采购规范化流程Word文件下载.docx

1、使用部门月初提出采购申请相关主管领导经营、办公等需要的大件设备和工具（属于固定资产投资类）在年初编制固定资产采购申请总经理普通办公用品、劳保用品等综合办公室根据使用部门需求统一提出年度或月度采购申请常备用料采购计划专员（由库房管理员配合）日常领料情况、库存情况各部门经理研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、设备等技术中心根据需求时间提出月度或日采购申请技术副总经理5.直接材料采购预算表编号： 填写日期： 年 月 日季度一二三四合计预计生产量（单位： ）材料单耗 A材料 B材料预计生产需用量加：期末库存量预计需要量合计减：期初库存量预计采购量材料单价（单位：元）预计采购金额（单位：6.年度原材料

2、采购预算表采购项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计原材料A原材料B原材料C7.采购现金预算表序号物料类别新购预付到期1234审批： 审核： 填表：8.材料定期采购计划表填写日期： 年 月 日 页次：材料名称规格每月估计用量订购交货日期每日用量每日最高用量基本存量最高存量基本存量比率每次订购数量9.订单采购计划表 年 月 日 编号：品名适用产品上旬中旬下旬库存量订购量生产单号用量10.月度材料采购计划表 年 月 日 编号： 部门全年采购总量单价金额每月采购计划数量批准/日期： / 年 月 日 审核/日期： / 年 月 日 编制人：11.所有物品年度采购计划表 制表人：物

3、品种类单位年度现有年计划采购量年用计划采购日期5678910111213141516171819202122制表日期： 年 月 日 本表有效期： 年 月 日至 年 月 日12.物品申购表申请部门申请时间物资品名型号技术标准预计价格要求到位时间物资用途描述申请原因申请人：13.材料请购单请购单编号： 请购日期：请购项目物料编号用途说明需要日期预算编号厂长主管副总经理经办人材料类别原料 物料 设备 维护、零件 其他交货情况一次交货 分批询价记录供应商名称总价交货期及品质选择参考料可用天数请购量前次购买采购经理主管副总经理采购专员14.设备采购申请表零件编号参考要求到货时间购买备注申请负责人审批意见

4、设备部经理完成情况订货期 月 日订货人预计到货期 月 日（如在 月 日前收不到货，请与订货人联系）收货期收货人数量型号是否相符有无合格证有无说明书收货情况简述资料名 称联系人地 址邮 编电 话传 真开户行账 号15采购变更申请表请购部门原请购单编号采购日期变动内容变动原因联系电话采购部采购主管日期：（盖章） 年 月 日财务部核准意见主管副总（盖章） 年 月 日1随附资料：原采购请购书复印件、已采购合同复印件2本表一式四份：请购部门、采购部、财务部、企业管理部各一份16.采购变更审批表 申请日期：变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人采购经理意见财

5、务经理意见主管副总意见总经理意见批复文号是否通过审批是 否附件制表人： 电话：17.采购审核表 日期：申购部门申购单编号品 名数 量询价记录价格品牌签署意见承办人18.材料采购记录表求购日期单号材料订购验收质量记录19.采购月报表 月份： 年 月日期预定实际订购日期传票编号交期检验结果付款摘要20.单件产品采购统计表产品品名：规格型号单件产品用量21.原材料采购数量排名表排名原材料计量年度采购金额年度采购数量采购单价年度内最高价年度内最低价平均价22.采购预算编制流程销售计划、生产计划23.采购预算编制流程说明表任务概要采购预算编制节点控制相关说明1公司每年年底制定次年度的营业目标，市场营销部

6、根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料，进行销售预测，并制订次年度销售计划2市场营销部根据销售预测计划和本年度年底预计库存及次年度年底预计库存，制订次年度之预测生产计划，各单位根据年度营业目标，预测生产计划，并据此编制月份材料需求计划采购部根据实际库存量、生产需求量编制“采购总计划”采购部制订供应商认证计划，为供应商认证工作做好准备1财务部负责配合提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准2根据财务部提供的资料，采购部分析市场需求，熟知市场需求计划3采购部在接受市场需求之后，采购人员熟知生产计划及工艺常识，准备订单资料和制订订单计划说明书采购部依次分析市场需求、生产需求、订单需求，

