EM001 环境手册Word格式文档下载.docx

1、0.1 手册目录 第 1 页 0.2 手册的批准 第 2 页0.3 环境手册的说明及管理 第 3 页0.4 手册的版次控制 第 4 页0.5 手册受控副本派发清单 第 5 页0.6 引用标准、术语和注释 第 6-7 页1. 概述 第 8 页2. 环境方针 第 9 页3. 组织职责与权限 第10-11页4. 环境管理体系要求 第 12 页 4.1 总要求第 12 页4.2 环境方针第 13 页4.3 策划第 14 页4.3.1 环境因素 4.3.2 法律法规和其它要求 4.3.3 环境目标、指标和方案 4.4 实施与运行第15-16页4.4.1 资源、作用、职责与权限4.4.2 能力、培训和意识

2、4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5 检查第17-18页4.5.1 监测和测量4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合,纠正措施和预防措施4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核4.6 管理评审第 19 页5. 附件 5.1 奋发电子（东莞）有限公司组织结构图 第 20 页5.2 环境活动职能分配表 第 21 页5.3 环境管理程序文件清单 第 22 页手册的批准编号: 0.2 2 OF 22为切实贯彻奋发公司低成本的经营策略,不断健全和完善公司的环境绩效,促进环境管理控制活动的规范化、国际化,并通过资源节约、污染预防等手

3、段来减少因公司的各项事业活动给环境所造成的影响，促进清洁生产, 不断提高公司环境保护的社会形象，扩大国际贸易,增强产品市场竞争力。参照ISO14001:2004版系列标准,结合公司实际运作情况, 编写出本环境手册。环境手册是公司环境管理体系运行时, 需长期遵循的法规性文件和准则。环境手册於2005年4月1日正式实施, 全公司各职能部门及全体员工必须认真学习, 切实贯彻执行。本手册解释权归奋发电子（东莞）有限公司。公司总经理对实施环境手册负全责。本手册现行版本号: A/0 作成: 日期: 2005年4月1日 （品保部） 审查: 2005年4月1日 （管理者代表） 承认:（总经理） 手册的说明及管

4、理 0.3 3 OF 221.3.1 概述1.3.1.1 本手册的目的是确定公司的环境方针、环境目标和指标、程序和要求, 实施有效的环境管理体系。1.3.1.2 本章规定了环境手册的管理原则和方法, 其目的是保证手册的完整性, 权威性及有效性, 充分发挥其法规性和纲领性文件的作用。1.3.1.3 根据公司组织结构的设置及职能分配要求, 按部门职责执行环境手册规定的运作程序, 并通过实际运用、反复协调、不断补充完善有关内容, 达到各项环境管理活动规范化、标准化, 保证环境管理体系持续有效和更加优化。1.3.1.4 本手册是公司机密, 未经公司认可, 任何第三方都不得以任何方式对其内容进行复制、翻

5、印或公开展示。 是属受控文件。1.3.2 适用范围1.3.2.1 本章适用于公司环境手册的说明及管理。1.3.3 职责1.3.3.1 根据总经理的指令, 由环境管理者代表安排文控中心负责环境手册的编写工作。1.3.3.2 环境手册由总经理承认, 发放管理工作由文控中心负责, 并进行登记。1.3.3.3 环境手册经总经理承认后, 即成为公司环境管理工作的法规、准则, 各职能部门必须严格执行。1.3.4 环境手册发放1.3.4.1 环境手册正本由文控中心保存, 控制副本的发放按手册受控副本印章中编号进行, 并由环境管理者代表进行监管。1.3.4.2 环境手册由文控中心统一管理, 手册持有者/部门必

6、须履行签收手续, 并要承担推广执行、妥善保管的义务, 不得遗失或私自外传。1.3.5 环境手册的修订1.3.5.1 环境管理者代表根据外部环境变化和公司内部运作的需要不定期地组织安排修订手册内容或更换手册某章节。1.3.5.2 环境手册更换版本并经审批后, 由文控中心将旧版环境手册收回, 除保存原版外, 其余受控副本均销毁。1.3.5.3 新更换章节或修改之页经承认后, 由文控中心换发给手册持有者/部门, 同时收回旧页报废。1.3.5.4 环境手册的修订、补充和再版, 都必须填写修订、补充和再版之申请,经总经理重新承认签署方可生效。1.3.5.5 除环境管理者代表或公司指示外,任何部门或个人无

