浦东新区书院镇社区办事处单位决算Word文档下载推荐.docx

1、九、医疗卫生与计划生育支出15.55十、节能环保支出十一、城乡社区支出215.28十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出10.24二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计241.08本年支出合计241.07用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余2.3年末结转和结余2.31总计243.382016年度收入决算表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计241.08241.060.02210医疗卫生与计划生育

2、支出05医疗保障02事业单位医疗212城乡社区支出215.29215.2701城乡社区管理事务99其它城乡社区管理事务支出221住房保障支出住房改革支出住房公积金2016年度支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出241.07城乡社区管理事务支出2016年度财政拨款收入支出决算总表收入决算数支出决算数一般公共预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款241.06二、政府性基金预算财政拨款15.55215.2710.24年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算

3、数03241062016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：基本支出决算数经济分类人员经费公用经费301工资福利支出217.78 基本工资21.39 津贴补贴8.74 奖金57.5804 其他社会保障缴费22.1506 伙食补助费07 绩效工资08机关事业单位基本养老保险缴费30.4409职业年金缴费5.04 其他工资福利支出72.44302商品和服务支出10.11 办公费0.27 印刷费 咨询费 手续费 水费0.17 电费 邮电费 取暖费 物业管理费11 差旅费12 因公出国（境）费用 13 维修（护）费14 租赁费15 会议费16 培训费17 公务接待费18 专用材料费24 被装

4、购置费25 专用燃料费26 劳务费0.627 委托业务费28 工会经费3.329 福利费31 公务用车运行维护费39 其他交通费用40 税金及附加费用 其他商品和服务支出5.77303对个人和家庭的补助10.33 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出0.09310其他资本性支出2.84 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置19 其他交通工具购置 其他资本性支出228.1112.952016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公

5、”经费机关运行经费决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费运行费预算数2 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算数注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 浦东新区书院镇社区办事处2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为241.08万元、支出总计为241.07万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加18.98万元和20.32万元。主要原因：事业单位职工资、奖金、福利调整和増加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入

6、合计241.08万元，其中：财政拨款收入241.06万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计241.07万元，其中：基本支出241.07万元，占100%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算241.06万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.32万元，增长9.21%。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出241.06万元，占本年支出合计的99.99%。与

7、2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.32万元，增长9.21%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出241.06万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）15.55万元，占6.45%；城乡社区支出（类）215.27万元，占89.3%；住房保障支出（类）10.24万元，占4.25%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为263.49万元，支出决算为241.06万元，完成年初预算的91.49%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费结余。其中：1、医疗卫生与计划生育支出

8、（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）15.55万元。主要用于：缴纳医疗保险。年初预算为7.7万元，支出决算为15.55万元，完成年初预算的201.95%。决算数大于预算数的主要原因：医保缴费增加。2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）215.27万元。保障职工的工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭的补助支出等。年初预算为245.81万元，支出决算为215.27万元，完成年初预算的87.56%。人员工资支出减少。3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.24万元。缴纳住房公积金。年初预算为9.97万元，支出决算为10.24万元，

9、完成年初预算的102.71%。住房公积金缴费增加。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出241.06万元，包括人员经费228.11万元，公用经费12.95万元。基本支出中：1、工资福利支出217.78万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。2、商品和服务支出10.11万元，主要用于：办公费、印刷费、福利费等。3、对个人和家庭的补助10.33万元，主要用于：住房公积金。4、其他资本性支出2.84万元，主要用于：办公设备购置。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨

10、款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，加强公务接待支出管理。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费

11、财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

12、说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）2.84万元，其中：货物采购金额2.84万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由

13、中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况0；工作机制建设情况0；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0 万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况本单位2016年度未开展绩效评价。第四部分 名词解释无