碳化钙电石产品生产许可证实施细则Word格式.docx

1、1.是否有相应的考核办法。2.是否严格实施考核并记录。、生产资源提供2.1*生产设施企业必须具备满足生 产和检验所需要的工作场 所和设施，且维护完好。1是否具备满足碳化钙（电石）的生产和检验设施及场 所。2生产和检验设施是否能正常运转。符合 不符合2.2设备工装1* .企业必须具有本实施 细则5.2 （或企业工艺设计 文件）中规定的必备生产 设备和工艺装备。其性能 和精度应能满足生产合格 产品的要求。1.电石炉变压器实际运行负荷应符合铭牌规定。2.电石炉的电极升降、电极压放、电极把持器、电炉炉 盖、出炉轨道、电石锅及牵引、电石起重吊车等必须与设 计相符并符合设计要求。3.炉型是否符合国家有关规

2、定，吨电石电耗应符合行业 准入条件规定。4.公用工程与生产装置相匹配，密闭式电石装置的炉气 必须综合利用，正常生产时不允许炉气直排或点火炬。5.起重设备符合专业规定。2 .企业的生产设备和工艺装备应 维护保养完好。1.检查设备维护和保养计划及实施的记录。2.生产控制用仪器、仪表的性能和准确度是否满 足检定规程的要求并在检定有效期内。2.3测量1* .企业必须具有本实施细则 5.2中规定的必备检验、试验和计量设 备，其性能和精度应能满足生产合 格产品的要求。1.是否有本实施细则中规定的必备检验、 试验和计量设备，其性能、准确度能满足生产需要。2.是否与生产规模相适应。2 .企业的检验、试验和计量

3、设备 应在检定或校准的有效期内使用。在用检验、试验和计量设备是否在检定有效 期内并有标识。3 .企业质检机构的检验设施、场 地及能源、照明、米暖、通风等有 利于检验工作的正常进行，配备必 须的消防器材和安全防护设施；实 验室布局合理， 并按检验工作需要 进行有效隔离。1.检验设施、场地是否满足要求。2.实验室是否配备必须的消防器材和安全防护设 施。3.实验室是否布局合理。自查人员： 自查时间:、人力资源要求3.1企业领导企业领导应具有一定的质量管 理知识，并具有一疋的专业技术知 识。1是否有基本的质量管理常识。了解产品质量法、标准化法、计量法和工业 产品生产许可证管理条例对企业的要求（如企 业

4、的质量责任和义务等）；了解企业领导在质量管理中的职责与作用。2.是否有相关的专业技术知识。了解产品标准、主要性能指标等；了解产品生产工艺流程、检验要求。3.2技术 人员企业技术人员应掌握专业技术 知识，并具有一疋的质量官理知识。1.是否熟悉自己的岗位职责；2.是否掌握相关的专业技术知识；3是否有一定的质量管理知识。3.3检验人员根据招用技术工种从业人员 规定（中华人民共和国劳动和社会 保障部第6号令）规定，化学分析 工应取得职业技能鉴定机构核发的 国家职业资格证书或大专以上分析 专业毕业证书。检验人员应熟悉产 品检验规定，具有与工作相适应的 质量管理知识和检验技能。1.负责成品出厂检验的化学分

5、析工（至少 2名）是否都取得职业技能鉴定机构核发的国家职 业资格证书或大专以上分析专业毕业证书。2.检验人员是否熟悉自己的岗位职责；3.是否掌握产品标准和检验要求；4.疋否有一疋的质量官理知识；5.是否能熟练准确地按规定进行检验。3.4工人生产工人应能看懂相关技术文 件（配方和工艺文件等），并能熟练 地操作设备。2.是否能看懂相关配方和工艺文件。3.是否能熟练地进行生产操作。3.5培训企业应对与产品质量相关的人 员进行必要的培训和考核。电工、 起重工、焊工等应有特种工证书。1.与产品质量相关的人员是否进行了培训和考 核,并保持有关记录。2.生产工人持证上岗。3.电工、起重工、焊工是否有特种工证

6、书。自查时间:自查人员:自查意见:核查意见:四、技术文件管理核查项目4.1技术 标准1.企业应具备和贯彻实施细则 5.1中规定的产品标准和产品标准 中引用的相关标准。1.是否有实施细则中所列的与碳化钙（电 石）有关的标准。2 .是否为现行有效标准并贯彻执行。2如有需要，企业制定的产品标 准应不低于相应的国家标准的要 求，并经当地标准化部门备案。企业制定的产品标准是否经当地标准化部 门备案。轻微不符合 不符合 此项不适用4.2技术 文件1.技术文件应具有正确性，且签 署、更改手续正规完备。1技术文件（如设计文件和工艺文件等）的技 术要求和数据等是否符合有关标准和规定要求。2技术文件签署、更改手续

7、是否正规完备。2.技术文件应具有完整性，文件 必须齐全配套。技术文件是否完整、齐全（包括工艺文件作 业指导书、检验规程等以及原材料、半成品和成 品各检验、验证标准或规程等）。3.技术文件应和实际生产相一致， 各车间、部门使用的文件必须完全 一致。1.技术文件是否与实际生产和产品统一一致。2各车间、部门使用的文件是否一致。4.3文件1.企业应制疋技术文件管理制度， 文件的发布应经过正式批准，使用 部门可随时获得文件的有效版本， 文件的修改应符合规定要求。1是否制定了技术文件管理制度。2发布的文件是否经正式批准。3使用部门是否能随时获得文件的有效版本。4.文件的修改是否符合规定。2 企业应有部门或

