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1、QP/DJ-02-20103内部审核控制程序QP/DJ-03-20104文件控制程序QP/DJ-04-20105记录控制程序QP/DJ-05-20106合同评审控制程序QP/DJ-06-20107设计控制程序QP/DJ-07-20108采购和材料控制程序QP/DJ-08-20109工艺控制程序QP/DJ-09-201010焊接质量控制程序QP/DJ-10-201011热处理控制程序QP/DJ-11-201012理化检验控制程序QP/DJ-13-201013检验与试验控制程序QP/DJ-14-201014生产设备控制程序QP/DJ-15-201015试验装置控制程序QP/DJ-16-201016

2、不合格品控制程序QP/DJ-17-201017顾客满意度控制程序QP/DJ-18-201018纠正措施控制程序QP/DJ-19-201019预防措施控制程序QP/DJ-20-201020数据分析控制程序QP/DJ-21-201021人力资源控制程序QP/DJ-22-201022阀门制造溯源管理控制程序QP/DJ-23-201023制造许可产品管理控制程序QP/DJ-24-2010人员职责和权限控制程序 131目的本程序规定了特种设备制造许可各体系负责人的职责和权限，旨在保证公司各级人员职责分明，更好地实施质量体系活动。2 范围本程序适用于全公司质量体系组织所有人员。3 程序3.1总经理 a）

3、负责公司质量方针、目标的制订、批准和实施； b） 负责组织和建立公司质量体系并确保体系有效运行；c） 配备必要的资源以确保质量体系正常运行；d） 任命质量保证工程师，明确其职责和职权；e） 对公司的产品和服务质量负全面责任；f）必要时，仲裁公司内部的重大质量事项。3.2技术负责人：a）负责设计输入文件的审核工作，组织按设计输入要求进行产品设计，保证设计输出满足设计输入要求；b）负责新产品的设计和老产品改进设计过程的质量控制，审核设计文件，对设计输出文件的完整性、正确性、统一性负责；c）负责生产各阶段产品设计文件更改的审核工作和生产过程中设计问题的协调工作。 3.3质量保证工程师a） 负责组织建

4、立和实施以TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量体系基本要素和压力管道元件制造许可规则为依据的质量管理体系，并保持其正常、有效运行；b） 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c） 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。d） 负责质量管理体系有关事宜与外部各方进行联系和商洽。e） 负责制造许可范围内产品的技术资料、生产过程、产品质量、特种设备制造许可标记等的管理；f） 负责质量体系和检验制度的有效运行，对生产过程和检验进行监督和检查，保证操作人员严格执 23行操作规程，确保有关记录的正确性和有效性；g） 拒绝一切不符合现行有效标准产品的生产和出厂。3.4

5、设计责任人:a） 根据设计输入负责设计输出（产品图纸、技术文件、计算书）并对其正确性负责;b） 负责设计评审，验证和确认工作，按照设计开发计划实施。3.5工艺责任人：a） 负责工艺文件审核，并组织按设计要求进行工艺文件的编制，保证工艺文件的操作满足产品设计性能的要求；b）负责工艺文件和工艺评定以及工艺总结报告的审核，进行生产过程中技术指导工作，组织监督工艺纪律检查和工艺过程控制检查；3.6 材料责任人：对制造许可产品上所使用的材料（铸锻件、原材料、焊材、紧固件、密封件等）的正确性负责，确保所使用材料符合有关产品技术标准和规范的要求；3.7检验责任人：a）对制造许可产品所使用的材料的进货检验进行

6、管理监督，在材料验收报告上审核确认合格签字后入库；b）负责本公司制造许可的所有产品的出厂检验工作，保证检验人员按操作规程进行产品的试验检验；c）产品的检验记录的正确性和完整性负责，确认签字后放行；d）负责做好产品生产过程关键过程的检验工作。3.8焊接责任人：a） 负责对焊接活动的控制和管理，保证焊工人员严格按焊接操作规程操作；b） 组织焊接工艺评定工作，保证评定结果的正确和有效；c） 对焊工焊接记录报告记录数据的是否符合操作的实际情况进行审核确认签字。3.9无损探伤责任人：无损探伤的检验结果的正确性和完整性负责,对外协单位提供的报告是否符合要求进行签字确认。3.10热处理责任人：热处理的检验结

