交通市政工程质量监督综合检查评分表自查自纠Word格式文档下载.docx

1、人员到位与管理情况251、监理人员调换与进退场未按合同规定程序办理报批手续的，总监、专业监理工程师及检测工程师每发生1人次，分别扣2、1、1分；2、替换人资格条件（包括职称、资质、经历、年龄等）有低于投标文件承诺但仍能满足招标文件规定最低要求的，每发生一项次，分别扣1、0.8、0.5分；3、替换人资格条件有低于投标文件承诺且低于招标文件规定最低要求的，每发生一项次，分别扣2、1.5、1分；4、监理人员长期离岗的，每人次扣2分。5、无职责分工或分工不明确的，未经批准兼职的，每人次扣1分；6、因监理人员替换造成工作脱节、资料缺失的，每次扣2分；7、有持假证的，每人次扣2分；8、在人员到位、出勤等问

2、题上有冒名顶替、虚假或欺骗行为的，每次扣5分；9、持证监理人员未按要求在聘用单位进行岗位登记，每人扣1分；10、聘用列入“不良信用记录”处罚期内的监理人员，每人次扣1分。办公设施和仪器设备到位情况51、汽车、船只等主要交通工具每缺1辆（艘）,主要试验检测仪器设备每缺1件扣1分，未标定的每件扣0.5分；2、办公生活用房和其它设施不到位的，每件（项）扣0.2分。附表2-2总监办管理与制度61、总监办无合同文件或合同文件不全的或监理人员证书不全，每项扣1分；2、岗位职责、质量监理责任制、安全监理责任制、环保监理责任制、廉政管理责任制等制度未建立的，每项扣1分；制度不执行的，每项次扣1分。一般工作情况

3、101、单位、分部和分项工程（单元）划分不符合规范要求，工地会议不按时召开或无会议记录的，监理月报不按时编发或主要内容不全的，监理日记记录内容不真实或重要内容未记录的，监理计划和监理细则缺乏针对性、可操作性或编制不及时、程序不规范的，每项次扣0.51分。2、签字不全或XX代签的，资料、原始记录或旁站、巡视记录填写不规范的，资料分类不清晰、归档不及时的，台帐不全的，每项次扣0.51分；3、假数据、假资料每次扣5分；4、关键工序由非部证监理工程师签认的，每项扣1分。工序签认不及时扣1分。审批保证体系与开工报告1、未审批承包人质量（含工地试验室）、安全和环保等保证体系，或审批了的保证体系不符合规范、

4、合同要求的，每项次扣1分；2、未检查项目经理、技术负责人及质量、安全、环保、检测负责人的资格，或签认了的上述主要人员不符合招标文件要求的，每人次扣1分；3、对保证体系和主要人员未进行动态管理或管理不到位，再出现不符合招标文件要求情况的，每项次、人次扣1分。4、签认了的开工报告无质量、安全、环保措施，或措施不符合规范要求或不可行的，每次扣1分；5、签认了的开工报告有资料不全的，每次扣0.5分；6、由于总监办原因，开工报告未经审批先施工的，每次扣12分。附表2-3材料、工序（含工程实体）抽检情况1、验证试验和抽样试验频率未达到规定频率低限的，每项扣12分；2、对标准试验未按规定独立进行平行复核（对

5、比）试验的每次扣2分；3、工艺试验未按规定审批，但已开始规模施工的，每次扣23分；4、工序抽检覆盖率、抽检频率不符合规范要求或不满足质量评定要求的，每次扣0.51分；5、将不合格的工程、材料、构件和设备按合格予以签认的每次扣5分。合同及其他事项管理1、未按规范和合同规定办理合同其它事项的，每次扣0.5分；2、基础资料不完整或签字不全，且无法弥补的，每次扣1分；3、XX代签的，监理员、专监、总监每次分别扣0.5分、1分、2分；4、签字造假的，每次扣2分；5、签认不及时的，每次扣0.5分。监理指令81、对施工中存在的明显问题未能及时发现，或发现了但未及时发出书面指令的，每次扣2分；2、对逾期未按指