7、权擅自修改环境手册。手册的版次控制 0.4 4 OF 22章节号版 次0.1A/00.20.30.40.50.61234.14.24.34.44.54.65.15.2手册版次生效日期2005.4.1环境手册的修订摘要由环境管理者代表确认, 并由文控中心存档。手册受控副本派发清单 0.5 5 OF 22环境手册受控副本派发清单受控类型 保存或派发对象正本 EM-001 文控中心受控副本编号EM-001 （01） 总经理EM-001 （02） 管理者代表EM-001 （03） 行政部EM-001 （04） 业务部EM-001 （05） 制造部EM-001 （06） 技术部EM-001 （07） 品

8、管部EM-001 （08） ISO认证机构引用标准、术语和注释 0.6 6 OF 221.6.1 概述 本章规定了环境手册的引用标准、术语和注释的选用及内容，其目的是 保证环境手册的引用标准化、规范化及书写运用的简便。1.6.2 适用范围本章适用于本环境手册及公司常用之标准、术语和编写。1.6.3 引用标准 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004 环境管理体系 规范及使用指南 GB/T 24010-1996 idt ISO 14010:1996 环境审核指南 通用原则 GB/T 24050-2000 idt ISO 14050:1998 环境管理 术语 1.6.4

9、 环境术语1.6.4.1 环境 （Environment） : 组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动 物、人，以及它们之间的相互关系。1.6.4.2 环境因素 （Environmental Aspect）: 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。1.6.4.3 环境影响 （Environmental Impact）: 全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益 的变化。1.6.4.4 环境管理体系 （Environmental Management System）: 整个管理体系的一个组成部分，包括这制定、实施、实现、评审和保持

10、环境方针所需的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。1.6.4.5 环境管理体系审核 （Environmental Management System Audit）: 客观地获取审核证据并予评价，以判断组织的环境管理体系是否符合所 规定的环境管理体系审核准则的一个以文件支持的系统化验证过程，包 括将这一过程的结果呈报管理者。1.6.4.6 环境目标 （Environmental Objective）: 组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予量 化。1.6.4.7 环境绩效 （Environmental Performance）: 组织基于其环境方针、目标和指标

11、，对它的环境因素进行控制所取得的 可测量的环境管理体系结果。1.6.4.8 环境方针 （Environmental Policy）: 组织对其全部环境表现（行为）的意图与原则的声明，它为组织的行为 及环境目标和指标的建立提供了一个框架。 7 OF 221.6.4.9 环境指标 （Environmental Target）: 直接来自环境目标，或为实现环境目标所须规定并满足的具体的环境表 现（行为），它们可适用于组织或其局部，如可行就应予量化。1.6.4.10 污染预防 （Prevention of Pollution）:旨在避免，减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再回收

12、、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。1.6.5 注释0.6.5.1ISO国际标准化组织0.6.5.2EMS环境管理体系0.6.5.3EMR环境管理者代表0.6.5.4EM0.6.5.5EP环境管理程序0.6.5.6DCC文控中心0.6.5.7WI作业指导书概 述 1 8 OF 221.1 公司简介深圳市奋发电子实业有限公司成立于1995年6月，因公司规模扩大，2003年12月公司搬迁到东莞常平，2004年6月公司名称正式更改为奋发电子（东莞）有限公司。公司是一家专业生产、销售各类SMD电感、线圈、变压器的实业公司，广泛应用于手机、数码相机、PDA掌上电脑、手提电脑、电脑显卡

13、、网卡、液晶显示模块、冷光灯、网络通讯、电视机、电子手表、电话机、高档电子玩具等，计有56种系列，1000多个品种，月产量达1200多万粒，产品遍及珠江三角洲地区，远销美国、日本及东南亚地区。本公司以 “爱护地球，开展企业活动为目标”的经营理念为行动指南，加强环境保护和污染预防，在各种生产经营活动中，以爱惜人类赖以生存的环境为基本前提，为社会提供最优质的产品。1.2 环境管理体系 本环境手册描述奋发电子（东莞）有限公司的环境管理体系，其适用范围为公司SMD电感、变压器生产业务、员工、工场、设备、产品及其过程中直接或间接的环境保护活动。包括厂区内宿舍，食堂的环境活动。 本环境手册所规定的环境管理