8、专（兼）职人 员负责技术文件管理。是否有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。五、过程质量管理5.1采购控制1.企业应制定采购原、辅材料及外协加 工项目的质量控制制度。1是否制定了控制文件。2内容是否完整合理。2.企业应制定影响产品质量的主要原、 辅材料的供方及外协单位的评价规定， 并依据规定进行评价，保存供方及外协 单位名单和供货、协作记录。1是否制定了评价规定。2是否按规定进行了评价。3.是否全部在合格供方采购。4是否保存供方及外协单位名单和供货、 协作记录。3.企业应根据正式批准的采购文件或 委托加工合同进行采购或外协加工。属 发证产品的危险化学品原、辅材料（包 括包装物）应从有生产许可

9、证单位采购。1.是否有采购或委托加工文件（如：计划、 清单、合同等）。2采购文件是否明确了验收规定。3采购文件是否经正式批准。4.是否按采购文件进行采购。5.危险化学品原、辅材料（包括包装物） 是否从有生产许可证单位采购。4.企业应按规定对采购的原、 辅材料以 及外协件进行质量检验或者根据有关规 疋进行质量验证，检验或验证的记录应 该齐全。1.是否对采购及外协件的质量检验或验证 作出规定。2是否按规定进行检验或验证。3是否保留检验或验证的记录。5.2工艺1 企业应制定工艺管理制度及考核办 法，并严格进行管理和考核。1是否制定了工艺管理制度及考核办法。 其内容是否完善可行。2是否按制度进行管理和

10、考核。2.原辅材料、半成品、成品、工装器具 等应按规定放置，并应防止出现损伤或 变质。1 有无适宜的搬运工具、必要的工位器具、 贮存场所和防护措施。2.原辅材料、半成品、成品是否出现损伤或 变质。3.企业职工应严格执行工艺管理制度， 按操作规程、作业指导书等工艺文件进 行生产操作。是否按制度、规程等工艺文件进行生产 操作。5.3质量1 .企业应明确设置关键质量控制点， 对生产中的重要工序或产品关键特性进行 质量控制。1是否对重要工序或产品关键特性设置了 质量控制点。2.是否在有关工艺文件中标明质量控制点。（电气参数、操作电阻、有效功率）2.企业应制订关键质量控制点的操作控 制程序，并依据程序实

11、施质量控制。1是否制订关键质量控制点的操作控制程 序，其内容是否完整。2.是否按程序实施质量控制。5.4产品 标识企业应规定产品标识方法并进行标 识。1.是否规定产品标识方法，能否有效防止 产品混淆、区分质量责任和追溯性。2.检查关键、特殊过程和最终产品的标识。5.5不合格品企业应制订不合格品的控制程序， 有效防止不合格品出厂。1.是否制订不合格品的控制程序。2.生产过程中发现的不合格品是否得到有 效控制。5.6产品 销售企业应制定产品销售管理制度，建 立销售台帐，销售应符合危险化学品 安全管理条例的有关规定1.是否制定了产品销售管理制度。2.是否建立了明晰的销售台帐并与企业申 报的危险化学品

12、销售渠道和产品流向明细 表致。3.销售是否符合危险化学品安全管理条 例的有关规定。六、产品质量检验6.11.企业应设立能独立行使权力的质量检 验机构；应制定质量检验管理制度以及检 验、试验、计量设备管理制度。1.是否设立了检验机构2.能否独立行使权力。3.是否制定了检验管理制度和检测计量 设备管理制度。2.企业有完整、准确、真实的检验原始 记录或检验报告。1.检查主要原材料、半成品、成品是否有 检验的原始记录或检验报告。2.检验的原始记录或检验报告是否完整、 准确。6.2过程企业在生产过程中要按规定开展产 品质量检验，做好检验记录，并对产品的 检验状态进行标识。1.是否对产品质量检验作出规定。

13、2.是否按规定进行检验。3.是否作检验记录。4.是否对检验状况进行标识。6.3出厂 检验1* .企业应按本实施细则 5.3的规定，对产品进行出厂检验，出具产品检验合格 证。1 是否有出厂检验规定。2出厂检验和试验是否符合标准要求。2 检验记录和检验报告完整、准确。检验的原始记录或检验报告是否完 整、准确。3 .企业应有包装和标识的规定，并按标 准规定进行包装和标识。包装物应从取得 危险化学品包装物生产许可证的企业购 买。1.是否有包装和标识规定。2.产品包装和标识是否符合规定。核查人员： 核查时间:核查意见：七、安全防护及行业特殊要求7.1安全1*.生产碳化钙（电石）产品企业应 有安全生产许可

14、证。安全生产许可证是否有效。2.危险化学品储存设备应定期进行 检验、检查。1.是否有规定。2 .是否对储存设备进行定期检查。7.2劳动 防护企业应对员工进行安全生产和 劳动防护培训，并对员工提供必要的 劳动防护。1.是否进行了必要的安全生产及劳动防护 培训。2.是否提供了必要的劳动防护。3.员工的生产操作是否符合安全规范。7.3*行业 特殊 要求碳化钙产品生产企业必须符合产业 政策。成品库房禁火区标志明显；必须达标 排放；出厂产品应附有化学品安全技 术说明书，并在包装上加贴或者拴挂 化学品安全标签；打开的或已损坏的 桶装碳化钙，不允许存放到仓库中， 仓库内禁止安装上下水管或采暖设 备，禁止积存碳化钙粉尘。1.根据电石炉变压器容量判定是否符合细 则3.7.1国家产业政策规定要求。2.成品库房有无禁火明显标志。3.出厂产品是否附有化学品安全技术说明 书，并在包装上加贴或者拴挂化学品安全标 签。4 .仓库中有无打开的或已损坏的桶装碳化 钙，仓库内是否安装上下水管或采暖设备， 有无积存碳化钙粉尘。自查意见：核查人员: 核查意见: