反违章管理工作检查表模板Word文档格式.docx

1、执行层: 是否清楚自己的安全职责, 是否清楚工作任务和分工, 是否熟知工作的安全技术措施和工作标准, 是否具备工作所要求的安全生产技能, 是否熟知工作中的危险点及防范措施, 是否保证了作业安全和工作质量。抽检部门、 班组3-5个安全生产主要岗位0.3.4安监部门: 是否按照要求开展反违章工作, 反违章工作制度是否符合公司实际, 有效开展, 各项处罚措施是否落实, 是否做到”四个凡事”, 厂级违章档案是否建立, 是否有效落实, 是否充分发挥反违章的综合监督管理职能, 是否取得实效。查阅文件资料, 重点对照检查0.4反违章培训0.4.1集中组织、 分批开展领导干部安全培训, 学习安全生产方针政策及

2、法律、 法规,集团公司、 湖南分公司关于安全生产的重要部署, 国内外先进的安全管理理念和现代安全管理知识查阅培训记录0.4.2组织安监部门负责人、 安监人员培训, 学习安全规程规定、 安全生产工作管理方法等0.4.3将反违章作为各级安全考试的主要内容, 开展各级人员的反违章培训查阅培训记录, 随机抽考20名工作人员0.5工作落实0.5.1公司开展无违章公司创立活动, 每季度组织检查工作0.5.2开展无违章部门、 无违章班组和个人活动, 公司每季评1次部门, 部门每月评1次班组, 个人可结合班组安全日活动, 每周评1次每月检查评比一次0.5.3建立公司、 部门、 班组三级”违章档案”, 如实记录

3、各级人员的违章及考核情况 0.5.4公司、 部门两级设立公开”违章曝光栏”, 以达到警示教育的目的0.5.5实行违章积分管理, 宜建立职工全员违章档案0.5.6部门、 班组, 结合工作性质, 制定出各部门、 班组的作业性违章范例0.5.7违章都要经过”教育、 曝光、 处罚、 整改”四个步骤进行处理, 按照”四不放过”的原则进行分析, 找出原因, 分清责任, 提出并落实防范措施。0.5.8对发生的不安全情况进行分析和原因查找时, 必须对存在的违章现象进行分析0.5.9坚持”谁违章、 谁下岗”原则, 对发现的违章严格处罚。0.5.10推行检修工作安全质量标准化, 加强检修、 施工现场安全监督与管理

4、规范化0.5.11反作业性违章实行分层负责, 逐级考核查阅文件资料和考核记录0.5.12装置性违章的检查与消除按本单位设备缺陷管理制度执行0.5.13生技部门应每月汇总反装置性违章检查活动开展情况0.5.14对违章责任人进行教育、 培训查阅记录0.5.15对出现的作业性违章、 装置性违章、 指挥性违章、 管理性违章汇总分析, 制定针对性措施0.5.16重点参照集团公司反违章管理指导意见之附录所列违章, 检查违章情况现场分组检查0.6文化和理念0.6.1树立积极查禁违章, 自查自纠和工作班成员之间、 领导干部和职工之间的互相监督的良好作风座谈和现场检查0.6.2现场大力宣扬”以零违章确保零事故”

5、、 ”遵章是安全之本、 违章是事故之源”的安全理念0.6.3形成本公司反违章工作特色, 安全理念和行为规范1管理性违章1.1安全目标管理1.1.1公司、 部门、 班组、 个人按照四级控制的原则, 分别制定明确的安全生产目标及措施。查阅安全生产目标文本。1.1.2围绕安全生产目标, 制订考核办法, 层层落实安全生产责任。查阅承包合同、 责任状文本。查阅层层签订的责任状。查阅各单位奖惩规定。1.2安全生产责任制1.2.1有各级、 各岗位、 各部门安全生产责任制, 并符合安全生产工作规定的要求。依据人事部门提供的机构设置和岗位设置一览表, 查阅责任制文本。1.2.2各级安全第一责任人落实安全生产职责

6、到位。查阅公司、 部门的文件批阅处理单及相关资料、 两措资金落实情况。1.2.3各项工作中能够始终坚持”五同时”。在布置生产工作时, 组织进行危险点分析、 布置安全措施。查看会议记录和工作任务单。1.3安全监督组织机构1.3.1设立专门的安监机构, 公司厂级安监人员不少于3人; 主要生产性部门设专职安全员, 其它部门和班组设兼（ 专） 职安全员。对照人事部门提供的机构图（ 表） 查阅三级安全网名单; 查阅安监人员档案。1.3.2安全监督部门由行政正职主管; 配备的装备齐全, 满足工作需要。查安监部门装备及清册。1.3.3下达的安全整改实现闭环管理。1.3.4安全网活动次数、 参加人员、 内容等

7、符合要求1.4”两措”管理1.4.1公司应有两措管理规定, 明确两措的主管部门。查阅有关管理制度。1.4.2结合上级下发的”两措”项目和本单位的实际, 编制本单位的年度”两措”计划, 其计划必须满足项目、 时间、 费用、 人员四落实的基本要求。并认真落实, 资料齐全, 实现闭环管理。查阅”两措”计划及相关资料。1.4.3生产设备、 保护、 自动装置等发生故障或重大缺陷时, 应及时制订防止事故发生的技术措施。从改进作业环境、 劳动条件、 预防职业病、 加强安全监督管理等方面制订安措计划。经过查阅缺陷记录和运行日志, 选择需制订反事故措施的项目, 对应查阅反措文本, 查阅安措文本。1.4.4公司领

