某甲方项目部管理制度用表Word文档下载推荐.docx

1、1承包（供货）商全称：2合同单价：3合同金额：50万以下 50100万（含50万） 100万元以上（含100万）4付款方式：5其他1.合同文稿 采购管理部意见成本管理部意见工程管理部意见设计研发部意见财务管理部意见行政人事部法务意见项目总经理（项目总经理助理）集团领导1.印章保管人依据合同金额规模及管理权限表用印、勿需印章使用单；2.本流程中必须随时附合同稿及有关文件，凡审核同意者同时在其中一份合同正本上签字，以此作为报批依据；并由行政人事部存档。3.新增及招标计划外，50万以下的合同审批由项目管理部的专业工程师代表部门签署意见。附表4：材料（设备）交货清单序号名称型号规 格单位数量备 注12

2、3456789101112交 货 方签字：（盖章） 年 月 日施工单位年 月 日监理单位项目管理部：如验收的材料（设备）附有本交货清单，参与验收的主要人员必须在清单上签字确认并加盖公章。附表5：材料（设备）验收单工程名称材料（设备）名称合同编号验收内容：材料品牌是否符合要求 是 否 是否符合合同技术条款要求 是 否材料规格、型号、尺寸是否符合要求 是 否 色泽、外观、材质是否符合要求 是 否 材料包装、运输保护是否符合要求 是 否 材料配件及辅材是否齐全、完备 是 否其他施工单位意见监理单位意见建设单位意见专业（采购/土建/安装/设计）工程师意见项目经理交 货 单位对外立面有影响的材料验收需项

3、目设计师签署意见。附表6：工程材料认质认价审批表合同编号： 编 号： 时 间：施工单位： 经办人：名称规格型号工地价备注说明： 采购工程师：采购部复核意见：项目造价工程师专业工程师项目设计师附表7：工程项目综合单价认价通知单合同编号:项目名称: 承办部门:施工单位: 日 期:工作内容综合单价说 明13141516融华房地产有限公司盖章附表8：工程项目综合单价审批表编号:工程名称:项目造价工程师测算单价： （见附件：组价清单）暂 估 量： 估算总金额： 50万元以内项目造价工程师意见项目经理意见50万元以上财务部及分管领导意见其他相关部门意见综合单价由项目造价工程师编制组价清单勾选金额规模，然后

4、确定内审流程。附表9:技术变更（洽商）记录编号： 渝建竣-8合同号工程部位变更原因、变更内容及草图： 提出单位（公章）： 技术负责人：监理单位审查意见：总监理工程师： （公章）建设单位审查意见：设计单位核定意见：专业负责人： 项目负责人： 注：该表可以由建设单位工程提出，也可以由监理公司提出，也可以由施工单位提出来。附表10：工程设计变更、技术核定（洽商）记录内审单类别：A类，B类，C类，其他 工程项目名称：变更申请单位：变更原因：是否涉及面积测算 是 否 说 明：是否涉及验收 是 否 说 明：是否涉及销售承诺 是 否 说 明：是否涉及报批报建 是 否 说 明：是否涉及预售许可证 是 否 说

5、明：是否对总工期产生影响 是 否 说 明：是否对质量安全产生影响是 否 说 明：是否有其他相关影响 是 否 说 明：该部位是否已施工 是 否 如何处理：造价工程师意见工程部经理： 工程总监：10万元以内专业工程师意见10万元以上成本/采购管理部意见1.本审批表为融汇（重庆）集团内部审批表，外部单位所提出的变更单可作为本审批表之附件，公司内部各部门所提出的变更直接填写本审批表报审；2.本审批表编号同设计变更单或技术核定（洽商）单编号；3.技术变更（洽商）主管部门为公司项目管理部；涉及影响重要使用功能及效果部分，必须经设计研发部会签；4.变更经项目造价工程师估算后，勾选金额规模。金额为10.0万元

