连州市劳动就业服务管理中心部门预算Word格式.docx

1、单位名称：连州市劳动就业服务管理中心单位：万元收 入支 出 项目2018年预算数一、财政拨款133一、基本支出二、财政专户拨款0二、项目支出三、其他资金三、事业单位经营支出本年收入合计本年支出合计四、上级补助收入四、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入五、上缴上级支出六、用事业单位基金弥补收支总额 0六、结转下年收 入 总 计支 出 总 计注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。表2收入总体情况表一、预算拨款 一般公共预算拨款133 基金预算拨款0 教育收费 其他财政收入拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入六、用事业基金弥补收支总额 收入总计

2、表3支出总体情况表133 工资福利支出97.11 一般商品和服务支出24 对个人和家庭的补助11.89 其他资本性支出等 日常运转类项目 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目0 收入总计表4财政拔款收支总体情况表项 目*年预算数一、一般公共预算二、政府性基金预算三、国有资本经营预算表5一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）一般公共预算支出功能科目名称小计其中：基本支出项目支出合计 133208社会保障和就业支出 13320801人力资源和社会保障管理事务 121.112080

3、101行政运行20805行政事业单位离退休 10.642080502事业离退休20808抚恤 1.252080801死亡抚恤请根据单位实际支出情况，对应功能科目填列。 表6一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）政府预算支出经济科目部门预算支出经济科目2018年预算501机关工资福利支出301工资福利支出 050101工资资金津补贴30101基本工资30102津贴补贴30103奖金50102社会保障缴费30112其他社会保障缴费50103住房公积金30113住房公积金50199其他工资福利支出30106伙食补助费502机关商品和服务支出302商品和服务支出50201办公经费30201办

4、公费30202印刷费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30209物业管理费30211差旅费30214租赁费30228工会经费30229福利费30239其他交通费用30240税金及附加费用50202会议费30215会议费50203培训费30216培训费50205委托业务费30226劳务费30227委托业务费30203咨询费50206公务接待费30217公务接待费50207因公出国（境）费用30212因公出国（境）费用50208公务用车运行维护费30231公务用车运行维护费50209维修（护）费30213维修（护）费50299其他商品和服务支出30299其他商品和服务支出

5、503机关资本性支出（一）310资本性支出50306设备购置31002办公设备购置505对事业单位经常性补助 96.6850501工资福利支出56.1330107绩效工资6.937.5730199其他工资福利支出26.052450502商品和服务支出19.864.14509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助 11.8950901社会福利和补助30304抚恤金1.2530305生活补助30306救济费30307医疗费补助30309奖励金50905离退休费30301离休费30302退休费10.6450999 其他对个人和家庭的补助30399其他对个人和家庭的补助表7一般公共预算项目支出情况

6、表（按支出经济分类科目）*年预算50306房屋建筑物购建31001房屋建筑物购建50301公务用车购置31013公务用车购置50303设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新50307大型修缮31006大型修缮50399其他资本性支出31099其他资本性支出本部门部门预算项目支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 表8一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位：行政经费6三公经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出2.5 1、公务用车购置 2、公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出3.51、行政经费包括

7、：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等）不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算及、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等）2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国（

8、境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待（外宾接待）费用。表92018年政府性基金预算支出情况表政府性基金预算支出如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。表102018年部门预算基本支出预算表支出项目类别（资金使用单位）总计财政拨款财政专户拨款其他资金一般公共预算政府性基金预算国有资本经营

9、预算*1234567 合计96.6824表11 2018年部门预算项目支出及其他支出预算表绩效目标8第三部分 2018年部门预算情况说明1、部门预算收支增减变化情况2018年本部门收入预算133万元，比上年137.64万减少4.64万元，下降3.4%，主要原因是事业编在职人员和退休人数减少，人员经费支出减少；支出预算133万元，比上年减少4.64万元，下降3.4%，主要原因是事业编在职人员和退休人数减少，人员经费支出减少。2、“三公”经费安排情况说明2018年本部门“三公”经费预算安排6万元，比上年减少0.5万元，下降7.7%，主要原因是响应财政政策一般性减压要求。因公出国（境）费0万元，与上

10、年保持不变；公务用车购置及运行费2.5万元，与上年保持不变；公务接待费3.5万元，减少0.5万元，下降12.5%，主要原因是按照中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制三公经费等一般性公务支出。 三、机关运行经费安排情况 2018年，本部门机关运行经费安排24万元，比上年28万减少4万元，下降14.29%，主要原因是事业编在职人员和退休人数减少，人员经费支出减少。办公费2万元，差旅费5万元，办公用水电费3.4万，邮电费0.36万元，公务用车运行维护费2.5万，公务接待费3.5万，工会经费2.6万，其他商品和服务支出4.14万元。 四、政府采购情况2018年本部门没有安排政府采购。 五、国有资产占