7、果的正确性和完整性负责；对外协单位提供的报告是否符合要求进行签字确认。 333.11试压责任人：做好产品的试压检验工作,并对试压结果进行记录并保存，对试验结果负责。3.12理化责任人：a）负责理化试验过程的质量控制，保证操作人员严格按理化操作规程操作；b）对理化检验结果的正确性和完整性负责。3.13设备责任人：a）负责设备的维护保养的组织落实工作，确保设备的正常使用和加工精度满足要求；b）对设备的操作管理规程的正确完整性负责。3.14计量责任人：a）负责组织开展本单位计量器具的管理工作，确保生产过程中的器具正常使用；b）对生产用的计量器具配置精度和周检校准工作的监督和控制负责；管理评审控制程序

8、 121 目的规定了对本公司实施质量管理体系评审的要求和步骤，旨在保证公司质量管理体系的持续和有效性。 适用于本公司管理者对质量管理体系的评审。3 职责3.1 总经理负责主持管理评审活动。3.2质量保证工程师负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，并负责管理评审准备工作。包括收集和提供管理评审所需的资料，管理评审实施计划的落实及组织协调工作和评审后活动的跟踪检查、落实工作。3.3各部门负责人负责准备和与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。4 程序4.1管理评审原则上每年进行一次（间隔时间不超过12个月），可结合内审后的结果进行。当发生下述情况时，质量

9、保证工程师可提出评审要求：4.1.1公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；4.1.2发生重大质量事故或客户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；4.1.3当法律、法规、标准及其他要求有变化时；4.1.4市场需求发生重大变化时；4.1.5 质量审核中发现严重不符合时。4.2质量保证工程师协助制订管理评审计划，报总经理批准。4.2.1管理评审前一周，将评审计划送交各部门需要参加评审的人员，各部门人员负责准备评审材料。4.2.2管理评审内容包括： a） 质量方针和质量目标的适宜性、充分性和符合性； b） 质量管理体系审核结果； 22c） 顾客和市场信息反馈的处理与改进； d） 过程的业绩和产

10、品或服务的实际质量与质量要求的符合性以及过程和产品的特性及非一致的倾向； e） 预防和纠正措施的状况，包括对不符合项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； f） 以往管理评审的跟踪措施； g） 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等； h） 改进建议、质量组织结构的配置与调整及人员的探讨； i） 资源保证能力，包括人员和资源的充分性和适用性； j） 相关的石油、石化和天然气工业标准的变更；4.3 管理评审一般以会议形式，由参加人员就有关内容进行讨论和评价，并作出评审结论。4.4质量保证工程师负责编写管理评审报告，经总经理批

11、准后，分发给参加管理评审的部门和指定人员。4.5根据管理评审报告中确定的问题，由质量保证工程师组织责任部门采取纠正和预防措施，并落实到有关部门实施。4.6质量保证工程师组织技术质管部对纠正和预防措施进行跟踪和监督、验证其执行效果，具体按改进控制程序执行。4.7 如果评审结果引起文件的更改，应执行文件控制程序4.8 管理评审产生的相关质量记录按质量记录控制程序保管。5 引用文件QP/DJ-04-2010文件控制程序QP/DJ-05-2010记录控制程序QP/DJ-03-2010内部审核程序6 质量记录QR/QDJ-02.01管理评审计划QR/QDJ-02.02管理评审报告内部审核控制程序 规定了

12、内部质量审核所涉及的各部门所开展的质量活动及其评审结果是否符合要求，旨在确保质量管理体系的持续和有效地运行，并为质量管理体系的改进提供依据。2范围 适用于本公司内部质量审核活动的控制。3.1 质量保证工程师职责3.1.1 组织策划内部质量审核工作计划和所需的资料，呈报总经理批准后实施。3.1.2 委派审核组长、审核员和规定其职责。3.1.3 对审核结果进行评审，并向总经理报告。3.2审核组长职责3.2.1 负责内部质量审核工作（按照本程序准备，实施及报告审核等工作）。3.2.2 对以前审核时的纠正措施的完成情况进行验证。3.2.3 对确认的建议纠正措施进行跟踪和验证。3.3被审核部门应按审核计

13、划作好必要的准备工作，并确定参加人员，对内部质量审核中发现的不合格项，采取纠正措施并组织实施。4.1质量保证工程师每年初编制一份年度审核工作计划，经总经理批准后实施。4.1.1 一般情况下，内部质量审核对公司质量管理体系所涉及的各部门每年不少于一次，全部要素的审核每年至少一次。4.1.2 质量保证工程师应在每次审核前，委派与被审部门无直接责任者担任审核组长和审核员，组成审核小组。4.1.3 由审核组长负责本次审核的具体组织工作，制订审核的日程计划，做好审核的准备。4.2审核的准备4.2.1 审核组长审核员应在实施前研究有关程序文件，并由审核组长制订如下的审核用的文件。 a）审核检查表应说明：受