14、体系以ISO14001标准为基础，并以公司运作程序文件、相关产品制造工艺要求及相关环境保护法例、标准等作为补充。公司环境管理体系的运作，均以文件化的体系作为依据。环境方针 2 9 OF 22奋发电子（东莞）有限公司的环境方针由环境最高管理者总经理承认，并通过培训及形成文件的形式悬挂于各部门/车间，令公司环境管理方针政策，切实贯彻至每位员工。奋发电子（东莞）有限公司 组织结构与职责 3 10 OF 223.1 组织结构奋发电子（东莞）有限公司组织结构图（见附件5.1）3.1.1 公司组织结构图经由总经理承认、总务课保存。3.1.2 各部门应备有本部门的组织结构图和职位结构图，由本部门负责人承认，

15、本部门保存，以便明确表示各职级及方便查阅。3.2 职责 保证公司环境管理体系的有效运行，促使各级员工均能实际参与环境管理活动，并持续进行环境改善。公司各工作岗位的职责与权限，均规定于工作规范及相关程序中，主要管理者及各部门的工作职责与权限规定如下：3.2.1 环境最高管理者（总经理）A、 本工厂总经理为环境最高管理者，负责控制工厂整体生产经营状况和管理系统运作所有活动。B、 制定并承认执行工厂环境方针，并对其承担责任和义务。C、 负责确定环境管理者代表、组织结构和职责、人力资源的分配，以确保环境管理体系的适宜资源及持续有效运作。D、 主持管理评审工作，负责定期对环境体系的适用性、充分性、有效性

16、进行评价。3.2.2 管理者代表A、 负责按标准要求建立、实施和维持环境管理体系。B、 负责定期向最高环境管理者汇报环境运行状况，为环境管理体系的改进提供依据。C、 负责组织环境管理体系内部审核。D、 负责与内外部相关方的沟通。E、 直接负责行政部和报关工作，协调管理生产、品质、技术部门。 3.2.3 ISO文控室A、 负责协助管理者代表建立、实施和维持环境管理体系。B、 负责在已制定的环境方针的基础上，组织识别环境因素活动，确定环境目标、指针和管理方案。C、 负责组织编写管理体系文件工作及对文件版本进行控制。D、 负责搜集适用于工厂的环保法律、法规及其它要求，建立获取和更新的途径和渠道。E、

17、 负责定期组织环境管理体系内部审核及监督实施及纠正。F、 负责环境体系内外部信息的沟通与联络。G、 负责日常标准类文件的受付、确认、核对及回览配布等工作。 11 OF 22H、 负责工厂各种文件的编号、登记、发放、回收及记录等工作。I、 负责工厂管理体系正本文件的管理及配布工作。J、 负责工厂其它有关文书类相关的工作处理，确保现场使用的文件为最新版本。K、 负责环境保护法律法规的保管及借阅管理。3.2.4 行政部A、 负责本部所属的环境影响控制及对员工进行环境管理体系基础培训。B、 负责对紧急事故或情况发生时，采取应急措施。C、 负责对义务消防队进行安全防火技能培训和组织消防演习，并在发生火灾

18、时的组织救护工作。D、 负责工厂的能源使用情况的统计工作及负责环境监测工作。E、 负责对化学危险品的管理及废弃物的处置，并统计排放量。F、 负责对工厂内建筑的防火设计及主要用电设施进行安全检查。G、 负责守卫及后勤工作;负责清洁绿化工作，负责环境设施管理维护工作。H、 负责定期对消防器材的安全检查及消防安全工作。I、 负责接收总工厂业务订单和协助总工厂有关采购活动。J、 负责统筹全厂培训实施及考核工作。325 制造部A、 负责对日常生产设备的维护保养。B、 负责生产设备的检测及维护保养。C、 负责生产使用的化学危险品的储存防护工作D、 负责生产部所属的环境影响控制，当出现紧急时采取应急及纠正措

