ISO表格质量记录清单文档格式.docx

1、零（台）件检查记录顾客财产问题通知单产品质量信息反馈单纠正和预防措施处理单材料明细台帐产品出库单产品检验入库通知单产品收发清单材料标识卡计量器具抽查记录计量器具管理台帐计量器具周期校准计划计量器具报废单内校记录表计量器具借用记录计量器具校准合格证计量器具降级使用标识顾客满意程度调查表产品质量意见征求书年度内审计划审核实施计划不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首（末）次会议签到表不符合项分布表内审检查表控制图产品质量检查报告单紧急（例外）放行申请单三检卡1废品通知单返修品通知单不合格品报告偏差件回用申请单改进计划改进、纠正和预防措施实施情况一览表文件发放登记表技术资料发放登记表产品（工艺）更

2、改通知单文件更改通知单质量管理体系文件清单文件销毁申请管理评审计划管理评审报告改进、预防、纠正措施报告年度培训计划培训审批表培训记录表员工培训档案生产设施配置申请单设施管理台帐设施验收单生产设施一览表领料单设施日常点检卡不符合项报告编号： 序号：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实描述：不合格标准条款： 审核员： 部门负责人：不合格类型： 时间：不合格原因：纠正措施计划:预定完成日期： 日期：纠正措施完成情况：纠正措施的验证：注：本表一式一份，由审核组织给责任部门。内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）审核目的：审核范围：审核依据：受审核部门：审核组长：审核过程综述：不合格项统计与分

3、析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况，存在的主要问题等）：对质量管理体系的评估（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果，发现和改进体系运作的机制及措施等）。结论：产品名称规格型号数量顾客指定的用途负责部门发现问题：签名：验证记录：顾客处理意见：图号验收依据到货数检查日期年 月 日抽检数反馈质量情况技术要求检查员处理意见经办人：处理结果组长本表一式四联内部质量损失统计台帐年生产废料工序计算单位质量情况简述废品损失次品损失返修损失停工损失累计损失金额月日单价金额收文处理情况登记表日期行文单位标 题主送单位收回时间检 验 原 始 记 录安装人检验员检验情况不合格原因应收数实

4、检数合计备注口 头 订 单 登 记 台 帐序号订货单位订货日期联系人联系方式订货产品名称付款方式承办人设施（工、模、卡具）管理台帐序号名称编号单位购制时间购制单价购制单位使用部门存放位置质量信息反馈统计台帐反馈单位及图号计量反馈信息记录处理时间处理方法处理人原材料、外协外购件入库验收统计台帐物资名称及规格计量单位入库检验数量检验与抽验数检验结果质量记录不合格品处理结果合格品不合格品挑选返修退货产 品 质 量 统 计 台 帐单位：产品（零件）名称及图号本月生产数交检数合格数返修数工废数料废数回用数合格率%返修率%废品率%回用率%产 品 售 后 服 务 登 记 表被服务单位服务方式服务情况记录用户

5、需求服务处理结果服务人员文 件 回 收 情 况 登 记 表部 门文件名称（或文号）回收原因份数（或页数）回收时间计 量 周 期 校 准 计 划编 号：设施（台件）编号设施（台件）名称计划校准日期校准机构编制批 准日 期本表一式三份，计量室、技术质检科及被通知部门各一份。计量器具报废申请单计量器具名称计量器具编号使用部门（人）报废原因报废日期负责人签字会签： 审核：零（台）件质量抽查记录十堰 有限公司 车间： 零件名称； 零件号：项目检查项目及要求实 测 结 果45678910重要项目一般项目111213测验项目合格项数荐次合格率不能检测的项目数测量件数合格件数件数合格率过渡标准的项目数经济合同

6、签订履行台帐、统计、分析一览表 年 月 日合同类别签 订 情 况标的名称标的金额（万元）签约时间鉴证时间约定履行时 间签约地约定履行地对方单位名 称对方签约人姓 名我方签约人姓 名履 行 情 况逾 期 未 履 行处 理 措 施履行时间已履行全部履行部分履行转下期份数（万元）责任方违约解除自行调解申请仲裁向法院申诉对方违约我方违约逾期未发行原因应注明（不可抗拒力、显失公平、无发行能力、国家政策调整、违纪违法、无效合同等）某种具体原因：十堰市 有限公司设备日常点检卡机床编号： 型号： 年 月 操作者： 机 电点检内容类别212223242526272829303114151617181920方法听、看、试、摸、唤、闻符号每天将点检情况按符号划入栏内，完好“”、异常“”、待修“”、修好“”注