6、令要求整改或整改不彻底，而未采取进一步有效措施的，每次扣1分；3、对整改结果未作现场检查就签认的，每次扣1分；监理指令不闭合的，每次扣1分；4、监理指令签发不规范的，每次扣0.5分。质量监理因监理工作失职，发生工程质量问题，每次扣2分；质量问题需返工的，每次扣2分；造成质量事故的，每次扣2分；没有执行首件制或试验段的每项扣1分。附表2-4监理试验室管理141.试验室主任、试验工程师检查时不在岗的每人扣1分；2.试验室未按标准化规定配置试验员，每少1人扣0.5分；3、试验工作不规范或试验检测台帐不连续、完整，每项扣1分；4、对试验检测不合格的部位没有复检，每次扣1分；5、没有定期对工地试验室进行

7、监督检查，无检查记录，扣2分；6、中心试验室没有在监督机构备案或母体不具备资质的，扣4分；7、试验室主任不是母体机构岗位登记人员，扣1分；8、标养室或水泥养护箱温湿度及监控记录不满足要求的，每项扣2分、1分；9、试验检测项目适用的标准、规范和规程不齐全或失效，每项扣1分；10、未按规定将材料使用情况和不合格材料检验信息上报建设单位及质监机构，每次扣1分；11、监理中心试验室每季度应组织全线工地试验室比对试验，未开展活动的扣1分；12、比对结束后，对能力较差的试验人员进行专项培训，未举办培训的扣1分。41、总监办主要人员不清楚“建设管理提升年活动行动纲要”活动的主要内容，扣2分；2、总监办没有“

8、建设管理提升年活动行动纲要”活动具体措施的，扣2分。质量管理行为得分（a）二、工程实体质量工程实体质量得分（监理单位所包含的各施工单位工程实体质量得分平均值）（b）三、不合格原材料扣分监理合同段范围内的不合格原材料扣分：（c）原材料抽检不合格 组，扣 分。监 理 单 位 最 终 得 分（a）0.4+（b）0.6-（c）附表3-1施工单位检查评分表（自查自纠） 合同段： 施工单位：项 目得 分质 量 管 理 行 为（a）实体工程质量（b）单 位 工 程平均值桥 涵 工 程隧 道 工 程路 基 工 程路 面 工 程交通安全设施合同段不合格原材料扣分（c）施 工 单 位 最 后 得 分（a）0.2+

9、（b）0.8-（c）统计人：年 月 日附表3-2施工单位质量管理行为评分表（自查自纠）及分值检查项目检查内容及扣分标准履约（30分）主要人员 （18分）1、项目经理、总工每发生变更，每1人次分别扣3分、2分2、主要人员调换未按规定办理报批手续的，项目经理、总工每发生1人次，分别扣2分、1分，其他主要人员每发生1人次扣0.5分；3、替换人资格条件（包括职称、资质等）有低于招标文件，每发生一项次，在第1款基础上分别再扣2、1、0.5分；4、主要人员身份与承包人关系不符的，每发生1人次扣2分；5、人员持假证，每人扣2分；6、主要人员长期不在岗，每人次扣5分。主要机械设备 （12分）1、主要机械设备未

10、能满足招标文件规定或施工要求的，每项扣1分；2、主要机械设备调换未按规定办理报批手续的，每项扣1分；3、未建立主要机械设备台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分。质量管理（46分）质量控制（36分）1、开工报告未批复就开工的，每项扣5分；施工组织设计（专项方案）审批手续不完善扣5分。2、未制定质量管理制度和实行质量奖惩办法的，每项扣3分；不执行质量管理制度和实行质量奖惩办法的，每项扣1分；3、未进行分项工程技术交底，每一分项扣2分，总扣分不超过10分；没有执行首件制或试验段的每项扣2分；4、上道工序未检验就进入下阶段施工的，每项扣5分；5、预应力张拉不规范，每项扣2分。施工质量文件完整性（4分）1

