ISO9002表格Word格式.docx

1、原文日期收件人领导批示承办情况存档记录 文件发放清单 CBEA/QF4.2.3-03 序号：序号文件名称文件编号控制状态收文部门收文签名发放日期备注 记录：受控文件（资料）清单 CBEA/QF4.2.3-04 序号：发布日期批准人更改 文件更改申请表 CBEA/QF4.2.3-05 序号：更改文件名称申请更改部门申请更改原因：申请人： 年 月 日 更改前内容更改后内容更改人：更改审核意见：审核人： 年 月 日批准：批准人：备注： 文件更改通知单 CBEA/QF4.2.3-06 序号：更改文件更改原文件编号更改部门更改状态更改日期更改内容文件修改人：更改页码更改条款更改性质通知发放部 门文件（页

2、次）收发记录收文签字发放时间作废文件回收及销毁登记表 CBEA/QF4.2.3-07 序号：原使用部门回收日期处理状态审批销毁 借阅文件档案登记表 CBEA/QF4.2.3-08 序号：借阅部门案卷或文件题 名利用目的借卷人签 字归还日期 质量记录移交表 CBEA/QF4.2.4-01 序号：记录名称数量移交部门移交人接收部门接收人交接日期 质量记录借阅登记表 CBEA/QF4.2.4-02 序号：编号借阅人借阅日期批准 质量记录处理审批表 CBEA/QF4.2.4-03 序号：保管期限处理方式编制： 批准： 日期： 质量记录清单 CBEA/QF4.2.4-04 序号：记录编号收集部门保存部门

3、保存期限 管理评审计划 CBEA/QF5.6-01 序号：评审目的评价公司质量管理体系的有效性和适宜性、持续改进各个过程，达到顾客满意。评审时间评审形式及地点评审内容评审参加部门及人员：评审准备工作：总经理：副总经理：管理者代表：内部审核组：经营部：工程部：安设部：办公室：各分公司：请以上单位与人员于 年 月 日前准备好书面材料交公司工程部进行汇总，重点是体系运行中存在问题和改进意见。编制人： 签到表CBEA/QF5.6-02 序号：部门/单位职务/岗位签名注：本表适用于各类会议（如管理评审会，内审首、末次会议、质量、安全例会等）和各类培训签到。 管理评审会议记录 CBEA/QF5.6-03

4、序号：时 间地 点主持人记录人参加人员：评审内容：评审小结：第 次管理评审报告CBEA/QF5.6-04 序号：管理评审结论：需改进的项目：改 进 计 划项目责任人时间要求配合部门验证人总经理管理者代表审核编制人管理评审改进措施及验证表CBEA/QF5.6-05 序号：负责人改进需求：对策措施：改进措施实施及自检完成情况：验证与评价：自检人：验证部门意见：验证人： （ ）年度部门/分公司职工培训需求计划表 CBEA/QF6.2-01 序号：工种（专业）培训人数拟参加培训人员名单编制单位 （ ）年度公司职工培训计划表 CBEA/QF6.2-02 序号：培训内容培训对象目的课时方法人数编制 人员培

5、训记录 CBEA/QF6.2-03 序号：姓名性别出生年月工种岗位培 训 记 录发证记录内容方式时间结果单位部门：CBEA/QF6.2-04 序号：出生年月职称职务（工种）原有文化程度现有文化程度技术等级参加工作年月岗位工作年月培训时间培训方式考试/考核结果 培训记录表 CBEA/QF6.2-05 序号：培训班名称专业/工种培训地点培训形式培训起止时间培训人受培人员名单培训内容：评价方式：培训效果：签名： 项目质量计划会签/审批表 CBEA/QF7.1-01 序号：工程名称工程地点工程类型参加审核部门及人员会签意见姓 名审核意见：制表： 现场勘察记录 CBEA/QF7.2-02 序号：建设单位

6、施工单位图纸依据建设规模工程项目平面示意图勘察内容 经营科（部）：勘察部门签章 工程科（部）勘察人签字： 标书/合同评审记录表 CBEA/QF7.2-03 序号：联系电话工程类别估计造价工程概况：评 审 意 见经营部/科基本条款是否合理、明确？顾客资金是否到位及资信程度工程部/科技术、工期、分包方等方面的能力、人员配备和现场管理能力安设部/科设备、材料供应能力、质量、安全、文明施工管理能力与标书/合同不一致的要求解决认可（可另附底）总经理/经理审批意见：记录： 投标项目资料证书使用登记表 CBEA/QF7.2-04 序号：项目名称发包单位设计单位投标项目部项目负责人联系地点项目简况投标使用资料

7、证件记录法人委托书（复印件/原件）编号：营业执照（复印件/原件）编号：资质证书（复印件/原件）编号：部门审核领导批准 公司（分公司）经理： 合同登记表 CBEA/QF7.2-06 序号：合同编号合同金额承包范围分包范围建方定分项内容施方定合同登记日期合同类型纳税方式委托代理人项目经理项目技术项目安全合同接受：合同登记：合同备案： 合同修订记录 CBEA/QF7.2-07 序号：合同修订内 容原内容：与原内容不同处：评审部门主持人： 记录人：修订评审意见 经营部（科）：领导审批 审批：供货方评审表CBEA/QF7.4-01 序号：供货方名称地址电话经营范围资质等级营业执照资信等级供货业绩 材料员：质保体系评价意见 项目经理：审定结论 安设科科长：机械设备日常例保、维修、运转记录表CBEA/QF6.3-02 序号： 工程项目名称设备统一编号设备名称规格型号操作人清洁润滑紧固调整防腐维修记录运转台时小计使用台班使用台日故障停台日检查记录人 施工合同交底表 CBEA/QF7.2-05 序号：监理单位开竣工日期日历工期顾客提供物资情况：工程款支付方式及途径：三通一平：施工场地：业主的对口管理部门及人员：其他有关事项：交底部门交底人：工程项目部附件：建设工程施工合同（副本或复印件） 合格供货方名录 CBEA/QF7.4-02 序号：有效期限