各部门绩效考核指标范本Word文档下载推荐.docx

1、数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图销售增长率产品的销售额（KVA）比去年同期增长的百分比。反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。销售增长率 （本月实际销售额（KVA）去年同期销售额（KVA）:去年同期销售额（KVA） X 100%可按产品种类统计。销售额要以实际出货的为基准。在管理运用上，可按营业区作统计分析。市场部、财务部市场部的销售统计和财务报表每月一次市场拓展投入产出比某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。冋时了解市场部门的市场开发投入产出比率。简单 地说，就是每花一元钱，作

2、多少生意。市场拓展投入产出比二市场拓展销售费用十销售额X 100%费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等销售额应以合同金额为准。市场部的销售统计和财务资料货款回收计划完成率指在一疋时期内货款回收金额与计划回收金额之比考核市场部货款回收的管理和业绩。货款回收计划完成率一货款回款金额十计划回款金额X 100%按财务规定的付款进度进行统计。该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计，月度以财务报表为准。市场部的货款统计和财务资料合同执行比率以月度或年度到期合同的执行情况。该指标针对市场部或业务贝对合冋的预审及追踪力。合同执行比率二当期合同执行金额（KVA）十当期合同应执行金额（KV

3、A） X 100%预先获得客户书面展延的合冋以展延的日期为统计基准。展延通知必需在交期前多少天通知，由公司决定。每月、每年一次成品库存周转率一定时期内，成品实际库存的平均周转次数反映市场部成品库存周转情况，即反映商品变现速度成品库存周转率二本期出货金额* （期出库存额+期末库存额* 2）X 100%成品计算用兀或KVA出货金额以合同金额或标准价格计算。市场部的销售统计、成品仓库的库存报表、财务部的财务报表市场占有率某一时期内产品在一定地理区域（根据市场分割）的占有比率，是针对竞争对手而言的。通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来反映市场开发中各 类产品在市场情况，同时也间接了解竞争

4、对手市场占有情况。市场占有率一年度产品销售量（额）十国内年度冋类产品销售量（额）X100%产品种类为按KVA （或元）,统计数据收集周期每年一次根据年度销售，确定与上一年同期对 比。如果没有上一年同期的资料，可以确定与本期计划相比。资料正确性的确认有一定困难度，建议只作管理参考用。企业管理部市场调查、政府公报每年或半年一次市场竞争比率某一时期内，主要产品在市场领域与主要竞争对手进行市场销售对比的情况。该指标针对市场主要竞争对手，也可以衡量市场部的相对销售能力。市场竞争比率二事业部实际销售额十主要竞争对手销售额X100%主要竞争对手可以规定为国内最强的 23个对手各地竞标统计品牌认识度表示透过了

5、 CI广宣，消费者对企业品牌的认识程度考核市场部在品牌宣传的成效品牌认识度二受访的认知人数十受访总人数X 100%每季度或半年或一年进行一次消费者调查。消费者调查可委托专业调查机构或由市场部执仃。市场部或调查机构调查表每季度、半年、每年一次客户服务与管理用户满意综合指数用户对技术、产品质量、交货期、售后服务等方面的综合满意程度。从用户角度反映公司的服务水平。根据调查结果进行统计分析。由企业管理部设计问卷题目和统计方式，评分标准，采用问卷方式对一定时期内公司的客户进 行问卷调查。也可委托第三方进行问卷和统计分析。问卷内容应包括销售时、售后、安装、维修、品质等意见。冋卷调查每半年一次投诉处理率在一

6、定时间公司对客户投诉实际处理完毕的投诉数量占总投诉次数的百分数。反映处理用户投诉的工作态度和工作效率月投诉处理率二每月实际处理的投诉数量*投诉总量X投诉数量指在一定时间内接到的顾客投诉的总和。可考虑设立专门接受客户投诉的单位和渠道。投诉处理应建立书面资料。该指标可作每日管理工具。客户投诉管理部门用户服务投诉受理部门客户档案完整率表示各营业区域对客情资料的管理状况。反映各地营业区域的营销管理能力和表现客户档案完整率一合格档案数十客户总数x 100%正确地按照企业要求标准执行的视为完整。由各区域总经理负管理责任；市场部定期进行业务考察。业务考察每季、每月一次研究开发（R&D申请立项通过率某一时期，

