安全生产综合检查提纲Word文档下载推荐.docx

1、（四）韶关市坪石发 电有限公司（B厂） 3. 12”工作人员烫 伤情况的通报落实 悄况1检查车间、班组对通报的学习悄况查班组安全活动记录2.检查锅炉除焦淸焦程序、措施是否符合:要求，是否制定应 急逃生预案检查措施是否经有关人 员审批，措施、预案是否 有效3.检查除焦时使用的安全防护用品是否齐全（防烫伤的丁作 服、工作鞋，防护眼镜、防烫伤的手套等）检育实物春季安全检 査及存在问 题整改方面（-）文件批阅1.安全生产第一责任人亲口批阅文件并提出具体贯彻意见 和要求查阅文件，查办公室（-）活动通知下发2.企业要按照上级公司的耍求，下发文件部署2011年春季 安全检査活动，内容、时间和耍求不得低于上级

2、公司的要求 标准査阅安监部、2个部门、2 个班组三级春查检查表（三）计划实施3.春查丁作要按照耍求，逐级分解制定检查表，做到检查 项目、责任部门、责任人、检査时间、检査结果的“五明确”査部门工作部署资料；查 2个部门、2个班纽检査 记录等相关支撐材料（四）整改计划下发4.春查整改措施计划企业是否下发，责任人、责任部门及 整改时间明确查阅文件，现场抽查整改 情况（五）活动总结5.企业、部门、班组是否是否进行了春检工作总结，总结不 流于形式，具体并符合实际抽查两个主要车间、一个 辅助车间、两个主要班 组、一个辅助班组安全性评价 存在的共性 问题（-）责任制方血1有各级、各岗位、各部门安全生产责任制

3、。企业与部门签 订的安全目标责任书应全面,完整,不得存在遗漏重要部室 和漏岗现象2.班组与个人签订的“安全生产目标责任帖”中，应制定 实现个人目标的保证措施，并符合要求等杳阅冇关文件，检查安监 部，抽査2个车间、班组（二）外包工程、临 时用工管理方面1使用的队伍三证齐全（营业执照、法人委托书、安全资质 及施工资质）。夕卜包工程项目应当签订合同后，才允许开工2.对临时用工队伍（人员）应进行入厂前安规教育和考试,对承包方进行专门的安全技术交底。安全培训、技术交底等 应严格、认真，不須应付fl |1 i3.有关措施和要求。是否存在外包工程项H,施工措施、安 全措施未履行审批手续的现象杳阅有关文件、协

4、议、措 施、试卷（三）两票管理方面是否存在如下问题：1.操作票危险点分析不全面、不具体，缺少必要的安全措施；2.部分跨班操作的操作票未执行跨班操作的相关规定，如： 跨班操作无车间及以上领导签字；操作时间栏内没有详细记 录操作时间等；3.工作票填写不认真，如：工作负责人或工作班成员未在抽查2个车间、班组的两 票工作票上签字：票面冇涂改现象；操作任务与操作项目 不相符、安全措施与实际执行情况不相符：检修工作完成 后进行试运时,未有相关人员签字利试运押票记录等;4.唱票流于形式。女口：个别操作票操作任务与操作项目不对 应；5.是否按规定执行继电保护安全措施票和热工安全措施栗；6.是否存在无票作业现彖

5、。（四）不安全事件管理方面 r1.出现的不安全事件的处理应当严格执行“四不放过”的要2.不安全事件原因分析应沽楚，防范措施可操作性应强：3.不安全事件防范措施应当落实到位等。检查安监部对“四不放 过”的执行情况（五）“两措”管理 方面1.安措”总结不得过于笼统,应有必要的分析和效果评价;2.制订的“反措”措施应具有可操作性检查安监部、生技部（六）安全管理制度企业制定的部分安全管理制度是否完善，是否能及时按集团 公司等上级主管部门下发的有关规定进行修订完善检查安监部（七）消防管理1对呃点防火部位的管理是否到位。如：部分管理制度是否 完善，是否遗漏关闭通讯设备及释放静电等关键内容；对消 防设施的定

6、期校验和试验执行是否严格，灭火器足否存在超 出有效期未检验情况，是否严格执行消防泵的定期启停试验 制度：重点防火区域必耍的警不和标识或警示标语齐全、清 晰査阅有关文件及现场检 查2.燃油灌区距宿舍楼的安全距离是否符介耍求，燃汕泵房设 置的消防通道是否符合耍求3.燃油泵机械密封是否漏汕:灭火器是否存在失效、橡胶管 老化现象；燃料输煤皮带和储煤场等地消防设施、喷淋水枪 是否符合要求；火灾自动报警装置使用情况等现场检査4值班人员应能熟练掌握消防设施的使用方法抽查现场人员（2人）5.生产现场消防箱内水带和水枪头应齐全1.安全工器具管理是否存在薄弱坏卩。安全工器具应检验 合格并在有效期内；安全工器具应建