14、审部门，涉及要素，条款号，检查内容。 b）审核计划表应说明：受审部门，审核目的，性质，范围，依据，审核组组长及审核员，审核日期与时间，编制人，批准人日期。4.2.2 由审核组长提前5天，向受审部门发出本次内审审核计划表。4.2.3 受审部门收到审核计划表之后，如对审核日期等内容有异议时，可在两天内通知审核组长，经协商可以重新安排。4.2.4 受审部门应确定参加人员，并作好必要的准备。4.3 审核实施4.3.1 审核员根据审核检查表进行现场审核。4.3.2 审核中发现问题应做好记录，并及时与被审核部门交换意见。4.3.3 审核员根据客观事实，对发现的问题进行分析，并经小组讨论后确定不符合项，填写

15、纠正和预防措施报告。4.4.4 内部质量审核报告原件存档，副本抄送总经理、质量保证工程师及相关部门负责人。4.5 跟踪验证4.5.1 被审核部门按纠正和预防措施规定的内容及完成时间实施纠正。4.5.2 审核小组相关审核人员对被审核部门完成的纠正和预防措施进行验证，并向质量保证工程师报告整改情况。4.5.3 对验证未达要求的整改，审核人员应要求其重新整改。4.5.4 对先前审核结果和不足、重复出现或重要不符合项在审核计划制订和管理评审中应重点强调。4.5.5 在执行纠正和预防措施时，所引起的文件及资料需作修改时，也将按文件控制程序作相应的更改。4.6记录的保存4.6.1 内部质量审核结束后，由审

16、核组长把所有记录交质量保证工程师作为归档前的保存工作。4.6.2 内部质量管理体系审核结果，作为年度管理评审输入的一部分。QP/DJ-02-2010管理评审控制程序 QP/DJ-19-2010纠正措施控制程序QP/DJ-20-2010预防措施控制程序 QR/QDJ-03.01年度审核工作计划QR/QDJ-03.02审核计划表 QR/QDJ-03.03审核检查表QR/QDJ-03.04内部质量审核报告QR/QDJ-03.05内审不符合报告及纠正（预防）措施文件控制程序 15编制本程序的目的是对与质量体系、技术有关的文件及资料进行控制，确保各有关职能部门使用文件的有效版本。2 适用范围本程序适用于

17、质量体系、技术有关的文件和资料控制。3.1 办公室负责质量保证手册、程序文件的编制。3.2 技术部负责技术文件和资料的编制。3.3 办公室负责文件、资料的发放、归档和管理。4 工作程序4.1 文件和资料的分类更改的控制和管理。4.1.1 分类：a）质量保证手册和程序文件；b）技术文件和有关资料（包括内部资料和外部资料）；c）其他文件。4.1.2 受控文件和非受控文件。受控文件的目录由各类文件管理部门提出，质量保证工程师批准。受控文件在封页和首页加盖“受控”印章并注明发放编号；非受控文件加盖“非受控”印章，不必注明发放编号。4.2 文件的编写4.2.1文件体系文件的编号规定4.2.1.1质量保证

18、手册编号表达式：QM / DJ - 00 2010 年号 序号 公司代号 质量保证手册代号4.2.1.2 程序文件编号表达式： 25QP / DJ - 2010 程序文件代号4.2.1.3 作业指导书文件编号表达式：QZ / DJ - 作业指导书代号4.2.1.4管理制度文件编号表达式：QG / QDJ - 管理制度代号4.2.1.5 质量记录编号表达式：QR / QDJ - 程序文件序号 质量记录代号4.2.2质量保证手册由办公室组织编写，程序文件由归口部门组织编写；公司管理性文件由办公室负责组织编写、汇总，各部门管理性文件由各部门组织编写、汇总，技术性文件由技术部组织编写；其它质量文件由各

19、相应的负责部门组织编写。 354.3文件的审批4.3.1 质量保证手册由质量保证工程师审核，总经理批准。程序文件由质量保证工程师审核，总经理批准；4.3.2 技术文件由技质部相关专业人员审定，由质量保证工程师批准，技术协议以供需双方代表签字生效为准；厂级管理性文件由办公室主任审核，由质量保证工程师批准；管理性及其它文件由各部门负责人审核，由质量保证工程师批准。4.4 文件的发放4.4.1 受控文件的发放报总经理或质量保证工程师批准后，按发放范围发放；4.4.2 文件领用人在文件领用登记表上签名领取注有发放编号和加盖“受控”印章的文件，每份受控文件应都有不同的发放编号，以便追溯；4.4.3 当需