11、、原材料、成品、半成品进场登记、检验资料不齐全，配合比、拌和加工控制和试验数据不齐全，施工原始记录不齐全的，每项扣1分；2、施工过程中遇到的非正常情况记录及其影响分析资料不齐全、不完整，对质量事故、安全事故的处理资料不齐全时，每项扣1分。规范性（6分）1、资料填写不及时，与工程不同步，每项扣0.5分；2、资料签认不及时，有代签现象时，每项扣0.5分；3、资料归档不规范，无专人负责的，扣3分；4、施工资料检测数据造假每项扣2分，最多扣6分。附表3-3试验检测（20分）主要试验检测人员（7分）1、主要人员更换未按规定办理报批手续的，主任、试验工程师每发生1人次，分别扣2分、1分；2、主要人员资格条

12、件（包括职称、资质等）低于招标文件的，每发生一项次，分别扣2、1分；3、试验室主任长期不在岗，扣3分；不是母体机构岗位登记人员，扣1分；4、检测人员持假证，每人扣2分；5、实际操作不熟练、不规范，结论评判依据不准确的，每项扣2分；6、未按标准化管理规定配置试验员，每少1人扣0.5分。仪器设备（3分）1、主要试验检测仪器设备每缺1件扣1分；2、未标定的仪器设备每件扣0.5分；3、钢筋、水泥、沥青原材料和砼强度试验仪器不能正常工作连续超过15天的，每件扣1分；4、标养室或水泥养护箱温湿度及监控记录不满足要求的，每项扣2分、1分。试验室管理（10分）1、试验检测台帐不连续、完整，扣2分；2、对试验检

13、测不合格的部位没有复检，每次扣3分；3、试验检测数据造假，每项扣4分；4、外委不规范、频率不足每项扣2分；5、试验室母体不具备资质的，扣4分，未通过质监机构备案扣5分；6、试验检测项目适用的标准、规范和规程不齐全或失效，每项扣1分；7、母体检测机构未按规定对工地试验室检查的，一次未检查扣1分，连续两次未检查扣4分；8. 未按规定将材料使用情况和不合格材料检验信息上报建设单位及质监机构，每次扣1分。其它（4分）建设管理提升年活动行动纲要（4分）1、主要人员不清楚“建设管理提升年活动行动纲要”的主要内容，扣2分；2、没有“建设管理提升年活动行动纲要”具体措施的，扣2分。质量管理行为得分附表4-1工

14、程实体质量检查评分表（自查自纠）单位工程分部工程抽查指标项标准、要求或检测方法、频率等级或合格率检查情况描述桥涵砼材料规格及存放场地场地硬化，集料规格标准，无窜料，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求。施工缝处理凿毛至新鲜砼。梁板顶部浇注（含桥面整体化层）平整，无浮浆，无开裂。梁板存放存梁区基础稳定，存放规范（支垫及层数）。支座安装符合设计要求，调平钢板已作防锈处理。挂篮、支架的强度、刚度和稳定性有验算、审批程序，坚固稳定，无变形，有预压。养生保湿，保证养生期，表面无收缩龟裂。外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面、无露筋。承重结构严重露筋，砼大面积修补，出现超限裂缝的，本项计0分。砼强度采用回弹法

15、，强度推定值大于设计强度为合格，计算合格率；每合同段随机检测10个构件。构件几何尺寸按检评标准的允许偏差计算合格率；每合同段检测10个构件，每构件12点。钢筋连接（焊接或机械连接）连接（长度、角度）规范，无焊伤，无焊渣，要饱满；机械连接工艺合格。加工起弯位置、角度、长度符合要求，骨架尺寸合格。存放、加工场地防雨、防潮、防（除）锈，加工场地要硬化。钢筋数量按检测部位数计算合格率，每合同段检查3处。钢筋保护层厚度采用电磁方法检测，按统计方法评定，特征值与设计值的比值应为0.9-1.3，或5mm，不超出为合格，计算合格率；每合同段检测5个构件，每构件10点（立柱测主筋一周，方墩长边各测5点）。钢筋间

16、距每合同段检测4个构件，每构件20点。预应力预应力筋存放、张拉规范、无滑（断）丝，切割规范。桩基施工钻孔施工钻头直径合格，护筒直径、长度符合要求，孔径、孔形用专用仪器检测，泥浆池设置规范。钻孔记录钻孔记录连续、完整，岩层确认、终孔手续完善。桩头处理主筋无严重变形，桩顶标高及保护层厚度符合设计要求。注：1.检查指标项由检查人员根据外观检查情况先评出等级，然后根据等级对应分数范围给定评分，差为70分、较差为7075分、中为7585分、较好为8590分，好为90分，如存在返工的检查指标，该指标项只能评为差；检测项目按合格率计算得分；括号内数字为权值，通过计算各指标项的加权平均分，为合同段检查评分。2

