐对应加油枪泵码数。1.1.4 加油站接卸完油品后，应对油罐车进油口、卸油口、 卸油口箱门、计量口等部位进行施封，并将铅封部位、铅封号等 信息如实记录在湖北石油分公司加油站进油核对单上。4.4 加油站日常计量管理4.4.1 加油站应每日开展库存油品班班交接工作，交接数量由交接班班长共同确认。班班交接工作包括：核对油罐的收油、 存油、加油机走字数及油品库存损溢等，并

25、在有关账表真实填写、规范入账。4.4.2 加油站油罐发出数与加油机走字数差额超出加油机 允许误差的，要查明原因并向上级部门及时汇报；4.4.3 加油站要定期联系片区计质量监督员对加油机进行 准确度校验。当加油机误差超出规定范围时，要停止使用并上 报公司相关部门。4.4.4 加油机调校及加油机维修用油应在片区管理人员、 片区计质量监督员和站长的共同监督下回罐，并在相关台帐上 对回罐数量予以签字确认。回罐用油严禁挪作他用。4.5 油库日常计量管理4.5.1 收油计量管理4.5.1.1 计量人员应认真核对油品到货通知单与油品实际到库情况，确认无误，经化验合格后下达卸油作业通知单。4.5.1.2 收油

26、过程中，应对收油罐及其他相关油罐进行 液位监控，发现异常应及时调查处理。4.5.1.3 油库实收数量：水路运输以油罐计量数为准。4.5.1.4 当发生超耗或溢余时，必须立即报告油库主任， 组织进行复测，查找损溢原因。确认发生超耗（溢）时，应按规 定及时填写“油品验收及复测记录”和“油品运输超耗（溢）通知 书”，并及时上报。4.5.1.5 油库依据收油量填写收油凭证，经复核，主任 签字后，交油库记账员，进行ERP账务处理。4.5.1.6 收油结束后，应将有关进货凭证装订存档。4.5.2 发油计量管理4.5.2.1 油库应根据有效发油凭证发油，不得先提油后补单。4.5.2.2 发油以油罐计量的，发

27、油前后应对油罐进行手工 计量。4.5.2.3 油库应做好日结三核对工作，每日核对罐发 量、流量计发量及提单数，并填写发油核对表，发现有异常， 应及时查明原因。4.5.2.4 油库应建立铅封使用台账，对铅封的发放、使 用规范管理。对废弃、破损的铅封应统一回收，妥善处理。4.5.3 库存计量管理4.5.3.1 不动罐至少每三天计量一次，动转罐作业前后必须进行计量。4.5.3.2 油罐自动计量系统计量性能良好的，可以将自 动计量系统计量数据用于库存管理，但应定期与手工计量数据 进行比对。4.5.3.3 油库按月进行手工计量盘点。盘点时要确认相 关数据，做到账账、账实、账单相符。4.5.3.4 油库应

28、对盘点损溢情况作出分析，若有超耗 （溢）应提出整改措施，出具盘点分析报告。4.5.4 计量账目与计量档案4.5.4.1 计量账目应做到数据真实、字迹工整、填写规范、登统及时。4.5.4.2 油库计量数据应有原始记录，做到原始凭证与账 表数据一致。原始记录、凭证和账目数据未经允许不得让外单 位人员查阅，确需查阅的，必须经油库主任同意后方可。4.5.4.3 人工测量数据应在测量现场即时记录在油品计 量原始测量数据记录本上，记录应真实、规范、内容完整、书 写清楚、有计量员签名；不允许在测量记录上随意涂改，填写 错误按要求杠改，盖名章。4.5 油品盘点4.5.1 加油站油品盘点4.5.1.1 零售部应

29、按期开展油品库存盘点工作，做好盘点 报表的汇总和数据核对工作。片区ME、片区计质量监督员、 财务部派出片区财务代表全程参与加油站的盘点工作。4.5.1.2 加油站盘点数据按照谁主管谁负责的原则，其购 进、销售、库存量分别由物流配送部、零售部和安全数质量部 对口监管。月末盘点的数据核对工作包括：4.5.1.3 临近盘点日时，零售部应组织片区对加油站开展 帐实核对和帐帐核对工作，确保加油站帐表数据与零管电子台 帐数据、ERP系统数据一致，发现差异，要查明原因，及时修 正，避免盘点当天各系统数据不一致的情况。4.5.1.4 盘点当天，片区ME、财务代表、片区计量员应 对加油站早8： 00时的盘点数据

30、进行复核，并要求站长等相关人员对盘点数据签字确认。盘点表中的购进、销售和实物库 存数据应和电子台帐数据一致，不一致的要查明原因。4.5.1.5 盘点当天，由物流配送部、零售部相关人员分别 对加油站上报的购进和销售数量（体积和重量）进行复核，无 误后，在盘点表上盖章签字，并由零售部形成盘点汇总表。安 全数质量部、财务核算部以油品损溢为切入点，对盘点报表及 进、销、存数据进行审核分析，如有异常，及时通报相关部门 查明原因。4.5.1.6 经账实核对后，零售部应做好ERP系统中加油 站损耗核销工作，片区计质量监督员完成零售电子帐表管理系 统中加油站的损耗核销。4.5.1.7 核对无误后的盘点报表及汇总表，在经站长、片 区经理、财务代表、片区计质量监督员及有关部门负责人逐级 签字确认完备后，交安全数质量部、财务部审核、存档保管。4.5.1.8 公司零售油品的升吨转换方式及损溢核销应严格 按照中国石化股份有限公司湖北石油分公司成品油损溢核算 实施细则执行。4.5.2 油库油品盘点4.5.2.1 公司分管物流配送部的副经理为油库库存盘点工 作的牵头责任人，由其组织物流配送部、数质量部门、财务部 门、油库负责人及专业人员组成盘点专班，全程参与油库的实