11、有使用情况截至2017年12月31日，我单位资产总额为2,775,770.25元，主要由以下三部分构成：流动资产405,808.14元，占资产总额14.62%，主要是银行存款；固定资产1,495,167.11元，占资产总额的53.86%，主要包括车辆1辆，一般公务用车1辆等；无形资产874795元，占资产总额的31.52%。 六、预算绩效信息公开情况2018年，本部门无推进预算项目支出绩效信息公开的有关工作情况。1.公共财政。指是在市场经济条件下，为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式。在公共财政模式下，国家以社会和经济管理者身份取得收入，并将这些收入用于政府的公共活动支

12、出，为全社会提供公共产品和公共服务，以维持政权运转，维护社会秩序，实现经济社会的协调发展。2.一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。3.政府性基金预算。是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。4.国有资本经营预算。是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。5

13、.社会保险基金预算。是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当安排统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。6.一般公共预算收入。包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。7.一般公共预算支出。包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。8.上级补助收入。由返还性收入、一般性转移支付收入和专项转移支付收入三大部分组成。返还性收入是指市县与中央及省的共享收入由于按现行体制比例分别缴入各级库而影响属于地方财力部分，由中央财政或省财政以税收返还方式返给地方的收入；一般性转

14、移支付收入指上级政府安排下级政府的不指定具体用途，由下级政府统一安排，统筹解决本地区机构运转和社会经济等各方面事业发展所需资金的转移支付收入。专项转移支付收入是指按照政府间支出责任的划分，由上级政府对承办委托事务、共同事务以及符合上级政府政策导向事务的地方政府所给予的补助收入。9地方政府债券转贷收入。指经国务院批准同意，由广东省发行并还本付息和支付发行费的地方政府债券，后广东省财政厅将债券资金转贷给我市部分。10.结转下年支出。指年度预算安排的财政支出项目，由于客观原因未能在本年度列支，需要结转到下一年度继续安排使用的资金。 11.净结余。是指各级财政年终决算时总收入大于总支出的收支差额，剔除

15、本年度支出中因各种原因需结转下年使用的部分。12.上解。是指按照现行财政体制及有关文件规定，地方财政上解上级财政的资金，具体包括体制上解、专项上解和出口退税专项上解。13.基本公共服务均等化。基本公共服务是建立在一定社会共识基础上，为实现特定公共利益，根据经济社会发展阶段和总体水平，为维持本国和地区经济社会稳定和基本的社会正义，保护个人最基本的生存权和发展权所必需提供的公共服务，是一定阶段公共服务应该覆盖的最小范围和边界。基本公共服务均等化是指在基本公共服务领域尽可能使居民享有同样的权利，享受水平大致相当的基本公共服务。14.非税收入。指除税收以外，各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织

16、，依据国家法律法规规定，利用公权、政府信誉、国家资源、国有资产、提供特定公共服务和准公共服务或者特许经营收取的财政资金。包括下列八项：1.政府性基金收入；2.专项收入；3.彩票资金收入；4.行政事业性收费收入；5.罚没收入；6.国有资本经营收入；7.国有资源（资产）有偿使用收入，包括国有土地、海域、矿区、场地有偿使用收入和其他公共资源的开发权、使用权、冠名权、广告权、特许经营权等，通过招标、拍卖或者其他方式取得的收入；8其他非税收入，包括以政府名义接受的各种捐赠资金，利用公权、政府信誉、国家资源、国有资产取得的经营服务性收费，主管部门集中收入，上述第1至第7点的利息收入。15.预备费。指依据预

17、算法有关“各级财政预算应当按照本级政府预算支出额的百分之一到百分之三设置预备费”的要求并结合财力情况，2017年市本级预算安排2，598万元预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支以及企业难以预见的特殊开支。16.营改增。根据财政部国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和现代服务业营业税改增值税试点的通知（财税201271号），明确将交通运输业和部分现代服务业营业税该增值税试点范围，扩大到广东省等8个省（直辖市）。试点地区从事交通运输业和部分现代服务业的纳税人自新旧税制转换之日起，由缴纳营业税改为缴纳增值税。2016年改革将扩大到建筑业、房地产业、金融业和生活服务业等领域。17.部门预算。指政府部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的