开展“公立医疗机构经济管理年”活动方案Word文件下载.docx

1、11. 加强捐赠管理。完善捐赠管理制度，明确工作程序，确保捐赠款物接收手续完备，登记造册，专账管理、专人负责、账款相符、账目清楚;确保捐赠款物合规使用，专款专用，并接受捐赠人和社会的监督。12. 重点围绕成本管理、运营管理、内部控制、绩效管理等薄弱环节，坚持补短板、强弱项，健全全成本核算体系、运营管理制度措施、内部控制全流程体系、预算绩效管理目标指标导向等，推进形成经济管理价值创造，提高业务活动和经济活动的质量效益。13. 加强国家基本公共卫生服务项目补助资金财务管理和预算绩效管理（该项仅适用于基层医疗卫生机构）。（四）推进业务财务融合，促进经济管理提质增效14. 把经济管理各项要求融入医教研

2、防产等业务流程控制和质量控制各环节，促进业务管理与经济管理深度融合。15. 以提升质量、提高效益为主线，转变重业务轻管理的现状，提高全员执行制度和重视内控的意识，不断提高单位经济管理工作整体水平。16. 医院可以单独设置运营管理部门，或者确定具有牵头负责运营管理职能的内设机构，积极推行运营助理员、价格协管员制度等，辅助协同临床业务科室加强科室内部运营和价格管理工作。17. 加强组织管理建设，县总医院配置总会计师，协助院长负责医院经济管理和运营管理相关工作;加强经济管理一体化建设，完善内设机构职能，形成经济管理工作合力;加强经济管理人才队伍建设，注重培养使用专业化、复合型管理人才。18. 推进信

3、息化建设，推进实现单位内部运营管理平台系统与医疗教学科研等业务系统互联互通，数据共享共用。按照全省统一规划要求，实现内部运营管理系统与省属公立医院运营监管、医改效果评估监测、全民健康综合监管等信息系统对接，强化综合监管。19. 加强数据管理和分析应用，强化数据资源整合，定期开展数据综合分析研究，为领导决策提供科学参考和建议。（五）改革创新强化监管，健全长效机制20. 认真落实深化医改任务要求，采取有效措施，切实维护公立医疗卫生机构公益属性。21. 推进医疗服务价格内部管理长效机制建设，严格执行新增医疗服务项目审批制度;认真落实支付方式改革任务要求，推进医疗服务保质量、降成本、增效益。22. 细

4、化落实各类业务活动中内含涵涵经济行为的内部控制制度和监管措施，建立医疗、价格、财务等管理部门联检联查日常监督机制，定期和不定期开展医疗服务规范化管理检查，避免出现违法违纪违规行为。23. 加强内部审计监督，发挥内部审计作用，健全长效监管机制。24. 强化监管手段，积极运用信息化技术，探索开展智能监管，规范诊疗和收费等行为，保障单位经济安全。四、工作阶段（一）动员部署阶段（202b年8月）县总医院制定本地（本单位）“公立医疗机构经济管理年”活动方案（或工作计划），并开展组织动员等各项准备工作。于202b年8月30日前将本本单位经济管理年活动方案（工作计划）报送县卫健局。（二）组织实施阶段（202

5、b年9月202c年6月）各单位按照本活动实施方案，规范经济管理，健全制度机制，夯实管理基础，推进提质增效，完成问题整改。县卫健局分别于202b年12月和202c年6月，组织对辖区内医疗机构开展督导检查检查可采取抽查指导、交叉检查等形式。并准备迎接市卫健委对我县公立医疗机构经济管理年活动开展督导检查。（三）总结交流阶段（202c年7月9月）梳理总结活动特点、亮点和经验，宣传推广典型案例。各医疗机构分别于202b年12月15日、202c年7月1日前，将本单位经济管理年活动总结材料和典型案例报送县卫健局。五、工作要求（一）加强组织领导，抓严抓实抓细各医疗机构及有关股室要高度重视，充分认识“公立医疗机

