炼铁标准化文档格式.docx

1、5、安全生产教育培训情况厂部建立有员工安全信息档案，在确保培训质量的前提下，开展新员工（转岗）三级安全教育、在岗员工安全教育等（包括：新系统新设备、事故案例、煤气、氧气等知识、岗位安全规程、危险源辨识、事故应急预案等），不断提高岗位员工的安全意识和安全技能。安全工作的根基在员工，全面提高员工的安全意识、安全技能是现场安全管理工作的重中之重。厂部结合自身的特点，特别是遵循岗位的需求开展对员工的安全培训。同时做好特种作业人员、特种设备从业人员等培训取证工作，确保100%持证上岗。 6、设备设施管理情况厂部高度重视设备管理工作，严格遵循公司制定的全员设备管理要求开展工作，加强对设备设施的检查和整改，

2、确保设备设施正常运行。炼铁厂认真做好设备检修时的安全管理工作，按照XX公司的检修、抢修、自力项目等作业安全管理规定、动火作业管理办法、“高危作业”安全管理规定等制度开展检修作业确保检修现场安全受控。7、岗位作业安全管理厂部各岗位均制定有完善的岗位规程，根据岗位实际情况，针对每项作业具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要求及安全环保要求。并根据作业实际情况，及时修订完善，并每年对岗位规程进行梳理、补充和完善，确保规程为生产、岗位、员工服务。岗位员工必须经过规程培训并经考核合格方能上岗。通过经常性的组织岗位员工学习、现场悬挂安全警示内容、作业提醒、作业安全可视化看板等多种方式不断强化标准化作业意识

3、，推进标准化作业，提高作业安全度。8、隐患排查、整改情况厂部在公司安全监察管理规定的基础上，制定了炼铁厂综合检查管理制度，开展厂部、作业区、班组三级检查，以消除现场安全隐患或问题，同时明确各级安全检查责任，各级日常检查、专项检查、节前检查等各类检查中查出的问题、安全隐患均每月汇总，落实到具体整改责任人，及时整改闭环，同时作为上级对下级的分析、考核依据。9、危险源控制情况厂部将危险源管理作为安全管理的原驱动力，根据XX公司危险源辨识、评价和风险控制程序的规定，全面开展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作，并要求随着现场条件发生变化，及时修订、补充和更新有关内容，实行动态管理。为确保危险源管理工作

4、的符合性、针对性和有效性，注重发挥员工积极性，厂部鼓励岗位员工广泛参与危险源的辨识及控制措施的制定。经过多轮修订，厂部的危险源辨识和控制措施已较为完善，已下发至岗位，组织员工认真学习、掌握和操作。在此基础上，厂部将危险源辨识与岗位规程安全要求、应急预案、检修安全交底等工作作为一条脉络有机结合，对生产现场安全管控起到了很好的促进作用。炼铁厂建立有完善的各级应急管理体系，制订有各类应急处置方案7项，厂部按照年初制定应急预案演练计划，并按计划实施，做好演练记录、评估。上半年已进行预案演练6次。10、职业健康管理情况厂部严格执行公司职业卫生控制程序，认真开展岗位职业危害因素辨识、布点、定期监测评价、对

5、有毒有害岗位职工进行岗前、岗后和岗中定期职业健康体检、职业卫生档案管理等工作，确保有毒有害岗位不存在职业禁忌症的人员。并根据岗位性质制定有劳防用品发放标准，按照标准为在岗员工发放劳防用品。11、新建项目“三同时”管理炼铁厂新建项目按照国家及XX“三同时”相关法规、制度要求，由XX公司有关部室牵头及时组织安全、职业卫生预评价，并将预评价报告中针对工程项目辨识出来的危险、危害因素提出的安全、职业卫生措施落实到初步设计及施工过程中。新建项目的安全、职业卫生设施完全做到与项目工程同时设计、同时施工、同时竣工投运。12、事故管理厂部按照公司工伤事故管理规定，对事故的报告、现场处置、事故调查、统计上报和事

6、故的处置结案的规定，在事故处理方面，除强调事故报告的迅速、及时外，更强调“四不放过”的原则，吸取事故教训杜绝同类事故重复发生。同时做好事故档案的管理工作，建立管理台帐，定期统计、分析，不断提高现场安全管理水平。另外，为了将安全管理的关口前移，厂部针对现场查处的违章现象严格执行“员工违章记分”，并且通报全厂，举一反三，吸取违章带来的教训，杜绝重复违章现象。13、绩效评定和持续改进公司按照各部门安全绩效评价办法的规定，每月对厂部进行安全绩效评价，对各项工作开展情况进行点评，指出不足之处，提出改进建议，同时还对在日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓励。2011年上半年度，

7、炼铁厂按照XX公司的总体部署，结合厂部实际情况，开展春季安全用电、移动电器具校验、煤气使用等季节性安全工作，加强检修现场管理和建设项目的现场管理，按年初的安全工作计划有序、常态化地开展安全管理。四、各单元自评得分结果汇总表序号 项目单元名称扣分不参与考评分折算后得分1炼铁单元154197.5注：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分（650不参与考评内容分数之和）100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。冶金企业安全生产标准化自评表冶金企业安全生产标准化评定标准（炼铁）自评/评审单位：XXXX钢铁有限公司炼铁厂 自评/评审时间：从 2011 年 10 月 1 日 到 2012 年 9

8、月 30 日自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员：考评类目项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分一、安全生产目标1.1目标建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。XXX01002综合管理手册1.5版；XXX03074各部门安全绩效评价办法；XXX03003环境与职业健康安全绩效监测及合规性评价管理程序按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目

