质量管理体系过程识别乌龟图DOCWord文档格式.docx

1、开发部、各相关部门项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、PFEMA、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件C2产品质量先期策划过程顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、标杆技术指标、类似设计经验产品质量先期策划控制程序文件控制程序进度遵守率C3、生产计划管理过程生产部计算机、文件满足用户需求的生产计划进度排产表、月度生产情况统计表、计划调整通知、备料单、交货单顾客/备件订单、库存情况设备状况、材料到货情况生产计划和进度排、C3生产计划管理过程生产计划完成率产品实现过程控制程序C4、产品生产过程生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等生产部、品质部C5

2、产品生产过程顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求、满足定单要求的合格产品。过程能力PpK大于1.33成品合格率故障成本1、产品实现过程控制程序2、控制计划3、作业指导书C5、交付过程交付设备与设施、场地、工位器具、营业部、生产部、品质部C6交付过程产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求、准时交付的合格产品。收发清单准时交付率过程控制程序控制计划作业指导书C6、顾客信息反馈处理过程营业部、品质部统计表C7顾客信息反馈处理过程顾客需求、顾客抱怨8D报告、消除顾客的抱怨，使用户满意24小时内答复处理顾客投诉次数不合格品控制程序、服务和顾客沟通控制程序C7、顾客满

3、意度评价过程调查表、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、业务损失分析、顾客赞扬客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效、对顾客生产的中断、顾客质量通知、质量成本、新产品数量、市场份额、产品/过程/体系审核结果C8顾客满意度评价过程改进措施客户满意度提升顾客满意度90%1、服务和顾客沟通控制程序2、纠正措施控制程序3、预防措施控制程序S1、设备管理过程资金、备件、设备S1设备管理过程对设备进行适当维护；提供为达到产品符合要求的设备保障PFMEA、控制计划、设备说明书、产品开发计划、经验、现场使用信息故障停机率关键过程设备能力指数大于1.33设施和工作环境控制程序S2、模具

4、和工装管理过程开发部、模具和工装使用部门资金、易损件、维修设备模具和工装维修计划、模具和工装预防性维护计划模具和工装台帐、模具和工装验收入库规定、产品技术资料、模具和工装制造计划、经验、现场使用信息模具和工装制造跟踪表模具和工装入库检查表模具和工装寿命详细记录卡易损件清单模具和工装报废申请单模具和工装鉴定书、模具和工装维修记录表工装图纸、S2模具和工装管理过程库存模具和工装完好率100%S3、产品防护过程资材部搬运工具、容器、库房 谁来做？库存台帐、出入库流水帐、收发存汇总表、库存物料点检表、入库单、出库单产品标识要求、叉车安全操作规程、包装方案、仓库物料保管指导书S3产品防护过程库存记录的准

5、确率（记录准确的项数/盘查的总项数）100S4、标识和可追溯性过程资材部、品质部、生产部标签、标牌、容器、区域待检产品标牌、首件标识、末件标识合格品标牌、不合格品标牌废品箱、交货单、产品标识卡S4 标识和可追溯性过程检验、质量跟踪1、不合格品的控制程序2、产品和过程的监视与测量控制程序3、产品实现过程控制程序产品状态标识正确率S5、监视和测量设备控制过程检定规程、校准规范检验、试验和测量设备品质部 用什么资源（设备、材料等）？测量设备采购计划、测量设备台帐、测量设备周检计划、控制计划、过程控制测量设备台帐、MSA计划（年、月）、国家有关检定校准规程专用量具校准作业指导书S5 监视和测量设备控制

6、过程合格的检验、测量和试验设备验收记录 、 校准记录 、零件检测结果评审表 、MSA结果定期校准计划的完成率为100%MSA计划执行率96%监视和测量设备控制程序MSA作业指导书检定、校准规程S6、测量、检验和试验过程检验用的量具与检具、场地合格的产品首件记录、巡检记录交货产品检验报告全尺寸检验记录生产计划、检验指导书、控制计划、顾客特殊特性要求、之前生产的实物质量信息S6测量、检验和试验过程工序合格率错漏检率 不合格品控制程序产品监视和测量控制程序检验指导书S7、不合格品控制过程标签，隔离区，有标识的料箱不合格品处理单返工通知单废品通知单质量通知单生产的不合格品过期库存品、可疑产品S7不合格