6、以内的，由项目总经理审批后执行；金额在10.0万元（含10.0万元）以上的，必须根据变更类别，报公司总经理或集团公司相关负责人审批；5.本变更根据程序完成会签后，返还项目管理部，再由项目管理部分发相关单位执行并报公司内部相关部门备案。附表11：工程设计变更单（由设计单位发出的版本）工程名称：工程部位：原图号更改图号共 页更改内容和原因：原设计人更改人校对项目负责人建筑项目总设计师结构暖通电气审核给排水审批1.设计变更通知单必须加盖设计院设计资质后生效。2.设计修改图作为本通知单的附图一并发出。3.此修改对相关专业有影响的专业人员必须会签。附表12：经济签证审批表（内部流转文件）所属合同编号：

7、编号：事项名称及适用范围：提出部门： 建设单位 承包（供货）单位 监理单位签证原因设计变更、技术核定（洽商）实施具体情况：参加人员（签字）：施工后签证内容做法说明：（需注明工程量、部位、施工方法及详图、技术性能参数等，如附有图纸请注明）1. 预算书（1）份2. 附图（1）份3. 核定单复印件（1）份造价最终审定金额： （大写： ）10万元以内 10万元以上（含10万元）造价工程师： 成本部复核：项目经理：成本管理部：项目总经理助理：工程管理部：项目总经理：总经理：附表13：经济签证单（外部文件）所属合同编号 编号：事项名称：适用范围：提出方：签证原因签 证 内 容我司根据年月日核定单（编号：

8、）内容，完成了内容1.预算书（1）份2.附图（1）份3.核定复印件（1份）建设单位估价建设单位预算人员完成情况监理工程师：建设单位工程师： 建设单位项目经理：承包（供货）方结算价承包（供货）方预算人员最终审定价建设单位造价工程师承包（供货）方（盖章）：监理单位（盖章）：建设单位（盖章）：附表14：工程缺陷汇总表检查范围检查日期缺陷部位：请施工单位于 年 月 日之前将上述缺陷整改完毕，并报监理公司。监理公司组织各单位复查。参加单位及人员:监理公司物业公司建设单位附表15:样板工程验收表样板名称样板施工单位验收日期验收情况：施工单位意见：总包单位意见：监理单位意见：建设单位意见：与立面及景观效果有

9、关的样板工程应有设计研发部分管领导签字确认。附表16：工程竣工验收审批表原合同金额1、工作内容是否按合同约定全部完成是 否，未完成工作描述：（明确哪些部位的工作还未完成）2、质量是否满足设计和规范要求 是 否，质量不合格描述：（按分包工程竣工验收标准工作指引详细描述）3、开竣工日期为 至 ,是否符合合同约定要求 是 否，工期延误天数 （天）（以单位工程开/竣工报告作为参考）4、合同履约期间有无违约责任 有，违约行为描述：被处罚次数 （次）、处罚金额 （元） 无5、清洁卫生是否达到交付标准 是 否，卫生不合格描述：（主要由物业公司参与验收人员评价）参与验收的项目专业工程师、项目造价工程师、项目设

10、计师、监理单位会签意见：项目经理意见：项目总经理（项目总经理助理）意见：公司参与验收部门会签意见工程管理部外联部设计研发部/ 景观精装部成本管理部营销策划部（涉及到外观、整体等效果的部分）1.本审批表适用于工程承包、设计、监理、技术咨询、勘测等工程竣工验收审批。2.本审批表作为决算的依据，各项验收审签权限详见本表附页。3.项目经理作为验收小组的组长监督会签意见的流转。附表16附页：工程竣工验收审批表审签权限表验收事项权限公 司项目管理部工程设计成本外联营销物业采购项目总经理或 项目总经理助理一、结构验收基础结构验收主体结构验收二、分包工程验收塑钢门窗工程验收栏杆百叶工程验收保温工程验收外墙涂料

11、验收防盗门验收防火门验收防水工程验收入户单元门验收商业外装验收营销栏应含商运部信报箱验收公共精装验收设计栏由景观装饰部审批智能化验收三、单项验收电梯验收以上验收以政府相关职能部门出具的验收合格证明或会议纪要为验收通过，无需公司内部工程竣工验收审批表，左侧所列为验收时参加人员防雷验收节能验收档案验收规划验收环保验收人防验收消防验收白蚁防治验收四、竣工验收预验收以会议纪要为验收通过，竣工验收以备案登记证明为验收通过竣工预验收竣工（综合）验收附表17：工程竣工接收表签字（盖章）物业公司意见：本表作为决算的依据。附表18：工程结算申请书致： 由本公司进行施工的以下工程项目，现已竣工且通过验收，工程已正

