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1、4、动力消耗定额DM 原材料消耗定额情况一览表名称状态用量单位储存方式来源及运输动力电6106KWh/a 电网提供新水液体60000m3/a自来水管网蒸汽气体57600t/a锅炉自供5、三废排放 DM生产采用绿色、环保工艺，母液循环套用，无固废和气体。（三）秋兰姆类、硫脲类橡胶促进剂工艺流程溶剂法秋兰姆类生产工艺流程：（TIBTD、TETD）硫脲类生产工艺流程：（ETU）DPTT工艺流程图ZBEC工艺流程图二苄胺二硫化碳合成分 离干燥粉碎成品氧化锌第六章 原材料、燃料动力供应、物料平衡及运输一、原材料供应鹤壁元昊作为橡胶助剂的专业生产厂家，与生产橡胶助剂所需原料的厂家建立了业务合作关系。在此基

2、础上，可以保证该项目的原料原材料供应情况见下表：年产30000吨橡胶助剂项目主要原材料供应明细表 单位：元原料名称供货厂家供货价格（不含税）苯胺天脊煤化、河北冀衡11000元/吨上海百合3500元/吨硫磺邢台合诚1500元/吨乙二胺南京古田15000元/吨二乙胺山东昆达10000元/吨甲醇中原大化2250元/吨濮阳凯新750元/吨二、燃料动力供应鹤壁市有丰富的煤炭资源。鹤煤集团公司作为以前的国家统配煤矿，年产煤达600万吨以上。该项目一年耗煤量约30000吨，鹤壁煤矿可以保证该项目的用煤。三、电力供应鹤壁市万鹤发电有限公司（装机容量2*20万千瓦），同力发电有限公司（装机容量2*40万千瓦），

3、兴鹤发电有限公司（装机容量2*60万千瓦），鹤壁市有充足的电力供应可以保证该项目的生产经营。四、项目物料消耗吨序号原材料单耗1M0.6660.6930.2572DMM（钠盐）0.4293TETD0.550.60.54TIBTD二异丁胺0.6500.4005DPTT六氢吡啶0.4080.4370.4890.3096ETU0.6080.889五、交通运输鹤壁地处交通枢纽，毗邻京广铁路和京珠高速公路，交通便利。优越的地理位置满足了该项目原材料供应及产品外销运输要求。第七章 环境影响评价一、废水1、废水处理工艺流程简述筹建一套日处理量为1000吨的污水处理站，生产废水和生活废水通过厂区的排污管道汇集到

4、污水调节池，进行水质水量的调节，自流进入中和沉淀池，加入药剂破除苯环，混凝后沉淀，废水经潜污泵提升至接触氧化塔，鼓风曝气增加水体的溶解氧，使好氧微生物大量繁殖，利用好氧微生物来分解废水中的有机污染物，然后自流进入斜管沉淀器加药混凝二次沉淀，废水再自流进入生物滤罐，经过生物氧化和过滤处理废水可达标排放。2、废水处理工艺流程示意图：池节调沉 淀 池接触氧化塔鼓风机斜管沉淀器生物碳塔达标排放干化池投药 二、废气橡胶助剂生产中产生部分废气来自于硫化促进剂M、ETU、DETU等产品生产过程的副产物硫化氢。硫化氢为具有腐臭味的有毒气体，无色，密度1.539，比重1.1906（空气=1）。采用超级克劳斯炉回

5、收，生成硫黄作为副产品出售。从而可以达到废气零排放。锅炉废气经水膜麻石除尘器处理后达标排放。三、废渣锅炉房所产废渣，由水泥、制砖行业收购。第八章 劳动安全、消防与卫生本项目对劳动安全、卫生要求较高，设计中要求筹建处与技术、安全等职能部门专业人员密切配合，严格执行有关安全卫生设计规范。一、劳动安全、消防1、各操作岗位都建立严格的生产操作规程，防止触电、烧伤、中毒事件发生；2、各岗位人员必须穿戴劳保用品；3、为防止电气设备的意外事故，设计严格按照国家规定，装设防雷、防爆和防触电设施；4、锅炉选用经劳动部门批准单位生产的产品，安全附件齐全；5、按要求设置必要的防火设施。二、劳动卫生1、粉碎工序散发粉

6、尘，对扬尘设备采取密封罩、机械排风布袋收尘，厂房粉尘浓度可达到10mg/Nm以下标准要求。2、锅炉房采用自然通风，对岗位降温设移动式轴流风机，夏季其与室外温差不超过3。3、各工段设有休息室，冬季采暖，夏季保持良好通风。4、公司每年组织一次职工体检，对职工的健康状况予以跟踪调查。5、各工序按要求严格配备劳保用品，劳保用品配备使用情况纳入考核，直接与工资挂钩。第九章 组织机构与人力资源配置一、组织机构鹤壁元昊实行董事会领导下的总经理负责制，下设财务部、人力资源部、技术部、质保部、生产部、物流部、供应部、销售部、安保部、办公室、项目筹建等11个职能部门，部门设置合理，分工明确。二、人力资源配置本项目

7、定员为350人，其中管理人员50人，一线员工250人，辅助人员50人；其中，大中专毕业生80人，技术人员73人，高级工程人员3人。管理人员包括技术人员人事部调配或向社会招聘，生产人员面向地区招聘，招收对象要求学历为高中毕业以上。生产骨干可由原生产线抽调并逐步培养新人。三、劳动制度全年工作340天。工艺生产车间为三班制，管理部门及辅助部门为8小时工作制。四、员工培训按照“全员培训，突出重点”的原则进行培训。所有员工入厂必须经公司统一培训，培训内容包括公司基本情况、安全、质量、化学基础知识。管理和技术人员、专职维修和机电设备维修人员、班组长、主要操作人员等要经过化工专业知识及其岗位所需专业知识培训

