内审工作报告范文大全Word文档格式.docx

1、针对以上问题，我们建议：针对审计发觉的次要问题提出的改善运营活动和内部掌握的建议。 附件：审计项目担任人：审计小组成员：20 年 月 日。2. 内部审计部门年度工作总结及下年工作支配怎样写 本人依据实际状况来写吧，次要写一下次要的工作内容，如何努力工作，取得的成果，最终提出一些合理化的建议或者新的努力方向。 工作总结就是让上级晓得你有什么贡献，体现你的工作价值所在。 所以应当写好几点： 1、你对岗位和工作上的熟悉2、详细你做了什么事 3、你如何专心工作，哪些事情是你动脑子去处理的。就算没什么，也要写一些有难度的问题，你如何通过努力处理了 4、以后工作中你还需提高哪些力量或充实哪些学问 5、上级

2、喜爱自动工作的人。你分内的事情都要有所预备，即事前预备工作以下供你参考： 总结，就是把一个时间段的状况进行一次全面系统的总评价、总分析，分析成果、不足、阅历等。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思索。 总结的基本要求 1.总结必需有状况的概述和叙述，有的比较简洁，有的比较具体。 2.成果和缺点。这是总结的次要内容。总结的目的就是要确定成果，找出缺点。成果有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是怎样产生的，都应写清晰。 3.阅历和教训。为了便于今后工作，必需对以前的工作阅历和教训进行分析、讨论、概括，并构成理论学问。 总结的留意事项： 1.肯定

3、要实事求是，成果基本不夸大，缺点基本不缩小。这是分析、得出教训的基础。 2.条理要清晰。语句通畅，简单理解。 3.要详略相宜。有重要的，有次要的，写作时要突出重点。总结中的问题要有主次、详略之分。 总结的基本格式： 1、标题 2、注释 开头：概述状况，总体评价；提纲挈领，总括全文。 主体：分析成果缺憾，总结阅历教训。 结尾：分析问题，明确方向。 3、落款 署名与日期 3. 如何写2021一季度的审计工作总结 强调责任心、检查与管理的重要。 没有范文。以下供参考，次要写一下次要的工作内容，如何努力工作，取得的成果，最终提出一些合理化的建议或者新的努力方向。所以应当写好几点：1、你对岗位和工作上的

4、熟悉2、详细你做了什么事3、你如何专心工作，哪些事情是你动脑子去处理的。 就算没什么，也要写一些有难度的问题，你如何通过努力处理了4、以后工作中你还需提高哪些力量或充实哪些学问5、上级喜爱自动工作的人。总结，就是把一个时间段的状况进行一次全面系统的总评价、总分析，分析成果、不足、阅历等。 总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思索。总结的基本要求1.总结必需有状况的概述和叙述，有的比较简洁，有的比较具体。 总结的目的就是要确定成果，找出缺点。 总结中的问题要有主次、详略之分。总结的基本格式： 1、标题 2、注释 开头： 3、落款 署名与日期。4. 谁有内部审计报告的范文 /club

5、/bbs/showannounce.asp?page=2&id=2985593 还有一篇现成的范文 内部审计报告 各位股东代表： 按公司法与公司章程的要求，我们XXXX供水有限公司（下简称公司）第一届监事会，组织四位监事并外邀一位专业技术人员一起，于xxx年x月xx至xx日，重点对公司xxxx年度财务收支状况、内部掌握制度的建立和执行状况以及公司运营班子对有关公司董事会打算及要求的落实状况进行检查，履行出资人监督职责。 监事会有关人员依照国家现行有关财经法律法规的精神和参照现代企业管理惯例和需要，在公司管理层确保供应材料真实性、完整性的基础上，依据实际需要采纳了肯定的程序，运用分析性复核、抽查

6、、询问、现场盘查调查等方法，经过有关人员乐观协作圆满完成工作程序，现将内审结果报告如下： 一、基本状况 公司是在XXXXX供水公司的基础上，在xx市政府的指点下，采纳添加股东，重组股权的方法，由xx市XX流域水利电力综合开发总公司、XXX经济开发总公司、xx区国有资产投资运营有限公司、xx县国有资产投资运营有限公司四家按合同商定的出资额组建，总股本为xxxxx 万元，公司xxxx年xx月xx号核准登记。次要供水工程位于xx县及xx区境内，构成该区域必不行少的基础设备，供应工业和居民生活原水，兼营相应配套服务产业及资产运营。 供水工程于xxxx年动工兴建，xxxx年xx月竣工验收。工程总投资xx

7、xxx.xxx万元，经评估为xxxxx.xxxx万元。 公司本部设有办公室、计财科、生技科、保卫科、营业部，工程沿线设有XX站管理站、XX管理站、XX管理站、调整池管理站四个基层作业管理站点，共有在册员工xxx人。 至xxxx年底，公司供应未经审计的会计报表反映：资产总额xxxxx万元，负债xxxxx万元，全部者权益xxxxx万元。 其中固定资产xxxxx万元、流淌资产xxxx万元、长期投资xxx万元，流淌负债xxxx万元（短期借款xxx万元）、长期借款xxxxx万元，实收资本xxxxx万元、资本公积xxx万元、未安排利润xxxx万元。xxxx年业务收入xxx万元，其中水费收入xxx万元、房租