20、要使用文件的人员未领到文件时，不得借用其他的文件复印，经文件管理部门负责人批准，到文件管理部门办理领用手续。公司内不得使用未加盖“受控”印章的复印件，一经发现立即由文件管理人员收回销毁；4.4.4 当文件使用人员的文件破损严重，影响使用时，应到文件管理部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的发放编号仍沿用原发放编号，文件管理员将原破损文件销毁；4.4.5 当文件使用人将文件丢失后，应按4.3.3条办理申请领用手续，但必须在领用申请中作出说明（必要时应作检讨）。文件管理人员在补发文件时应给予新的发放编号，并注明丢失文件的发放编号作废，做好记录。必要时将作废文件的发放编号通知各部门，防

21、止误用。4.5 文件的发放范围4.5.1 质量体系文件的发放范围a）受控的质量保证手册，发至与质量体系运行有关的人员、内审员及第三方认证机构，经质量保证工程师批准可适当扩大发放范围；b）非受控的质量保证手册，经质量保证工程师批准可适当扩大发放范围。4.5.2 程序文件发放的范围a）程序文件应根据实际情况，由质量保证工程师批准发放范围；b）除第三方认证机构外，程序文件一般不对外发放。4.5.3 其他质量文件的发放范围编写文件的部门负责人决定该文件发放范围；4.6 文件的更改 454.6.1 文件需更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请单”说明更改原因及相关文件的更

22、改要求，对重要的更改（如技术参数）还应附有充分的证据；4.6.2文件更改的审核、批准等应由原审核、审批等人员进行，当原审核、审批人员不在时，可由接替其岗位的人员审核、审批，并需了解审批依据的背景资料；4.6.3 文件更改、批准后，发放按4.3.1条执行，各责任部门应将更改通知附在原文件中，并按更改通知执行，在原文中进行修改。4.7 文件的换版与作废4.7.1 文件经多次修改或文件需进行大幅度修改时，要进行换版，原版次文件作废， 换发新版；4.7.2 作废文件由办公室按“文件发放/回收登记表”收回并记录，同时加盖“作废”印章，填写“文件销毁申请单”，经质量保证工程师批准后统一销毁，需要留用的作废

23、文件还应加盖“作废保留”印章作为标记并登记备案。4.8 文件管理4.8.1办公室每两年发布一次有效文件目录，各使用部门按此进行清理，并由办公室负责检查、处理；4.8.2 保密文件资料，按相关规定执行；4.8.3 文件使用人调离岗位或辞职时，要将所有文件交回原发放部门。4.9 外部文件的控制4.9.1 直接引用的各类外部文件，按文件类别执行本程序4.2款文件的审批后，方可使用。文件发放管理参照本程序4.3款和4.7款执行，但不在文件上加盖“受控”印章；4.9.2 外来资料按其分类，分别由相应的部门负责管理与控制。4.10 文件借阅4.10.1 需临时借阅质量体系文件的人员，应填写文件（记录）归档

24、/借阅/销毁表，经办公室领导批准后方可借阅。借阅人员应在规定日期内归还文件和资料，到期不还的，办公室负责追回；4.10.2 需临时借阅技术文件的人员，也应填写文件（记录）归档/借阅/销毁表，经技质部领导批准后方可借阅。借阅人员应在规定日期内归还文件和资料，到期不还的，由办公室负责追回；4.10.3 技术文件原件（正本）和重要技术文件不准外借。如有特殊需要的必须由对外借部门 55或人员开出清单，经质量保证工程师批准后，技术文件才能外借。5 质量记录QR/QDJ-04.01受控文件清单QR/QDJ-04.02文件发放/回收登记表QR/QDJ-04.03文件更改通知单QR/QDJ-04.04文件资料借阅登记表QR/QDJ-04.05文件资料销毁单QR/QDJ-04.06文件发放一览表QR/QDJ-04.07外来文件清单记录控制程序 规定了质量记录的控制和管理，旨在提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据。 适用于本公司质量管理体系相关部门生产（服务）活动中的质量记录，包括供方的有关质量记录。3职责3.1质管部负责监督实施、办公室负责归口管理各部门的质量记录。