7、品控制过程返工产品一次交检合格率99%纠正措施控制程序S8、顾客财产管理过程开发部内部网络、计算机、复印机、资料柜、维修设备顾客财产清单顾客财产使用记录顾客财产异常报告S8顾客财产管理过程顾客产品、顾客资料顾客产品标识正确率（准确标识的顾客产品数/顾客产品的总数）S9、人力资源过程电话、传真、办公场所/用品、电脑、招聘广告、培训场地、培训教材管理部相关部门人员需求、具有资格的工人、技术员和干部岗位的需求、岗位说明员工公告栏内部顾客满意度调查满足需求的、适宜的被激励的人员上岗证、特殊作业资格证、员工培训档案员工奖励明细表员工满意度汇总表S9人力资源控制过程培训计划完成率人力资源控制程序S10、采

8、购过程1、电话、传真；2、邮件；3、计算机；4、检验和实验设备；5、库房；6、运输工具。1、生产计划；2、采购分类标准；3、采购品库存量；4、供方业绩评定表；5、供方质量保证协议；6、采购订单/合同；S10采购控制过程1、供方评定结论表2、合格供方名录3、合格的采购品1、供应商评估控制程序2、采购控制程序采购计划按时完成率；S11、文件控制过程各相关部门计算机、复印机、资料柜顾客图纸、技术文件、质量手册、程序文件、管理标准、记录、外来文件及其他需控制的管理文件S11文件控制过程管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制1、文件控制程序2、记录控制程

9、序3、文件编号的规定技术文件一周内评审所有部门使用的管理文件和资料均为有效版本S12、记录控制过程公司各有关部门内部网络、计算机、复印机、资料柜记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录记录、纠正和预防措施记录等S12记录控制过程记录100%纳入记录控制清单，并建立记录样册；记录便于检索（要求的记录在15分钟之内提供）符合保存期的规定记录控制程序M1、经营计划过程计算机/网络、统计技术、调查分析最高管理者管理者代表、品质部1、管理承诺；2、内部需要（工厂宗旨、工厂政策和发

10、展方向、产品要求、员工需求和期望、工厂现状等）；3、外部需要（顾客需求和期望、竞争对手分析报告、法律法规要求等）；4、以往绩效数据。1、质量方针；2、质量目标（包括部门分目标）；3、中长期和年度经营计划。M1管理评审过程1、管理职责控制程序；2、各岗位人员职责权限及任职要求。经营计划指标完成率M2、质量成本管理过程计算机、计算器、图表等财务部长期质量成本目标、内部质量损失统计表、退货、换货损失索赔费用月度质量成本基础数据统计表 质量成本排列图、趋势图M2质量成本管理过程质量成本控制程序M3、内部审核过程有资格的审核人员、检查表质量管理体系及其过程有效性改进过程审核报告过程改进措施产品审核报告产

11、品改进措施年度内审计划安排产品出现重大质量问题内、外部顾客发生重大投诉或抱怨产品、工序审核中出现系统性问题职能出现重大调整M3内部审核过程内审计划完成率100%不符合项整改关闭及时率100%内审覆盖所有部门、生产班次率所有的不符合项的纠正预防措施完成率1、内部审核程序M4、管理评审过程计算机会议室审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况、新产品开发报告、资源配置的合理性、有效性报告以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议 质量管理体系及其过程有效性改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求M4管理评审过程管理评审输入资料完整管理评审报告一周内发出管理评审输出的改进措施100%完成管理职责控制程序质量职责文件M5、持续改进过程分析、跟踪技术评价方法品质部、各相关部门改进项目（产品、服务、过程质量、成本、条件）合理化建议数据分析结果质量满足顾客要求M 5持续改进控制过程数据分析控制程序预防措施控制程序持续改进项目按计划完成率