8、收入xx万元。 总成本费用xxxx万元，其中源水费xx万元，折旧xxxx万元，工资xxx万元，借款利息xxx万元，税费xx万元，其它管理费用xxx万元。另水毁修理费xxx万元。 年度亏损xxxx万元。 目前，次要业务客户有XXXXX工业公司，日供水量约x.x万吨，另XX炼油一体化项目和xxXX工程等也确立今后购水意向。 次要水源为XX水流、XX水库和XX江水。 对外投资xxx万元系对xx区XX供水有限公司的股权投资。 二、发觉的次要问题和整改看法 （一）会计核算与管理方面存在 （1）收入和收入明细分类不够细，附着原始原始材料不足，如收入缺少业务部门经审核的收入明细表，管理费用内容杂而繁多，费用

9、类别有待进一步划分调整。 （3）其他应付款账户列示“调整池建设”xxx万元，系该供水工程项目中未建设列为“在建工程”的子目，虽未建成但列为已完投资，建议按实调整，避开虚列资产和虚挂无名债负。 （4）有些代借款项的利息，误列为本会计主体费用，要分别按各主体应担当的份额分摊挂账并予催收。 （二）内部掌握与管理存在 （5）部分费用报销不够规范：抽查反映一些电话费用没有使用主体确认而由代理人签字报销，如xxxx年x月份和xx月份报销的高管人员的移动电话费用，均无使用人签字；个别工资或补贴领款人用简体签署；经座谈询问了解，一些汽车修理费用的发生是由使用者事后确认补签，对企业高管人员通信费用的掌握缺少审核

10、依据和过程，以上应予规范、调整和完善。 （三、评估看法和建议 企业改制工作甫就，现代企业管理制度正在建设中，对前次董事会提出进一步修订有关制度的要求也在实际落实中。在原有的基础上，基天性建立起核算和反映企业收支的账套，并按国家的有关制度规定进行核算和管理，收入和收入的严重方面较为真实，会计处理的严重方法和程序遵照了全都性和相关性准绳，会计报告基本合乎规范。 财务管理上沿袭历史惯例，能建立严重事项集体讨论制度，坚持“一支笔”的审批方法，收入和收入的手续基本是完整和合乎发生过程掌握的，但内部掌握制度的不少方面需要花功夫加以整改、修订和落实的。为此，我们提出如下工作建议： （9）各股东均有不同程度的

11、出资短款现象，现在接近领取期，面对巨额的债负，公司应加强协商，想方设法力敦资金的准时到位，避开被代支的借款利息卷入财务危机。 以上报告请予审议。 公司监事会 二OO六年二月二十八日。5. 审计单位工作总结怎样写 审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的严重项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。 审计员的工作内容： 1、审查企业各项财务制度的落实状况，帮助审计主管拟订审计方案或方案 2、担任完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作 3、根据审计程序和审计方案，获得充分的审计证据，支持审计发觉和审计建议，为企业运营供应增长服务 4、审查

12、财务收支项目、费用开支与报销等工作 5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制能否符合企业财务制度的要求 6、检查、复核审计证据，做出单项审计评价看法 7、针对全部涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理看法和建议 8、进行企业保密工作，按规定使用所猎取的财务材料 急速通关方案 ACCA全球私播课 高校生雇主直通车方案 周末面授班 寒暑假冲刺班 其他课程 6. 谁有内部审计报告的范文 10922864 一）、财务方面存在的问题 二）、物流程序方面存在的问题 三、对HK现有财务人员的评价 四、整改措施 五、整改建议 六、办事处调查需要反映的问题 七、对HK大药房运营情况的评价及建议 八、

13、对HK公司流淌资金申请报告的评价和建议 九、其他建议JLHK审计报告公司领导： *集团审计部HK审计组于2003年*月*日2003年*月*日对JLHK公司进行了全面审计，经过审计，我们发觉HK公司在财务工作、物流程序等方面极其不规范，总体工作质量低下，财务对公司的业务得到掌握，并严峻地影响到HK公司正常业务的开展。 究其缘由，与物流程序错误、财务人员素养不高、上一次审计现场整改诸多不当等直接相关。现将审计的状况汇报如下：一、JL省HK公司概况 1、HK公司于1999年*月*日登记注册，注册资本为人民币*万元。 运营范围为：批发西药制剂、中成药、中药材、中药饮片、生化药品、生物制品；医疗器件。股

14、权结构为：2、机构设置：公司领导、办公室、质管部、业务部、财务部、*路批发部、HK大药房、JL办事处、LY办事处、HLJ办事处。 3、领导班子成员三人：总经理*、副总经理*、业务处。7. 怎样写内部审计分析报告 关于ABFI82M产品的内部审计报告内部审计 2021 第 01 号董事会： 依据*的指令，于2021年5月4日，对ABFI82M产品实施了内部专项审计。 本次审计的次要目的是检查和评价该产品的盈利状况，以及整个营运过程能否正常，成本核算能否合理等。 审计工作得到了各部门的大力协作与支持，与销售、选购、工程、PMC、生产、财务等部门人员进行了面谈，并抽查了相关业务的处理文件。 现将审核