7、研发部门产品申请立项通过的比率考察科研中心产品立项质量情况申请立项通过率-产品立项通过数十立项总数X该指标可以研发小组或个人进行统计。研发部门以季、半年、年提出研发立项计划。研发部门每半年、每年一次项目及时完成率（月度计划完成率）项目及时完成率某一时期研发部门立项产品实际完成量与计划完成量的比率考核研发部门的项目及时完成情况项目及时完成率一实际完成量十计划完成量X 100%计划完成量根据研发部门月滚动计划计算。当期未完成项目，递延下期计算。设计及时完成率某一时期技术部设计头际元成量与计划元成量的比率考核技术部门的项目及时完成情况设计及时完成率-实际按期完成量十计划完成量x 100%计划元成量根

8、据技术部门月滚动计划计算。及时完成率也可以个案及时完成得10分，每延迟一天扣一分，再以算式：设计及时完成率一得分合计十（n X10） X100% n为当期应完成案件数。技术部门产品开发收益率某一时期开发产品的回款金额与同期研发部开发投入的比率考察产品的开发效益，是否具有开发价值产品开发收益率二开发产品的当年回款额十该产品投入x 100%按产品别进行统计。开发投入费用包括科研投入、人员出差、设备维修等。 开发收益以产品投入市场一年的营业利润合计。 因设计失误所造成的退货损失要从利润中扣减。财务报表技术设计（Technical & Design）人均产量某一时期，技术部门的产出换算成人均的 KVA

9、产量反映技术部的人均价值贡献的变化人均产量-交付量产图纸数量 KV&月平均人数该指标可以产品别统计。技术部生产调度的图纸接收量和人力资源部的人数资料生产调度、人力资源部设计损失率统计在产品设计所产生的成本损失经由本数据提供设计部在设计品质上的挖潜设计损失率二设计损失金额十工合同成本金额X 100%可按产品别进行统计。可按设计者进行统计。若作为考核指标可按设计难度给予权 数。设计 损失包括原料、人工、制造费用的再投入成本。要做好成本归属要先做好领料管理错误再发生数显示某一位设计者同样的错误再发生的次数考核并提醒设计者不要发生冋样的错误以减少损失错误再发生数错误再发生数此指标可作为技术部内部管理指

10、标。技术服务度显示技术部在产、销上的技术支援服务的满意度提倡技术是为服务而产生价值的精神调研满意度可以技术部为被调研对象；也可以个人为对象。以技术部的服务部门为调研样本。调研资料采购与供应（P&S采购价格指数指采购部门对供应商开发以及市场价格、价格谈判的管理能力通过该指标表现采购部门对供应商开发、辅导以及市场价格的掌握、优势谈判等所创造的价值采购价格指数二（单价变动额X当期用量）十当期原料标准成本总额该指标的使用要先建立年度管理单价。单价变动额（当期平均单价一管理单价）。当期原料标准成本总额（管理单价X当期用量）。供应部釆购Rffi系统每月-次采购达成率表现对外原材物料采购的管理效益反映采购部

11、门对供应商的选择与管理的情况讣算公式采购达成率-交货完成的采购笔数十到交期的请购笔数X 100%请采购笔数以交期计算。该资料可用微机计算列印。采购部MRffi系统MRffi部门供应商交货一次合格率供应商父货一次合格率指供应商交货到厂经品管检验一次合格的比例1-通过该指标表现采购部门对供应商开发、辅导的管理。2-追求厂商供应成本的最小化。供应商父货一次合格率二1 （退货批数+特采批数）十父货批数X 100%同一批货交货二次即计为二批。于交货处建立品质看板有助于丿商竞争与改善品质。该指标为供应商管理与辅导的重要指标，建议作为管理要项而不作为考核指标。质检科验货单原料库存周转率一定时期内，原料实际库

12、存的平均周转次数1-反映从调度T采购T仓管的计划及管理能力。2-即反映原料资金变现速度原料库存周转率二生产领料总金额十（期出库存额+期末库存额）十2） X100%原料单价建议使用管理单价。淡旺季产品应与去年冋期作管理比较。该指标可分类为：成品、原料、备品备件、劳保文具。仓管科制造与品质控制（M&Q）工资毛利润贡献率公司某一定时期的税前利润额与核发工资的比较通过工资利润比的表现，掌握生产工厂所创造价值的变化，也就是说调薪是否有相对地提高生产能 力。此说明产品成本的升降。丄资毛利润贡献率一（毛利润十核发工资）X 100%毛利润二生产产值-生产成本（生产成本包括原料成本、直接工资、制造费用）工资要