12、式移交物管公司，符合办理结算的条件，特申请按合同约定的条款办理工程竣工结算。 申请单位（盖章）：项目名称合同名称工期履行情况开工日期：合同约定竣工时间：实际竣工日期：工程质量情况 满足合同约定的质量条款 不满足合同约定的质量条款，执行合同约定的质量罚则备注：项目管理部附表19：工程结算通知书 由本部门进行施工管理的以下工程项目，现已竣工且通过验收，符合办理结算的条件，请成本管理部安排办理工程竣工结算。开竣工日期：延误工期 天，执行合同约定的延误工期罚则延误工期 天，但不执行合同约定的延误工期罚则，原因：根据公司工程结算管理规范要求，由本部门移交以下工程结算资料（打项）：有打无打招标文件供方投标

13、文件呈文报告或委托书定标文件、中标通知书确定合同价格的文件合同审批表和合同条件所有变更、签证及审定的补充预算书与合同结算相关的补充协议、会议纪要、工程通知单等工程竣工验收资料（其中甲供材料还应包括进场验收单、供应商与施工方的对帐单及收发货记录）及竣工图供方提供的结算明细表和汇总表工程供方履约情况评价表结算价审核意见其它上述资料为经办部门必须提供资料，不能提供的在备注栏说明原因。 成本管理部：经手人签字： 资料接收人：经办部门负责人签字：移交日期： 接收日期： 附表20：重庆融华房地产有限公司结算审批表承包商合同类别土地 设计 咨询顾问 其它前期 总包 专业工程 材料设备 机电管网 园林绿化物业

14、维护 税费类 融资类 营销 行政办公 红线外市政接口类 报批报建对合作单位的履约评价合同金额结算金额项目管理部及分管领导意见财务管理部及分管领导意见附表21：重庆融华房地产有限公司付款审批表付20 号 年 月 日合同内付款 合同外付款收款单位名称 付款单位名称收款单位开户银行付款单位开户银行收款单位银行帐号付款单位银行账号合同总额（元）￥0.00已付款总额（元）目标成本代码目标成本名称本次应付款总额（元）人民币（大写）佰 拾 万 仟 佰 拾 元整是否资金计划内是 否（用表示）资金计划 行列示，编号为 （如为否，不填本栏）是否有扣款扣款金额（元）扣款后实付金额（元）扣款部门扣款事项最后实付金额（

15、元）实付人民币（大写）100万以下 100万元以上（含100万）附件内容付款事由： 经 办 人：项目管理部项目总经理 （项目总经理助理）公司财务管理部1.本格式适用于工程款、材料及设备采购等费用支出。2.根据集团审批权限文件，100万以上（含100万）的付款由集团领导审批，其他参见项目管理部权限表。附件1：公司职能部门与项目管理部工作界面（从项目拿地到项目入伙阶段的主要工作）公司职能部门设 计工 程采 购成 本外 联规划总体；建筑设计；室内设计；景观设计；样板房设计。景观及样板房工程管理。负责各项目质量、安全的二级监督；制定本企业工程类的各项统一规范、标准；为各项目管理部提供技术支持和专业培训

16、；重大质量事故整改和重难点工程的方案审批；负责新材料、新工艺的引进。合同内设计、施工、设备、监理及各种材料的招投标管理。承包（供货）商资料库及评级、档案管理。各阶段目标成本制定、责任成本制定；总承包商合同审核及会签；审核分包商合同；抽查项目管理部现场成本管理（包括进度款、收方、设计变更、签证，且抽查率不少于10%）；复核项目管理部进度款支付台帐及经济签证台帐；项目预结算;；各阶段设计成果与各阶段目标成本的复核及调整。项目立项环评、建设用地规划许可证、方案、初设审批、施工图备案；建设工程规划许可证、面积测绘；规划验收、综合验收、容积率审核、竣工备案；市政配套办理（水、电、气、有线电视、电信）外围协调。施工图会审；负责现场施工处理及设计变更管理、协调。负责地盘质量、进度、安全、成本的管理及协调事务；专项工程验收；负责项目现场工程技术管理；项目工程档案管理。参与公司采购、合同外的零星