15、结果报告如下：一、状况概述 该产品对我公司而言，是一款生产工序较多、周期较长、批量较大的新产品，产品从模具设计开头，经过模具制造、塑胶件注塑、丝印、组装等多道工序。 该产品于2009年8月开头投入前期的模具制造，反复试模，2009年10月开头塑胶件的正式投产，2021年1月首批交货。 截止6月30日，该产品总订单数734,850件，总交货数589,650件，尚未交货数145,200件。 审计发觉，该产品处于严峻亏损形态，塑胶件的成交价低于生产成本9%，每个塑胶产品亏本0.09956美元。 按总订单数 734,850件计算，亏本 73,162美元，折合人民币499,690元。经过全面、系统、客观

16、地审计，查明导致亏损的次要缘由是部分报价偏低、脱离实际，还有就是材料跌价也占有很大比例。 二、次要问题和整改看法 1、成交价缺少数据依据（详细数据见主表（1）、附表（1）、附表（2） 在对产品报价的审核过程中，我们发觉，报价含有肯定的客观性和盲目性。如：该产品的成交价较原始报价下调19%，每件减价0.22719美元。 但是，我们却找不到有关价格下调的可信的数据依据或相关书面文件。2、报价缺少严格的审核程序 报价缺少严格的审核程序，即便有也似流于形式。 强调：审核程序很关键，应做专业的、全面、细致的把关。3、报价缺乏系统核定材料 现存的报价数据，缺乏系统、客观的测算核定材料，报价有严峻脱离实际的

17、现象。 如：在Calor夹具的报价中，只要材料成本，忽视了工费成本（50元/时）；再如：FTI82M产品组装测试的生产周期，实际是380秒，而报价只要280秒，差异悬殊，报价的真实性、合理性得不到有效的数据支持和保障。4、生产制形成本倒挂（详细数据见主表（2）、附表（2） 生产制形成本高于报价，表现最为突出的是拆卸成本和原材料成本，其中：拆卸成本变动差异占总差异的196%，与报价比超支了104.5%，差异的次要缘由是实际生产周期和实际小时费用都高于报价；原材料成本变动差异占总差异的78%，与报价比超支了48.2%，差异的次要缘由是原材料跌价。 5、实际成本与标准成本差异悬殊（详细数据见主表（3

18、）、附表（3） 实际成本高于标准成本，且部分成本项目差异悬殊。其中：工资成本平均高于标准成本116%，机器成本也平均高于标准成本55%。 进一步查找产生差异的次要缘由是：A、财务部的标准工费率偏离实际； B、生产部的报工错误； C、工程部的工艺路线设错（比如要5个人的只算1个人）。针对以上差异缘由，各部门正在改善，财务部也已在6月份启用新的标准工费率。 期盼6月份的成本分析，会有实质性的改观。6、内控监督制度不健全 按不相容职务分别的内部掌握管理的要求，每一项经济业务，都要经过两个或两个以上部门的相互制约；而我司市场部、选购部，在报价、询价环节，违反这一制约掌握准绳，本人报价、询价，本人销售、

19、选购。 三、评估看法和建议 1、将企业经济效益放在首要地位 在激烈的市场竞争中，虽说占有市场很重要，但经济效益更重要。面对同行的低报价，应做横向调查，探究低报价的缘由，结合本司实际状况，区分可比不行比因素，考虑必要的平安系数，再确定减价与否及幅度。 2、建议成立价格审核评价小组 建议成立价格审核评价小组，该组次要工作是对销售报价及选购询价，进行综合审核，将内部数据与外部信息来源相比较，进行趋势猜测，提出最有利的合理买卖价格，并评价职能部门在经济活动中的业绩，对发觉的特别差异或特别关系实行必要的调查与订正措施，为管理层决策供应支持。3、加强内部掌握和监督 按不相容职务分别的内部掌握管理的要求，建

20、立相应的管理掌握制度和机制，加强过程的掌握和监督，并通过内部审计，促使企业的各种掌握得以实现，最大限度地削减杜绝失误和漏洞。 4、妥当保管各种价格材料 报价询价材料是证明员工谨慎勤勉工作的直接材料，也是企业管理重要的掌握手段。公司应建立报价、询价、比价制度，并制定统一表格、制定规范的记录规章，妥当保留有关材料，为管理层决策供应必要的依据，也为将来供应参考。 1、主表 一 ABFI82M产品原始报价、成交价格及实际成本对比 2、附表（1）ABFI82M产品模具成本一览表3、主表 二 塑胶件成交价与实际成本差异一览表 4、附表（2）ABFI82M产品报价明细表5、主表 三 ABFI82M产品标准单位成本与实际单位成本差异表6、附表（3）SAP系统中ABFI82M产品的单位成本表 审计项目担任人：* 2021-6-10。