7、立清册、使用记录齐 全：检修班组使用的安全工器具应编号并定胃管理，工器 具借用应有借用、归还记录;对已经报废的安全工器具应 按照要求履彳了报废丁续；是否使用损坏的安全工器具。检査安监部，抽査2个车 间、班组（八）工器具管理2起重工器具管理。使用的于拉葫芦应贴仃检验合格证， 并进行外观检查及拉力试验：起重工器具台账应记录淸 楚，不得涂改；手拉葫芦应有防脱勾卡子等。抽查2个车间、班组3.电动工器具是否完好。配电箱漏电保护器应进行定期校 验，不得超期使用；磨光机应寒设防护罩，电源线无啓损; 检修电源盘外罩无变形，漏电保护器完好：胀口机电源 线使用绝缘胶皮线，无破损、绝缘良好1.汽机房行车操作室门连锁

8、开关应可靠，行车起重鼠限制器 等安全设施应齐全。（九）起重设备管理2.起重设备及时维护，缺陷消除及时。电动葫芦操作应灵 活可靠：踞天电动朋芦防护设施齐全；电动葫芦操作电 源开关可靠，曲钩标志色符介规定；电动葫芦操作电源保 险不得用铜丝替代等。3.电梯张贴检验合格证、通讯电话应畅通。（十）现场存在违章1.现场脚手架搭设及使川应规范2.现场作业环境无安全隐患3部分电气设备接地、接零应符合要求4.转动设备防护装置应齐全外包工程和 临时用工方面（一）企业应制定发、 承包工程安全管理制 度1.发、承包工程安全管理制度健全、冇效查阅安监部有关文件（二）工程开工前对 承包方全体施工人员（包括其负责人和技 术

9、人员）进行安全考 试2对临时用工队伍（人员进行入厂前安规教育和考试査阅有关记录（三）对外发包工程 项目前.对承包方的 安全资质和条件进行 审查3.包方安全资质和条件审查资料齐全。不能使用三无队伍 （无营业执照、无法人委托书、无安全资质及施工资质）及 三无人员（无身份证.无家庭住址、长期临时工无健康证明）查阅安监部有关记录（四）安全监护4现场外包施工队伍在没有监护人情况下工作，或超过工作 活动范围（五）安全工器具5临时工作队伍（人员）所使川的安全工器具及劳动保护符 合安规要求（六）发、承包工程 项目签订安全生产管6发、承包工程项目签订安全责任合同或安全管理协议，明 确双方安全职责.有关措施和要求

10、查阅安监部、生技部有关 文件、协议理协议（七）安全技术交底7.工程开工前对承包方项目负责人和技术人员进行整体安 全技术交底：有危险性的生产区域和工程项目，进行专门的 安全技术交底，监督承包方进行危险点分析，制定安全描施查阅车间有关记录“两票”管理 方而两票管理规定1.根据公司实际情况制定“两票管理规定”査发布的文本2.公司制定的“两票管理规定”要符合上级公司要求3.公司要制定危险点分析制度危险点分析应形成书面 资料4.在检修维护、施工安装、运行操作询耍进行危险点分析危险点预控措施应形成 书面资料5.根据危险点分析的结果制定预防和控制措施存在该问题视为“两票” 合格率未达到100%6.工作票、操

11、作票填写规范、完善抽查2-4个车间7安监部、生技部、车间有关人员按照分工抽査班组已执行 工作票、操作票，并签署评价童见抽查3-4个车间两票&左监割每月对两票进行一次统计.分析应将统计、分析惜况形成 书面材料,在企业安全分 析会和安全网例会上通 报.并下发到车间.班组9.两票保存时间达到三个月査存档10.行文公布的工作票签发人、工作负责人、工作许可人每 年进行1次安全规程制度焙训，并考试合榕按公文抽查，查培训记 录、试卷11. X作票签发人、工作负责人、工作许可人资榕未以止式 文件公布查公文12.不具备资格的人员办理工作票13.1作票、操作票安全措诫执行不到位存在该问题视为“两票” 制度执行率未