6、构经济管理年”活动的重要意义，切实将开展“公立医疗机构经济管理年”活动当做作为一项重要任务来抓。各单位领导班子要专题研究制订活动方案（工作计划），主要领导亲自部署抓，明确职责分工，细化具体内容，落实各项工作任务。所有业务和管理部门要加强沟通协作，严格按照活动要求组织实施具体活动内容，将各项要求贯穿于业务工作和管理工作的每一个层级、环节和流程，严禁走过场，确保取得实效。（二）强化监督指导，严肃问题整改各医疗机构和有关股室要牢固树立大局意识和责任意识，坚持底线思维，从依法依规、强化内控、保障秩序、服务群众等方面入手，注重运用综合监管手段，加大监督检查指导力度，形成机构自律、政府监管、社会监督相结合

7、的综合监管氛围。发现问题及时整改，举一反三，杜绝屡查屡犯现象的发生。推动建立经济管理长效机制，切实保障经济运行安全。（三）加强宣传总结，带动示范引领各医疗机构和各有关股室要通过多过各种形式多样、内容丰富的开展宣传活动，作到全员宣传动员，增强对开展“公立医疗机构经济管理年”活动重要性的认识。鼓励创造性地开展活动，加快活动进度，提前完成阶段性任务。同时要注重及时总结经验，不断发掘、树立、宣传、推广一批管理规范、效果明显的典型案例，努力构建先进带动、示范引领的良好氛围。附件：1.县卫生健康局“公立医疗机构经济管理年”活动领导小组县属医院开展“经济管理年”活动量化评价表工作内容工作要求评分方法委内牵头

8、股室分值医院自查得分县卫健局复核得分得分依据总分（100分，不含加分项和扣分项）100一、组织领导（4分）4专题研究，制定方案（4分）领导班子专题研究部署“经济管理年”活动。班子会研究部署得2分，未上会研究不得分。规信股2制定本单位“经济管理年”活动方案（或工作计划）并落实有关措施办法。制定方案并落实得2分，未制定方案不得分。二、具体活动内容（96分）96（一）加强问题整改（6分）61.梳理问题，落实整改（4分）1.1 针对2019年以来各类巡视（巡查）、审计、督查等外部监管工作发现的经济管理、经济行为等问题，及时整改。落实各项问题整改得2分，未落实整改1项扣0.5分，扣完2分为止。各有关股室

9、1.2 针对医院内部管理过程中发现的内控、运营、财务、成本、价格、资产、采购、绩效等经济管理、经济行为方面存在的问题，及时整改。开展内部自查自纠并落实整改得2分，未开展自查不得分，未落实整改1项扣0.5分，扣完2分为止。2.分析原因，防患未然（2分）2.1 分析问题产生原因，聚焦关键环节和流程管控，建立健全内控管理和风险监控的制度措施。建立健全1个对应制度措施得1分；每多建立健全1个制度，得0.5分，最多得2分。（二）强化价格管理（22分）223.落实价格管理制度，健全内部监督（3分）3.1 建立内部价格管理规章制度，加强价格行为管理。建立健全内部价格管理制度的得1分；未建立的不得分。财务股体

10、改股医政与中医股13.2 医院价格管理科室、内部各病区、涉及收费的相关科室，定期开展内部价格行为自查自纠。每年至少开展1次全院自查自纠，开展一次的得1分；每多开展1次得0.5分，最多得1分；未开展不得分。4.规范收费管理（6分）4.1 不得重复收费、串换项目收费、分解收费、自定项目收费，或存在其他不规范收费行为。在医保局、市场监管局等部门各类督查检查中，未发现不规范收费行为的，得5分；每发现一次扣1分，扣完5分为止。54.2 严格按政府制定的医疗服务价格和药品耗材价格标准收费。在各类督查检查中未发现超标准收费的，得1分；发现超标准收费的不得分。5.规范医疗服务行为（4分）5.1 严禁超范围使用

11、药品和耗材、无指征入院、过度诊疗，或存在其他不规范医疗服务行为。在医保、卫健部门等各类督查检查中，未发现不规范医疗服务行为的，得4分；每发现一次扣1分，扣完4分为止。6.规范药械管理和医疗管理（6分）6.1 严格药品、耗材进销存管理，及时做好出入库记录，定期盘点。药品和除外耗材出库数量与收费数量匹配。未发现药械管理不规范的，得2分；抽查发现1次管理不规范或库存量不符的，扣1分，扣完2分为止。开展医用耗材二级库管理的，得1分。36.2 严禁设备使用不规范。大型设备检查阳性率70%以上，得1分；70%以下不得分。6.3 严禁医疗记录不规范。未发现医疗记录不规范的，得1分；各项督查检查中每发现1次扣