7、并分析项目供应资料采购部计算总体订单量，并确定剩余订单容量，对比需求与容量采购部在进行计算后，综合考虑市场、生产、订单容量等要素，分析物料订单需求的可行性，调整订单计划采购部制订订单计划，送市场营销部审核通过后，送财务部编制“资金预算”24.采购计划编制流程图上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析24.采购计划编制流程说明表采购计划编制公司各部门根据企业经营计划和本部门情况提出物资采购需求，拟定部门物资需求清单，并填写请购单1采购部对各部门的采购需求申请进行汇总2采购部对物资的库存情况与各部门的采购需求进行分析，并结合企业上年度生产状况、销售状况等情况及本年度经营目标，确定年度采购需

8、求3采购需求主要包括采购物资类别、采购数量、采购金额、采购方式等内容4采购部根据实际采购需求，编制采购预算并报采购部经理、财务部、总经理审核5财务部根据年度采购预算和采购管理制度对采购部的预算进行核定采购部对上述信息进行分析汇总，制订年度采购计划，并将年度采购计划上报采购经理、总经理审批将年度采购计划分解成月度计划并执行25月度采购计划编制流程图相关部门26.月度采购计划编制流程说明表月度采购计划编制1各部门提出部门的物资采购需求，向采购部提交请购单和采购计划调整申请单2仓储部填写月度库存量、安全库存表单和请购单1采购部收集各部门请购单和采购调整申请单2采购部汇总相关部门采购需求，结合年度采购

9、计划分解信息、月度生产、销售等情况确定采购需求，并编制月度采购预算表3财务部根据年度采购预算及相关制度，审核月度采购预算表采购部依据上述信息及采购计划编制要求拟定月度采购计划，交采购经理、总经理审批后执行27.采购计划审批流程图替代品采购申请28.采购计划审批流程说明表采购计划审批1各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请2各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需求分析1采购部查核采购物资库存情况，由采购部经理审批2财务部对采购申请进行预算复核，并交总经理审核采购经理安排采购任务，制订采购作业计划，并组

10、织实施采购工作1当因某种原因，不能采购到计划采购物资时，由采购部或所需采购物资部门提出替代品采购申请2一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批，重要物资或关键物资的替代品采购申请由总经理审批，若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员的参与29.采购计划管理流程图制订采购计划30.采购计划管理流程说明表采购计划管理根据企业内相关部门提出的用料计划，采购部制订物料需求计划采购部了解所需物料库存情况和以前的使用情况，修正第步制订的物料需求计划1调查现有的供应商资料，了解他们的信用、物料质量等2根据需要和可能，寻找新的供应商，以备选择3进行比价审核，确定信用好、实力强、价格低廉的供应

11、商1将上述工作形成书面计划，对物料的价格变化加以说明2将此计划报财务部进行成本预算和资金平衡的审核3若采购计划在成本预算范围内，报主管副总经理审批；若超出成本预算范围，报总经理审批采购部执行采购计划购买所需的物料，在执行过程中分析差异、修正计划31.采购调查主题项目表调查主题投资回收分析处理方法、渠道及技术，以确定什么可以为企业创造最大利润租借或采购收集每一种替代品优缺点的数据，以制定最佳决策自制或外购比较每一方案的经济及管理效果，以便做出明智选择包装方式调查工序及物料，以确定能以最低成本满足要求的方法产品规格对现有物料规格进行分析以确保满足需要的功能，避免采购具有不必要的属性或不必要的高性能

12、的物料，以保证有竞争力的采购行为标准化考察所使用的具体物料的用途，考虑用一种通用物料来满足众多要求的可能性替代品使用不同的物料替代现在所采购的物料，对其技术及经济效果进行分析现有供应商对现有供应商进行分析，并通过各种渠道发掘潜在供应商32.价值分析实施细则表项目掌握特征价值分析法是一种无需降低产品质量而削减产品成本的方法选择物料选择一种成本相对较高或大宗采购的物料作为价值分析对象，这种物料可以是零件、原材料。选择一种你认为高于其应有成本的物料。彻底弄清楚这件物料是如何使用和使用它的目的，即它的功能提出问题1是否具有贡献价值2物料成本是否与其用途相符3基本功能与次要功能是否可以分离出来4一段时间后功能性需求是否会改变5如果不是使用标准物料，是否可以使用标准物料6如果它是一种标准件，是否完全符合您的要求7存货中是否有相似的物料可以使用8物料的重量是否能减轻9是否有新技术或新设计能够改变物料的功能10