12、达到100%14.检査无无票作业现象查FAM缺陷工单和班纽.1 志内自查缺陷处理、运行 记录电话通知缺陷，是否 和工作票对应.查运行记 录操作情况是否和操作 票对应，重点査燃、化、 灰专业15.查动火票查动火区域工作是否办 理动火票16.其他违反两票管理规定的问题专项治理方 面（一）厂用电1.主系统、厂用系统 接线1 系统接线不能存在造成非同期并列或扩大事損范H的隐 患1.杳阅图纸资料，调查 了解2.系统接线不能存在其他重要隐患2.火力发电厂厂用电 设讣技术规定（DL/T5153-2002）第 4. 7 条3防止电力生产重大 事故的二十五项重点耍3.消防泵的备丿IJ电源可靠（消防泵应有保安电源

13、供给的备用 电源）4.其他情况求2.备用厂用变压器 （含隐备用）自启动 容量1.自启动容量必须进行校核1.査阅自启动容量计算 资料，调査了解2.火力发电厂厂用电 设计技术规定（DL/T5153-2002）第 5. 5 条2备用厂用变压器（含隐备用）自启动容显满足耍求，无防 止过自投启动负荷的措施或存在其他重契隐患3 其他情况3.备用电源自投装 置1.备川电源自投装置正常运行或不能有重要缺陷现场检杳，查阅试验记 录.缺陷记录2.进行定期试验（大小修）查台账或实验记录3.试验项冃齐全或记录完整杳台账或实验记录4.保安电源1.容量为20OMJ及以上机组无快速起动的柴油发电机组，必 须有可靠的外接保安

14、电源1.査阅图纸资料、缺陷 记录，现场检查2火力发电厂厂用电 设计技术规定（DL/T5153-2002）第 4 6 条3.查阅运行记录2容屋为200MW及以上机纽保安电源可靠或无严重问题， 女II：既无快速起动的柴油发电机组乂无可靠的外接保安电源 或只有快速起动的柴油发电机组，但存在不能启动、带不上 负荷等垂要缺陷3.柴汕发电机组耍定期进行启动试验（二）高压电动机1.3 kV及以上高压 电动机1.预防性试验合格后投入运行査阅试验报告2.现场检查电动机振动或温度不超过标准现场检查.査阅缺陷记 录、检修记录3.存在问题有针对性措施4.到期必须检修并无存在问题査阅检修计划、査阅缺陷 记录.检修记录5

15、.其他情况2.高压变频器1.无点在影响机组出力的问题査阅缺陷记录、运行记录2.正常投入检査记录，是否正常投入3.有运行规定査阅运行规程4.滤网按期消理现场检询，査阅检修记录（三）安全措施1.高压电气设备贮 油（或挡油）和排油 设施1屋内装设的油量大于100kg或屋外装设的油量大于1000kg 的高压电气设备设有符合规定的贮油（或挡油）.排油设施1.高压配电装置设计 技术规定（SDJ5-1985） 小1. 1条2电力设备典型消防2卵石层不能彼土等杂物城塞3.其他情况规程（DL5027-1993） 笫7. 3条3.现场检査，查阅设备 台账2.高压配电室、变压 器室及低压动力中 心防火、防小动物措

16、施1.有防小动物措施（如开关室门有描鼠板或电缆孔洞封堵严 密）1.火力发电厂设计技 术规程（DL 5000-2000） 第16.8.1条2.现场检査2防火、防小动物措施符合规定（如采用罪燃烧材料的门. 挡鼠板符合规定等）3 岛压带电部分固 定遮拦1高压带电部分的固定遮拦尺寸、安全距离符合要求且未存 在严重问题或缺陷1.高禹配电装置设计 技术规定（SDJ5-1985） 第4条2固定遮拦齐全、完整或关严.上锁等4高.低压配电室、 变压器室无漏雨、漏水或煤粉污染等现象】、电力变压器运行规 程（DL/T572-1995）第 5.6* 1 j I 12、现场检杳（四）电机接线盒1 电机接线盒铜铝 过渡接

17、线全厂电机接线盒铜铝过渡接线全面检查，无缺陷查接线盒压线工艺2 保护装置的定期检査对全厂保护整定值进行核查，完善定值的梯级配迸按保护装置年度或定期 检验滚动计划检查、完善3低电压二次回路対全厂各PT低电压二次回路进行技改，对低电压继电器重 新选型，更换为集成度高、可靠性高的微机低电压保护装邑依据定值通知巾、检验报 告书和定值表，检查改改造Z前，利用停机机会对低电压继电器进行检查造、自脊落实情况（五）输煤系统1.输煤系统防人身 伤害斗轮机操作室的门窗应完好，窗户装设防护栏杆，门加闭锁禁止在翻车机、斗轮机、推煤机、装载机工作时，进入其工 作区域范闱内禁止跨越皮带或在皮带上站立严禁跨越输煤机、卷扬机