12、0.5分，扣完1分为止。6.4 严禁为患者提供医疗以外的强制性服务。未发现问题的得1分；7.政府价格变动时及时调整价格，提高价格透明度（3分）7.1 按规定在显著位置或自助查询机上公示药品、医用耗材和医疗服务价格信息。按规定公示得1分；未按规定公示的不得分。7.2 依据政府医疗服务价格政策变动，及时调整医院HIS系统收费价格政府价格变动执行日当日进行调整的，得1分；未及时调整的不得分。7.3 依据政府医疗服务价格政策变动，及时调整公示价格政府价格变动执行日3个工作日内进行公示调整的，得1分；（三）加强财务管理（45分）458.建立健全内部控制、财务管理、资产管理制度体系，并有效落实（17分）8

13、.1 建立单位内部控制、预算管理、财务管理、资产管理、绩效管理等经济运营管理相关制度并及时更新。制定相关制度的得1分，及时更新制度的得1分；未制定的不得分。人事股8.2 落实单位内部控制制度，合理设置组织机构和职务分工，针对经济行为主要风险点和关键岗位，实施标准化业务流程管控。实施单位层面内部控制和预算、收支、合同管理、政府采购、资产管理、信息化等各项业务层面内部控制措施的得3分；发现1项未实施的扣0.5分，扣完3分为止。8.3 实施全面预算，根据医院事业发展规划和年度目标任务编制预算，各部门全员参与，所有收支全部纳入单位预算统一管理。实施全面预算管理的得2分；单位预算未能全面反映医院整体收支

14、活动（含上年结转资金）情况的，只有部分科室参与预算的，各扣1分。8.5 按规定程序进行预算调整，强化预算约束。按单位内部预算管理办法规定的程序进行预算调整，得0.5分；未按规定程序而自行调整预算的不得分。预决算差异率95%以上的得0.5分；95%以下的不得分。8.6 定期开展预算分析报告。按季度向医管办报送预算执行情况分析的，得1分；未报送的不得分。8.7 依法依规开展经济活动，严格执行各项经费开支标准，严格遵守“八项规定”和财经纪律，严禁违规举债。各类审计监督中未发现违反各类财经纪律事项的得2分；发现1例扣0.5分，扣完1分为止。8.8 强化会计基础规范，贯彻执行政府会计制度；按要求编报决算

15、报表、财务报告。按要求执行的得1分；未按要求执行的不得分。8.9 建立资产台账，账卡齐全，并实行信息化管理。建立信息化资产台账的得1分，未实行信息化管理的不得分。8.10 严格执行资产配置标准，规范资产使用管理，规范资产出租出借，资产处置按规定权限报批或备案，处置收入按规定上缴国库。按要求执行的得2分；未按要求执行的，每项扣0.5分，扣完2分为止。办公室8.11 加强库存管理，定期开展资产盘点。每年至少开展1次资产盘点，得1分；未开展的不得分。8.12 落实国有资产报告制度，按规定报送国有资产、公共基础设施等相关报表,做好国有资产产权年检登记工作。9.严控一般性支出（7分）9.1 量入为出，非

16、刚性和非急需支出暂缓安排，严禁超预算和无预算支出。各类督查检查中未发现超预算和无预算支出的，得1分；发现1例不得分。9.2 坚持过“紧日子”，进一步压减一般性支出。在上年基础上，全年一般性支出压减5%以上的，得1分；未按比例压减的不得分。9.3 严格因公出国（境）审批，压减因公出国（境）支出。全年因公出国（境）支出压减50%以上的，得1分；9.4 严控公务接待数量、规模，严禁异地间一般性学习交流、考察调研，压减公务接待支出。全年公务接待支出压减60%以上的，得1分；9.5 严控会议培训，可开可不开的会议、可办可不办的培训坚决不开、不办，提倡线上会议培训，压减会议培训支出。全年会议和培训支出压减

17、60%以上的，得1分；9.6 严控差旅费，严禁组织不必要的跨省学习交流、考察调研，压减差旅费支出。全年差旅费支出压减50%以上的，得1分；9.7 严控房屋修缮，坚持“非危不修”，暂缓办公业务用房大中型维修改造。未发现不合规修缮事项的得1分；发现非必要大中型修缮事项的不得分。10.加强采购管理（7分）10.1 建立健全单位内部政府采购管理制度，设立政府采购归口管理部门。按规定执行得1分；未建立制度、未设立政府采购归口管理部门的扣1分。10.2 规范编制政府采购预算，规范采购流程，依法依规实施政府采购。按规定执行得2分。未按规定组织实施政府采购活动的，或政府采购监督检查中发现问题未及时整改的，每发