13、核发包含临时工、契约工的工资。工资合计包含从车间主任以下人员生产部产品一次合格率指产品从生产的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格数量占总产量的比率反映生产部门的生产水平和质量保证水平、加工水平次合格率-1 （月不良产次量十月产量）X 100%一-批产品有一项不良点即计算一次不良。同一产品先后二次送检不良即计算二次不良。该指标为生产部门日常管理的重要指标。品管检验记录各车间在制品周转率一定时期内，生产部门实际库存的平均周转次数反映生产车间内库存周转情况，即反映车间资金积压速度在制品周转率一入库成品原料总成本十 （在制品期初库存额+在制品期末库存额）-2） X 100%生产效率是指生产部门的投

14、入工时的有效利用率反映生产管理对人员、设备和制程的管理效率生产效率X产成品核定工时十工产成品投入工时X 100%工核定工时即各个投产合同所额定的生产工时合计投入工时要扣除因停电、缺料等外部因素所造成的停产工时。要做到这项统计必须每日由车间提报工时记录。 该指标为生产日常管理的重要指标。入库单、考勤资料原料收率设备时间利用率是指生产部门的投入原料的有效利用率反映生产管理对人员、设备和制程的管理在原料上产生的效益原料收率X产成品标准用料合计十工产成品领用原料合计X 100%要做到这项统计必须领料按合同归属领料。该指标为生产日常管理的重要指标。入库单、领料单、MR田是指设备在时间上的有效利用率反映生

15、产部门对设备的维修、保养与使用的管理效益设备利用率一 1 -（停机总工时十设备可用总工时X 100%）设备可用总工时24小时。停机工时是指停电、未排产、缺料停产、缺料待修、故障等因素停机。 缺料待修指因缺少备件停机超过30分钟以上的停机，30分钟计为故障，超出时间计为缺料停机。要做到这项统计必须做好设备运行的停机记录。生产调度设备停机记录生产部长设备有效生产率是指生产部门对设备的有效利用率反映生产部门对设备的维修、保养与使用管理效益设备利用率一（设备开机总工时一外部停机总工时）十设备开机总工时X 100%设备开机总工时即每日上班工时（包括加班工时） 。外部停机总工时是指停电、未排产、缺料停产、

16、缺料待修等因素的停机总工时。缺料待修指因缺少备件停机超过 30分钟以上的停机，30分钟计为故障，超出时间计为缺料停机。合同准时完成率是指生产部门对合同交期的管理能力反映生产部门从原料供应T生产调度T制程管理的综合效益合同准时完成率一 1 （当月延迟合同数量十当月应交货合同数量）X100%上月延迟到本月的合同并入本月计算。合冋延迟一天交货即视为延迟合冋。合同&岀货单人力资源（HR员工自然流动率一定时期内公司员工流动的比率借该指标考察部门的稳定性和人员代谢让算公式员工自然流动率一离职人数十在编的平均人数X 100%员工应有一定的新陈代谢。流动率一般在5%或以下较好。员工在试用期满前离职不列入统计。

17、该指标为人力资源的管理参考指标，建议作为政策参考用。人力资源部离职单人员需求达成率一定时期内各部门于编制内提出人员增补需求的完成状况显示人力资源部门对各单位服务的绩效人员需求达成率一报到人数十需求人数x 100%报到员工要满足用人单位的人才需求规格。人员是否录用应由需求单位面试决疋。人员需求申请单各部门培训计划达成率指在一定时期内培训计划的执行状况考察员工受培训及人才培养的执行培训计划达成率-培训计划执行总时数十培训计划总时数X 100%培训指对员工进行有关公司文化、专业技能、外部培训、委托培养等方面正式的有组织的培训。 培训计划总时数二工计划课时数x计划人数培训课程要以满足各单位的培训需求为原则。培训通知或记录财务管理结算延迟天数表示财务部门财务结算时效和日常单据处理的能力考核财务部门的人员工作效率结算延迟天数以规定的结算完成日计算每月结算延迟天数的累加即为年的延迟天数。提早完成的天数不予计算。数