度新疆阿勒泰地区布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心Word文档格式.docx

1、第四部分 部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9张）财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款

2、项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1张）：资产负债简表五、部门决算附表（5张）资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公”经费支出情况（1张）2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分 部门单位概况一、部门单位基本情况（一）主要职责：1、加强学校内部管理，提升学校内涵。学校管理工作的好坏直接影响学校的教育质量和学校发展，因此我们加大了学校创新管理力度，大力倡导“以人为本”的管理理念。积极争创“文明单位”、“地区级民族团结先进集体”和“廉政文化进校园示范单位”单位创建活动，通过

3、各种活动的开展，提升学校内涵。2、凸显德育安全工作为先，营造全员育人的德育氛围。我校把德育工作始终摆在素质教育的的首要位置，开展了爱国主义教育，民族团结教育，形式多样的心理健康教育、文明礼仪教育，全面提高学生的综合素质，使学生健康的成长。3、落实高校课堂，扎实有效开展教学工作。教育质量是学校的生命线和落脚点，千方百计提高教学质量是我们共同的追求和奋斗目标，坚持做到聚精会神搞课堂教学，一心一意谋学校发展。坚持学校领导推门听课制度，学校校长、教研、教务主任深入课堂一线听课，了解教师教学情况，切实提高课堂效益和教学质量。鼓励教师积极参与课题研究，并落实于课堂教学中。加强双语教学工作的，不断提高双语教

4、学水平。全力抓好毕业班中考的备考工作。4、建立健全各项制度规定的校务、政务公开计划，精神文明的规划、纠纷工作，狠抓综合治理工作，确保良好的育人环境。5、强化管理，加强后勤保障服务工作。严格执行财务制度,遵守财经纪律.做到不乱收费。加强住校生的管理，进一步规范学生食堂工作的操作流程，确保学生用餐卫生与安全。强化师生安全意识。 考核登记的业务范围符合本单位的业务，工作实际无增加项目。（二）机构设置情况学校共设职能部门10个，设领导职数9名。6个职能部门分别是党建办、办公室、德育团少办、教务科研室、总务处、工会小组。党办、德育团少办负责师生思想教育指导，教务科研室负责教育教学业务指导。办公室、总务处

5、、安全办部门负责学校工作的服务保障；工会小组负责学校工作开展的监督。（三）编制及人员情况编制人数27人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制27人。2017年年底实有在职人数39人，其中：行政在职0人，参照公务员管理的事业单位人员39人，工勤在职人数1人。离退休人员42人，其中：退休人员42人。从决算单位构成看，布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学部门决算包括：布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学部门本级决算。纳入布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学本级2017年度收入656.44万元

6、,与上年相比，减少188.42万元，降低22.30%，支出687.87万元,与上年相比，减少142.20万元，降低17.13%，结余15.40万元，与上年相比，减少35.47万元，降低69.73%。收支减少变化主要原因是：2017年度减少了项目资金支出（也乡寄宿制小学尔格尔胡木幼儿园教师周转宿舍及室外附属建设181.2万元）及其他零星维修的减少。与预算相比情况：收入与预算相比增加了195.38万元，支出与预算相比增加了226.81万元。增减变化的主要原因是：增加学生寄宿生公用经费、伙食费、也乡周转宿舍、供电设备的安装。其他有关说明内容。无本年收入合计656.44万元，其中：财政拨款收入655.

7、44元，占99.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1万元，占0.15%。2017年度减少了项目资金收入（也乡寄宿制小学尔格尔胡木幼儿园教师周转宿舍及室外附属建设181.2万元）及其他零星维修的减少。收入与预算相比增加了195.38万元，增减变化的主要原因是：本年支出合计687.87万元，其中：基本支出597.45万元，占86.86%；项目支出90.43万元，占13.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。支出与预算相比增加了226.81万元。2017年度财

8、政拨款收入655.44万元，与上年相比，减少189.42万元，降低2.42%。财政拨款支出686.87万元，与上年相比，减少143.23万元，降低18%。其中：基本支出596.45万元，项目支出112.30万元。财政拨款结转结余15.40万元，与上年相比，减少35.47万元，降低69.73%。2017年厉行节约压缩一般支出。收入与预算相比增加了195.38万元，支出与预算相比增加226.81万元。2017年度一般公共预算财政拨款支出686.87万元。与上年相比，减少143.23万元，降低18%。按功能分类科目，2050201学前教育197.72万元，2050202小学教育386.19万元，20

9、50203初中教育23.34万元，2050901农村中小学校舍建设32.1万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出47.52万元。按经济分类科目，工资福利支出405.29万元，商品和服务支出102.20万元，对个人和家庭的补助123.79万元，基本建设支出45.50，其他资本性支出10.10万元。与预算相比情况。增加226.81万元。2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少20万元，降低100%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少20万元，降低100%。原因无政府性基金2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。按

10、功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。年末结转结余15.40万元。与上年相比，减少35.47万元，降低69.73%。其中财政拨款结转结余15.40万元。2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，原因无因公出国增长（降低）0%,主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年增加（降低）0万元，增长（降低）0%，原因无公车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因按八项

11、规定执行。具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是无.公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次。三公经费年初预算数0万元，一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，实际支出数较年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要原因是未安排预算。2017年度布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学单位机关运行经费支出112.30万元，比

12、上年增加23.31万元，增加27%。主要原因是学校增加了一个幼儿园.2017单位政府采购计划3.70万元，其中：政府采购货物支出3.700万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购3.70万元，其中：政府采购货物支出3.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。截至2017年12月31日，资产总计1,068.56万元，其中：流动资产48.73万元，固定资产266.53万元，其中：房屋1,051.00平方米，价值78.67万元，共有车辆0辆，价值0万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值187.8

13、6万元，在建工程753.30万元。截至2017年12月31日，布尔津县也格孜托别乡寄宿制中心小学单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经

14、营活动取得的收入。附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括

15、事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：指

16、用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其

17、他费用。本单位支出功能分类说明。2050201指：学前教育。2050202指：小学教育。2050203指：初中教育。2050901指： 农村中小学校舍建设。2080505指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。第四部分 部门决算报表（见附表）二、收入支出决算总表三、收入决算表四、支出决算表五、收入支出决算表六、项目收入支出决算表七、行政事业类项目收入支出决算表八、基本建设类项目收入支出决算表九、支出决算明细表十、基本支出决算明细表十一、项目支出决算明细表十二、财政专户管理资金收入支出决算表（空表）十三、财政拨款收入支出决算总表十四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表十六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）十九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（空表）二十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（空表）二十一、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表。（空表）二十二、资产负债简表二十三、资产情况表二十四、国有资产收益征缴情况表（空表）二十五、基本数字表二十六、机构人员情况表二十七、非税收入征缴情况表（空表）二十八、部门决算相关信息统计表（空表）二十九、政府采购情况表三十、2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表（空表）