8、。培训的目标是应达到对本职工作应知应会，从理论到实践都明白，并能胜任本职工作，圆满完成任务。培训效果验证采用两种方式：1、知识性培训书面考试；2、技术性培训实行操作。第十章 投资估算一、建设投资估算项目建设投资估算为28000万元，其中基建投资9000万元；设备投资16000万元；项目建设费用1000万元；流动资金2000元。二、设备投资 该项目设备主要采用国产设备，主要设备类别有高压合成；氧化反应设备；干燥、粉碎设备、分离设备；硫磺回收设备；动力和辅助设备。三、投资估算表本项目投资总额28000万元，其中建设部分投资26000万元；流动资金部分2000万元。第十一章 资金筹措一、融资组织形式

9、本项目融资分三部分组成：建设单位投入18000万元，金融机构借款10000万元。二、债务资金筹措本项目拟向有关部门申请贷款10000万元。三、建设单位自筹建设单位自筹18000万元。第十二章 财务评价一、财务评价基础数据与参数选取项目投资总额：28000万元，其中固定资产投资26000万元，流动资金部分2000万元；项目资金筹措：投资总额中18000万元由建设单位筹措；10000万元申请贷款，贷款年利率6.84%项目建设期限：2年；项目经营期限：20年（经营期第一年达产率100%）；折旧计提及摊销：房屋、建筑物部分按20年计提折旧；设备部分按10年计提折旧；项目建设费用按5年期摊销；项目年生产

10、能力：30000吨；销售数量及销售单价见下表：30000吨橡胶助剂建设项目经营期年销售数量及单价品名销量（吨）价格（含税）备注M、DM60001700027000200025000DETU300001800035000ZBEC10000职工工资标准：人均2100元，职工福利费、工会经费、职工教育经费按国家规定标准计提；年耗水量：15万立方米，单价，2.55元/立方米；年耗电量：1500万千瓦时，单价，0.72元/千瓦时（含税价）；年耗煤量：10000吨，单价，800元/吨（含税价）；税收：该项目产品60%出口，出口货物实行免、抵、退政策；企业所得税按33%计缴；二、销售收入、利润与成本费用估算

11、经营期后内每年销售收入70000万元，利润7000万元，税收6000万元三、盈利能力分析投资利润率：36%；投资利税率： 46%；四、偿债能力分析资产负债率：35%；流动比率：100 %；速动比率：83 %；五、财务评价结论综上所述，该项目各项财务指标良好，有较强的盈利能力和偿债能力，项目可行。第十三章 社会评价一、增加财政收入，促进当地经济发展该项目建成后，年销售收入达70000万元，利税13000万元，可以增加政府财政收入；同时该项目属外向型出口项目，产品60%可对外出口创汇。该项目的建成可以大大促进当地的经济发展；一、该项目采用先进工艺流程，生产环保型“绿色助剂”，产品具有性能好，清洁性

12、的特点，产品结构符合行业发展趋势，在带动经济效益的同时，不对生态造成影响。第十四章 风险分析1、国家政策风险我国加入WTO为对橡胶助剂出口带来了良好的机遇，我国橡胶助剂企业以稳定的供应和优异的质量在国际市场创造了中国品牌，为国内企业配套生产橡胶助剂带来了商机。 2、技术风险该项目采用目前世界先进工艺流程，实现了橡胶助剂产品由粉状到到颗粒状的变化，减少了污染，有利于环保；同时减少了物耗和能耗，降低了成本；产品性能也得以改善，价值得以提升。采用该项目工艺流程生产的产品属环保型造粒产品，产品属于性能好、清洁型的“绿色助剂”，在产品结构方面符合该产业发展方向。项目技术风险较小。3、市场风险目前国际橡胶

13、助剂发展不均衡，日本橡胶助剂多为传统的老品种，而且产量有所下降，近年来有相当进口量；俄罗斯的橡胶助剂国内供应不足；印度和东盟一些国家经济发展稳定，因此其橡胶助剂市场非常具有开发潜力。该项目市场风险较小。4、管理风险鹤壁元昊作为橡胶助剂的专业生产厂家，在技术、销售、材料供应等方面积累了丰富的管理经验，能有效的降低管理风险。5、汇率风险该项目由于是外向出口型企业，企业在经营过程中将面临着来自于汇率变化风险，企业可以通过制定相关的外汇管理制度，在生产经营过程中时刻掌握汇率变化的动态，减小来自于汇率变化产生的风险。6、财务风险企业在经营过程中必将面临着市场扩大所带来的流动资金压力，以及生产规模扩大所带来的固定投资压力。企业可以采取与商业银行建立良好的信用关系，取得流动资金贷款。第十五章 研究结论该项目符合国家橡胶助剂行业的发展方向，符合相关建设条件。该项目的建成可以使鹤壁元昊公司以现有的国际销售网络为依据，以产品质量为基础，以环保型造粒产品为龙头，在巩固现有市场的基础上奋力开拓新市场。在此基础上建立联昊工业园，在未来的几年内把鹤壁建设成为国内的橡胶助剂生产基地。为当地带来显著的经济效益和社会效益。综上所述，该项目从社会效益和经济效益上分析都是可行的。