18、现一项扣1分，扣完2分为止。10.3 依法依规配置甲、乙类大型医用设备。未经审批擅自配置大型设备的，每发现一项扣1分，扣完2分为止。综合监督股10.4 落实政府采购信息公开制度；在规定时间报送政府采购信息统计报表。未及时公开政府采购信息、未按时报送统计报表的分别扣0.5分。10.5 开展政府采购年度自查。按要求开展自查的得1分；11.加强捐赠管理（3分）11.1 制定单位内部接受捐赠管理办法。有制定管理办法的得1分；11.2 按内部管理制度要求，按规定程序做好捐赠款物接收手续，及时登记造册，及时入账。存在未按规定程序办理接收、未及时入账等问题的，分别扣0.5分。11.3 严格按规定使用捐赠款物

19、，并接受捐赠人和社会监督。未按指定用途使用捐赠款物、未按规定公开捐赠款物使用情况的，分别扣0.5分。12.补齐经济管理短板，提质增效（11分）12.1 贯彻落实“三重一大”决策机制，完善审批和管理流程。强化权力运行监控，将内部控制嵌入单位业务流程，有效防控业务和管理风险。有效实施的得1分；发现问题的不得分。医政与中医股12.2 制定单位内部成本管理办法。12.3 开展全成本核算开展科室成本、诊次、床日成本核算的得0.5分；开展项目成本、病种成本、DRGs诊断组成本核算的，每项工作得0.5分。12.4 采取降低采购成本等有效手段严格成本管控。管理费用占医疗费用的比重、百元医疗收入的医疗费用（不含

20、药品）、百元医疗收入消耗的卫生材料（不含药品）均比上年下降的得2分；每一项不达标扣1分，扣完2分为止。12.5 定期对成本进行分析考核。每年至少开展2次成本分析，分析结果有应用的，得1分；未按要求开展的不得分。12.6 在预算编制、审批、执行、分析的全过程实施预算绩效管理，强化预算执行和预算绩效“双监控”。实施全面预算绩效管理的得1分。12.7 提升固定资产使用效益，加快存货周转。百元固定资产医疗收入（不含药品收入）、药品周转天数、 卫生材料周转率指标均优于上年，得2分；12.8 强化资源配置，开展资产管理绩效评价。实施资产管理绩效评价的得1分。13.加强基本公共卫生服务补助资金财务管理和预算

21、绩效管理12.8 基本公共卫生服务补助资金合规使用，实施项目绩效管理，每年至少开展1次项目管理自评（仅基层医疗卫生机构）。（县属医院无此项）基妇股-（四）推进业财融合（15分）1514.把经济管理各项要求融入业务流程（2分）14.1 围绕医院内部经济运转经营各环节的计划、组织、实施、控制和评价等管理活动，利用管理会计工具方法，再造业务流程，将财务和业务有机融合，使经济管理转化为价值创造。业财深度融合，有效提升管理水平和效益的，得2分。未实施的不得分。15.提高全员执行制度和重视内控的意识，提升经济管理水平（3分）15.1 开展内部控制等经济政策宣传，重点加强中层以上和医务人员专题培训。15.2

22、 将经济管理相关指标纳入医院绩效考核体系中。15.3 对单位内部控制开展情况实施审计评价与监督。16.加强运营管理（2分）16.1 医院可以单独设置运营管理部门，或确定牵头负责运营管理职能的内设机构。单独设置或确定牵头负责科室的得1分；16.2 推行运营助理员、价格协管员等，辅助协同临床业务科室加强科室内部运营和价格管理工作。推行运营助理员和价格协管员的分别得0.5分；17.加强组织管理和人才队伍建设（4分）17.1 医院配备总会计师，作为医院领导班子成员，协助院长负责经济管理和运营管理相关工作。三级医院配备总会计师的得1分；未配备的不得分。17.2 开展财务、价格、医保等经济法规宣传，定期组织经济管理业务培训，加强对医务人员经