17、.检查人员可根据工程进度和特点增加检查内容。附表4-2隧道开挖通风、照明措施完善，运行正常。监控量测埋点、量测及时，频率规范，数据处理及时。爆破后清理和支撑及时到位，开挖后有初喷。初支衬砌材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥、钢材存放符合防雨、防潮或防锈要求。小导管、锚杆及垫板安装符合设计。开挖支护方式和支护时间及时、规范。初支喷射砼平整度初支喷射砼密实、平整，有养护，发现空洞时，本项计0分；临时拱架之间喷射砼饱满。二衬渗水无渗水现象。二衬砼平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。无主筋露筋、砼开裂、大面积修补。二衬砼强度每合同段随机检测10个处。初支喷射砼厚度按单点值计算合格率，每合同段取芯2处。拱

18、架数量符合设计要求计100分，发现1处数量不够计0分，每合同段连续检测20榀。二衬钢筋数量符合设计要求计100分，发现1处数量不够计0分，二衬钢筋检测一个施工段。拱架间距按实测值计算合格率，检测20点。二衬钢筋间距防水板焊接焊缝宽度符合要求，焊接牢固、平顺。二衬厚度按单点值计算合格率；连续检测200m，不足200m的，全数检测。二衬背面密实度按无脱空长度计算合格率，连续检测200m，不足200m的，全数检测。附表4-3路基工程路基土石方台背回填和填挖交界处理填料质量、透水性、范围均符合要求，台阶开挖规范。临时排水符合规范或施工组织设计要求。造成路基严重冲刷或冲毁农田的，本项计0分。土质、石质填

19、料粒径及路基外观填土无杂质、无混填，石块粒径不超标，与压实功效匹配，硬岩路基边坡有码砌。路基无开裂，无严重变形。压实度按检评标准规定值计算合格率，每合同段随机检测46点。分层填筑厚度按批复的试验段报告结论确定的压实层厚为标准统计合格率，每合同段检测12点（不少于4处）。砌体尺寸按检评标准及设计值评定，每合同段全断面检测3处。软基处理处理范围、深度、间距符合设计要求。现场用尺测间距150mm。沉降观测按要求设置、布点、保护和观测，指导施工。附表4-4路面沥青砼面层材料规格及存放场地硬化,无混堆、无窜料，堆料没有过高；集料针片状含量符合要求，表面粉尘少。出料、摊铺、碾压温度和速度现场控制有效，有记

20、录，满足要求。均匀性沥青用量稳定，无明显离析，密水结构层不透水。层间处理无污染，完好、粘层油适量，透层油渗透深度合格，交通管制到位。按单点值大（等）于马歇尔标准密度的96%（SMA为98%）为合格，计算合格率；每合同段检测6点。厚度沥青面层按单点总厚度大（等）于设计值的95%，上面层厚度大（等）于设计值的90%时为合格。水泥砼场地硬化，无混堆、无窜料；水泥存放符合防雨、防潮要求；水泥温度符合要求；集料针片状符合要求。接缝、传（拉）力杆设置接缝平顺，切缝深度合格、及时，清缝干净，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固。保湿，保证养生期。路面开裂情况表面没有不规则裂纹。采用钻芯法检测劈裂强度，大（等）于设计值为合格，计算合格率，每合同段检测6点。水泥砼面层按照单点厚度大（等）于设计值-10mm时为合格；计算合格率，每合同段检测6点。垫层基层底基层材料规格符合要求。均匀性无明显离析。养生及外观保湿，保证养生期；交通管制到位；表面无松散、剥落、坑槽，裂缝少。含水量适宜，碾压无明显轮迹、无“弹簧”。厚度按照单点厚度大（等）于设计值-15mm时为合格，计算合格率，每合同段检测6点。基层整体性钻取芯样，芯样完整为合格，计算合格率，每合同段检测6点。附表4-5 合同段