18、等运转设备的钢丝绳运输机械未停稳或挪动时，人员不能上、下传递物件翻车机转子平台铁轨两侧应设置步道或在转子平台侧卜部 加装脚踏板和围栏人工清理车底煤，必须在卸煤机械停止后方可进行进入迁车平台内或在平台上检充、检修设备时，迁车平台必 须停电并采取其他必要的安全措施运煤皮带的两侧人行道均应装设防护栏杆和事故停机的“拉 线开关”输煤皮帯启动信号铃声应持续半分钟后，方可启动皮带斗轮机、悬臂収料机等应挂“非经许可，不准攀登”的标示 牌2.查输煤系统卫生输煤系统设备.皮带沿程电缆桥架.电气盘栢.系统地面消理制度落实情况积煤积粉及时清理制粉系统区域管道、桥架积粉及时清理。3.杏输煤系统设备 缺陷皮带尾部导料椚

19、、档煤皮子完备、无漏撤煤情况无皮带跑偏设备漏撒煤缺陷防尘喷淋设施齐全环保除尘设备投入正常系统水冲洗设备正常，皮带沿程电缆桥架封闭严密、完整制粉系统无漏粉情况，制粉区域电缆桥架封闭严密、完胳4.输煤系统火灾防 范措施查输煤系统火灾防范措施完善、落实查书面措施，现场査是否落实（六）消防设施1.消防器材配备1.消防器材诸册齐全或配置符合要求査阅有关资料并进行现 场核实2.定期检查有记录或有标志电力设备典型消防规程（DL 5027-93）3.现场设备与消册相符4.现场发现消防器材定检无过期或失效、损坏5.无其它一般问题2.査消防设备缺陷消防水是否機盖区域，消防水压力是否满足要求，消防喷 淋设施是否齐全

20、，消防阀门事故情况F是否能够及时开启。3.消防泵1.远方启动装置正常1.查阅制度文本、轮换记 录.试验记录3现场检查. 试验 12 电力设备典型消防规2.定期试验制度落实到位，记录齐全3.消防水系统有防冻措施程（DL 5027-93）4.备川泵定期切换、记录齐全5.在全厂停电情况下，无消防水中断问題6.经过批准使用消防水7.消防水系统无影响运行的缺陷,或无退出运行、备用状 态情况无其它一般问题4.消防水系统、设施1.消防给水管网应设成环网、进环网的输水管不少于两条1现场检査，査阅何关图（含高位水箱）2.设高位水箱的应正常投入纟氏资料2. L力设备典型消防规 程（DL 5027-93）3.消防水

21、压力满足需要一般未低于10L/（min -m2）4.电气设备、电缆、油系统、运煤系统等设置符合本专业要 求的专用消防装置5.火灾报警及自动 灭火、隔离系统1.管理制度文本和责任制文木齐全K现场检査，查阅有关 文件、记录2、电力设备典型消防规 程（DL 5027-93）2.自动报替装置投入正常或未存在缺陷3.自动灭火系统正常投入运行4.台帐、检修、检查试验记录齐全6 重点防火部位（主 控室、制氢站、燃油 泵房及汕灌区.电缆 间及隧道、机炉房汕 系统、通讯机房、计 算机房等）消防器材 配置1.有重点防火部位管理规定，现场张贴明显1 现场检直，查阅有关文 件、记录2.电力设备典型消防规 程（DL 5

22、027-93）2.有明确重点防火部位或有明显标示3.熏点防火部位消防器材配置齐全，数量按要求配置4.消防器材。定期检验，无超期使用现象5.有检査、检验记录（七）防火、防爆1.易燃、易爆物品的 管理1.建立防火防爆管理制度查阅制度文本，现场核査2.管理制度落实到位2易燃.易爆物品 区，建筑设施防雷、 防静电系统1.安全间距、建筑防火等级符合要求现场检查，查阅有关记录2.防雷系统。符合要求、防雷系统经定期检测3.存放易燃、易爆物晶库房符合防火、防爆等级要求4.易燃、易爆气体分开存放在悴房内5.易燃易爆区。装设可靠的静电释放装置,定期进行检验, 或接地电阻不合格系统法兰无防静电跨接线存在其他问题防汛、迎峰度 夏（一）防汛1.全厂防汛设施全厂排水、挡水设备设施、备用电源等防汛设施完善，物资 储备的数量及存放位置明确査阅资料 现场查看2.防汛预案情况1.制定特大疑雨情况下的保主厂房预案查阅资料 现场査看2.制定特大集雨情况下的人员疏散预案3.制定灰坝溃坝预案。确保不影响安全生产，尽可能减少损失，做到快速发现、快速处理、快速恢复4.制定水泵房及其地下设施（包括水源地取水泵房、循环水 泵房