9、标与指标。 无年度安全生产目标与指标计划的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不得分。厂部根据公司2012年安全重点工作计划制定了了2012年安全管理目标1.2监测与考核根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。厂部将安全管理目标进行分解到各作业区，并与各区域作业长签订安全责任书按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。3无安全目

10、标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。厂部月度安全例会材料中有指标监测，对指标落实有检查分析，并上报公司和下发作业区定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。公司厂部每月召开安全例会小计12得分小计二、组织机构和职责2.1组织机构和人员建立设

11、置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。公司组织机构设置管理制度有明确规定按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，不得分。安全管理人员2人（其中协力单位1人、注册安全工程师1人）根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。公司设立安全生产委员会，运行正常安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有

12、工作要求并保存。未定期召开安全专题会的，不得分；无会议记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。每月召开一次安全例会2.2职责建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。制度中每缺一个环节内容的，扣1分。公司管理文件及会议纪要控制程序有明确规定建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 未建立安全生产责任制，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。炼铁厂执行公司安全生产责任制

13、，并制定炼铁厂安全生产责任制对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣1分；被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分。每年的3月份组织学习体系文件定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。未定期进行适宜性评审的，不得分；没有评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣2分；更新后未以文件形式发布的，扣2分。炼铁厂按照公司管理文件及会议纪要控制程序定期对管理文件进行适宜性评审与更新18三、安全投入3.1安全生产费用建立安全生产费用提取和使用管理制度。制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。股份安保部与股份

14、财务部正在制定相关管理办法，公司目前无该项制度保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。4未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。建立安全费用预算及使用台账制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；（5）设备设施安全性能检测检验；（6）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（7）安全标志及

15、标识；（8）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。8无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，每次扣2分。每年制定安全费用使用计划。3.2相关保险 建立员工工伤保险或安全生产责任保险的管理制度。 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，扣1分。执行XXX16032职工福利费管理制度，依据XX市文件执行 足额缴纳工伤保险费或安全生产责任保险费。 未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。按要求缴纳；相关凭证由公司保存 保障受伤员工获取相应的保险与赔付。5 有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣2分；未进行伤

16、残等级鉴定的，不得分；伤残等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿每一人不到位的，本项目不得分。执行XXX03034工伤事故管理规定，相关凭证由公司保存2422四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣1分；未以文件发布生效的，扣1分。炼铁厂遵循XX公司的法律法规及其他要求管理程序开展工作。各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；未分类汇总的，扣

17、1分。在XX公司内部网站上进行识别与获取，并进行相应的操作企业应按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单。 未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣1分；无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣1分。及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考

18、核，扣1分。炼铁厂依据XX公司的安全生产教育培训制度对员工进行培训，每年3月份组织体系文件学习，考试试卷保存在安全员处4.2规章制度建立文件的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。未以文件形式发布的，不得分；缺少环节内容的，每项扣1分。炼铁厂依据公司管理文件及会议纪要控制程序对管理文件进行沟通、培训、评审、修订等管理工作。按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设

19、施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、现场带班管理、作业标准管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。10 未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度，扣1分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。以文件形式发布，严格执行，文件见公司管理文件平台将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。 未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培

20、训和考核的，扣1分。企业信息网每位员工均可登录，炼铁厂以部门为单位对员工进行培训。4.3操作规程 基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。6 无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全、适用的，每缺一个，扣1分；内容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣1分。各工种岗位安全规程的内容均纳入到岗位规程中安全注意事项栏目中，岗位规程中的安全事项更具体更有针对性。 向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。 未发放至岗位的，不得分；每缺一个岗位的，扣1分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣1分。各作业区均对员工进行相应的培训及

21、考核。4.4评估 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分。法律法规按公司统一进行评价；每年公司统一开展内审、外审4.5修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。 应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而未修订的，每项扣1分；无修订的计划和记录资料的，不得分。炼铁厂按照管理文件及会议纪要控制程序组织修订工作。4.6文件和档案管理建立文件和档案的管

22、理制度，明确责任部门/人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣1分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣1分。炼铁厂按照管理文件及会议纪要控制程序开展工作。确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，扣1分。对下列主要安全生产资料进行档案管理：主要安全生产文件、事故、事件记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业健康检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录

23、；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等。未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。炼铁厂有“周三巡检记录”；“事故通报”；“危险源评价表”；“员工安全教育信息卡”、“特种人员培训记录”；“整改通知书”；“职业健康员工体检档案”、“岗位监测报告”；“班组安全学习记录”等；60五、教育培训5.1教育培训管理建立安全教育培训的管理制度。制度中缺少一类培训规定的，扣1分；有与国家有关规定（主要指国家安全监管总局令第3号生产经营单位安全培训规定、第30号特种作业人员安全技术培训考核管理规定）不一致的，扣1分。炼铁厂遵循XX公司安

24、全生产教育培训制度进行相应的培训工作。 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣1分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。炼铁厂严格遵循XX公司安全生产教育培训制度开展安全教育培训工作。 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。未按计划进行培训的，每次扣1分；记录不完整齐全的，每缺一项扣1分；未进行效果评估的，每次扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未进行档案管理的，不得分；档案资料不完整齐全的，每次扣1分。按年度计划组织培训

25、，进行效果评估，并进行改进，建立档案5.2安全生产管理人员教育培训 主要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可任职。 主要负责人未经考核合格就上岗的，不得分；安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的，每一人扣1分；培训要求不符合国家安全监管总局令第3号要求的，每次扣1分。炼铁厂厂长、安全管理人员已取得了安全证书。5.3操作岗位人员教育培训对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗。对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。岗位操作人员转岗，离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间（工段）、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。安全教育培训人员未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2分；未 进行“三级”安全教育的，每人次扣1分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣1分；未按规定对转岗和离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣1分 。炼铁厂对新入