19、施。 3.2.6 品保部A、 负责检测仪器的校正管理和ISO文控室的管理工作。B、 负责品保部所属的环境影响控制，当出现紧急时采取应急及纠正措施。C、 负责部门内的体系改善活动。3.2.7 业务部A、 负责接收业务订单和采购活动B、 负责原料.成品防护管理工作.C、 负责对相关环境关联物质进行管理和施加影响.D、 建立部门内的体系改善活动.3.2.8技术部A、负责生产技术和工艺指导及样品制作。B、负责技术部所属的环境影响控制，当出现紧急时采取应急及纠正措施。C、负责部门内的体系改善活动。总要求 4.1 12 OF 224.环境管理体系要求 4.1 总要求4.1.1 概述 公司建立的环境管理体系

20、，是一个依照ISO 14001:2004标准的要求，结合公司生产业务、员工、工场、设备、产品及其过程中直接或间接的环境保护活动,并为达到环境方针为所建立的综合体,是为公司环境保护及污染预防控制的依据。 4.1.2适用范围 本章适用于作为公司环境管理体系的建立和运作之指导。 4.1.3环境管理体系的建立4.1.3.1 公司按以下要求建立环境管理体系, 形成文件, 加以实施和保持, 并予以持续改进其有效性:a） 识别环境管理体系所需的过程及其在组织中的应用;b） 确定这些过程的顺序和相互作用;c） 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法;d） 确保可以获得必要的资源和信息, 以支持这些

21、过程的有效运作和对这些过程的监视;e） 监测和测量分析这些过程, 并实施必要的措施, 以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.3.2 根据ISO14001环境管理体系标准的建立要求及公司的运作特点, 环境管理体系及结构要素关系图如下: 4.2 13 OF 224.2.1 概述4.2.1.1 本公司已建立了环境方针并展示于本环境手册的第二章节中。4.2.1.2 环境方针是由总经理承认, 并通过培训及形成文件发放的形式以贯彻到每位员工。4.2.1.3 环境方针的持续适宜性将于每年度的管理评审会议中评审。4.2.1.4 公司亦建立及定期于管理评审会议中评审环境目标和指标。4.2.2

22、 相关文件EP-4.2-1 环境方针管理程序策划 4.3 14 OF 224.3.1 环境因素 公司已建立了环境因素识别与评价程序， 明确了公司活动、产品或服务中有关能够控制或可望对其施加影响的环境因素，并分析及评价各种环境因素的重要性，最终对确定的重要环境因素制定目标、指标及环境管理方案。4.3.2 法律与其它要求 公司已建立环境相关法律法规管理程序，并由文控中心负责每年对已登记的法律及其它要求进行复查，更新有关资料并将之传达予各部门，由各部门全面传达至各员工。各部门应确保员工清楚与他们工作相关的法律及其它要求，亦须负责确保公司的各项运作活动合符有关的法律及其它要求。4.3.3 目标、指标和

23、方案（1） 文控中心负责召集有关的部门进行环境目标和指标的设立及修改工作。设立及修改工作按环境目标指标、方案管理程序进行。（2） 所有需要实行的环境目标和指标最后需经总经理承认后，再发放至各有关部门贯彻实施。（3） 环境管理者代表将委派文控中心监督各目标和指标的实施进度及协调各方面需要。（4） 由文控中心负责与各有关部门及EMS推进委员会成员对确定之重大环境因素制定和贯彻实施环境管理方案，以实现公司的环境目标和指标。环境管理方案包括：（a） 制定一套能够达到目标和指标的行动实施计划。（b） 计划内容/项目，负责担当人员、工作期限，及环境行为参数等。（c） 技术上可行，不影响正常运作又符合公司的经济为原则。（d） 设立及修改工作按环境目标、指标、方案管理程序进行。4.3.4 相关文件EP-4.2-1 环境因素识别与评估程序 EP4.3.2/4.5.2- 环境相关法律法规管理程序 EP-4.3.3-1 环境目标指标方案管理程序实施与运行 4.4 15OF 224.4 实施与运作 （见本手册第3章节）4.4.2 能力、意识和培训 公司已建立并保持一套