豪景营销预算方案Word文档下载推荐.docx

1、豪景老年公寓由于地理环境的有利条件,老年长者的来源大多为太原市机关、行政单位退休人员,六营销工具:好的产品同样也需要好的宣传,”好酒不怕巷深”的被动式销售已成为时代的陶汰品,要想使企业在顾客群体中产生一定的口碑效应,必须让老年长者对老年公寓有一定的认知,应将广告宣传工作做在前面 广告宣传途径能够从下几个方面去进行实施:1 媒介宣传:影视媒体:A.广告宣传（-元广告30秒/月）:因老年公寓今后要面正确主要消费群体是太原市老年人。因此媒介市场首先应是太原地区,即山西卫视和太原电视台,播出时间因价位不同,等待讨论定案约。B宣传（-元广告30秒/月）:在主要在公园处和老年活动中心循环播出广告。报章媒介

2、: A 山西商报:特色报道老年公寓周边田园、鸟语花香纯天然大氧吧,2 广告宣传册: 印刷5000份彩色宣传册,在有关地方设点进行联合促销。七监视: 严格执行PDCA循环管理体制: 计划执行检查.监督调查结果重新制定.完善计划第二章 人员编制及工资标准部门职位人数试用工资基本工资月备注总办总经理128000副总经理230000文秘2500文员2600餐饮楼面部90135000出品部66197400人事部513500水疗4356900商务客房前厅182460088102150老年公寓123174000财务部3453200保安部2533260销售部1531500工程部1728800员工总编制人数53

3、0913410员工使用其工资总额员工录用期工资总额第三章、 每月成本支出预算（以每日530人次核算成本）1 员工工资支出: 913410元2 水、电、电话费: 元3 员 工 伙 食 费: 元 4 场 地 租 金:5 员 工 宿 舍:6 低 值 易 耗 品:7 办 公 用 品:8 工 程 维 修 费:元9 对 外 业 务:元 11 技 师 提 成 约:月预计成本开支约:第四章 、每月营业预算一 水疗部1 每日以50人计（其中35人桑拿按摩,15人大堂项目消费）则:A 35人按摩:人均消费230元35人=8050元/天B 15人大堂项目消费:人均消费50元15人=750元/天C其中30人其它项目消

4、费:人均消费20元30=600元/天d 饮食品消费:人均消费5元*50=25元/天日营业总额:a+b+c+d=9060元/天 每月营业额预算:日收入总额9060元/30天=289500元/月 二 餐饮部1 一楼港式茶餐厅消费对象主要是入住老年公寓长者,按800人就餐计算;A 早餐 3元人800人=2400元天30天=7 元月B 午餐7元人800人=5600元天30天=168000元月C 晚餐8元人800人=6400元天30天=19 元月 一楼港式茶餐厅每月营业额小计43 元2 二楼中餐厅消费对象主要商务客人;A 午餐贵宾房餐位100200元人30=6000元天30天=180000月B 午餐二楼

5、大厅餐位300100元人30=9000元天30天=270000元月C 晚餐贵宾房餐位10060=1 元天30天=360000元月D 晚餐二楼大厅餐位30040=1 元天 二楼中餐厅每月营业额小计1170000元月3 多功能厅（可容纳500人会议或500人同时使用） 收费标准4000元半天 收费标准7000元天A 多功能厅会议每月营业额小计7000元天30天20=4 元月B 多功能厅宴会每月营业额小计 1500元席50席20=450000元月 多功能厅每月营业额预算49 元月餐饮部每月营业额预算总计 43 11700049 = 2094000元月三 商务客房A 商务套房36间628元天80（优惠

6、折扣）=18086元天商务套间每月营业额预算18086元60（入住率）=325548元月B 标准间52间388元天80（优惠折扣）=16140元天标准间每月营业额预算16140元60（入住率）=290520元月 商务客房每月营业额预算325548290520=616068元月四 老年公寓老人入住人数800人每月1200元床=960000元月五 茶艺中午 15人28元人=420元晚上 25人28元人=700元小计每天1120元天 总计每月1120元天30天=33600元月六 出租场地收入A 理发店 4000元月B 自选商场 7000元月合计出租场地费 七 医疗合作分成 元月八 洗涤收入 元月老年公寓总收入;水疗289500元月餐饮2094000元月商务客房616068元月老年公寓960000元月茶艺33600元月=3993168元月第五章、 每月利润预测 月营业利润=月营业总额-月成本支出总额1 以300人/日核算月利润为:1058400851450= 206,950元/月2 以400人/日核算月利润为:1443600 851450= 592,150元/月3 以500人/日核算月利润为:1,815,000- 851,450= 963,550 元/月 （注:此预算成本基数为851,450元/月,每日客量为300人次,随客量增加成本增幅）略 太原豪景老年公寓经营预算目标方案 6月11日