8、导和部门负责人应定期检查”两措”执行情况, ”两措”执行单位应按期做出”两措”执行情况总结, 并上报。查阅有关资料。1.5安全例行工作1.5.1公司、 部门每月召开一次安全分析会（ 安全网会） , 行政正职主持, 记录齐全。公司、 部门会议签到记录和会议记录; 向有关人员调查了解。1.5.2班组每周一次安全活动, 内容有针对性, 记录或录音完整。抽查班组安全活动记录（ 或录音） 。1.5.3班前会及班后会正常有实效。现场工作前应组织学习作业指导书, 分析危险点, 明确相应的预防控制措施, 进行详细的安全技术交底抽查班组的工作日志和”两票”等相关资料, 查听录音。1.5.4公司每年应开展春、 秋

9、（ 冬） 季安全大检查, 防汛防汛检查, 做到有计划、 有检查、 有整改措施、 有总结, 资料齐全, 实现闭环管理。抽查公司有关文件、 查阅部门、 班组的记录资料。1.5.5公司每月编发一期安全简报。上级安全通报、 事故快报等及时发到部门、 班组学习, 吸取教训, 举一反三, 查找自己存在的问题, 制定相应的预防措施, 记录齐全, 实现闭环管理。抽查部门保存的简报及有关资料。1.5.6安全性评价工作应实行闭环动态管理, 公司应结合安全生产实际和安全性评价内容, 按照”评价、 分析、 评估、 整改”的过程循环推进, 即按照本评价标准开展自评价或专家评价, 对评价过程中发现的问题进行原因分析, 落

10、实整改措施, 然后在此基础上进行新一轮的循环。查阅安全性评价资料。1.5.7举一反三抓好整改。查阅有关文件和资料, 以及现场核实。1.6规程制度1.6.1规程制度的制定、 修订和配置1.6.1.1公司有现场规程制度配备清单, 确保规程制度能按安全生产工作规定的要求配到岗位。查阅配备清单。抽查部分岗位或部门, 是否按清册配备。1.6.1.2新设备、 系统投运前, 或上级制定新规程、 制度后, 公司应及时编制本公司相应的现场运行规程、 检修规程、 作业指导书等, 经主管生产副总经理或总工程师批准后执行查阅现场运行、 检修规程及作业指导书等。1.6.1.3设备、 系统改造后, 或上级规程、 制度修改

11、后, 公司应对本单位颁发的相关规程、 制度及时进行修订、 补充, 并通知有关人员。查阅相关生产职工手中现行的规程。1.6.1.4每年对现场规程进行一次复查、 修订。不需修订时, 也应以文件的形式公布现行有效的规程、 制度、 标准清单, 并出具复查人、 审核人、 批准人签名的书面文件。查阅相关文件。1.6.1.5现场规程每3-5年全面补充修订、 审定并发布, 严格履行审批手续。抽查生产部门和职工收执的规程。1.6.2”两票三制”管理1.6.2.1严格执行安规有关”两票”规定查阅相关文件和现场两票。1.6.2.2公司、 部门有”两票”执行情况监督、 检查、 考核记录。抽查公司及部门的检查考核记录。

12、1.6.2.3计算机开票系统流程正确, 格式和内容符合安规要求检查计算机开票系统。1.6.2.4公司有严格的运行交接班制度, 明确交接的时间、 内容。查阅运行交接班制度及执行情况的有关资料。1.6.2.5认真执行设备巡回检查制度对各种值班方式下的巡视时间、 次数、 内容, 各单位应做出明确规定。升电站巡回检查时, 严格按照要求执行。查阅巡回检查制度及执行情况的有关资料。1.6.2.6严格执行设备定期试验轮换制度, 有具体的设备试验轮换计划。查阅相关规定及执行情况的有关资料。1.6.3防误工作管理1.6.3.1落实防止电气误操作工作责任, 实行专人负责管理, 并设一名防误专责工程师（ 设于安监或

13、生技部门） 。查阅文件。1.6.3.2公司有结合现场实际制订本单位防误装置的运行、 验收、 维护、 检修、 管理等规章制度, 明确本单位内部防误装置管理的各项职责分工。防误装置的解锁工具（ 钥匙） 或备用解锁工具（ 钥匙） 应有保管、 审批、 使用、 登记等制度。查阅公司有关规章制度。1.6.3.3定期分析检查本单位防误装置运行管理情况。对防误装置的缺陷、 解锁情况应按月进行综合统计分析。分析防误工作中存在的问题, 提出防误管理工作的目标和计划。查阅有关会议材料, 工作记录, 有关文件等。1.6.4安全设施规范化管理1.6.4.1认真落实集团公司有关安全设施规范化管理的规定, 设备等达到了安全

14、设施规范化要求。查阅相关资料; 抽查现场。1.6.4.2新机单位投产达标时, 应全部满足安全设施规范化要求抽查现场。1.6.4.3达不到要求的, 应明确制定整改措施计划, 确定整改完成时间。抽查现场, 查阅相关资料。年度费用分配时, 合理安排安全设施规范化维护费用。查阅资金安排相关资料。1.6.5设备缺陷管理1.6.5.1公司有设备缺陷管理制度并认真执行。1.6.5.2设备缺陷管理监督、 检查、 考核记录齐全, 确保工作闭环。查阅相关资料。1.6.6设备异动管理1.6.6.1公司应制定本单位设备异动管理制度。查阅文件及相关材料。1.6.6.2下列异动资料: 异动依据; 改变前后接线方式, 及附

15、图; 改变前后的设备规范、 容量、 电压等级和编号; 异动执行人、 异动执行日期、 异动情况确认人等规范管理。1.6.7标准化作业管理1.6.7.1公司应制定现场标准化作业管理制度, 明确职责和考核标准, 并严格按制度执行和考核, 确保现场标准化作业的有效开展。查阅文件及现场检查。1.6.7.2公司应结合作业现场实际, 组织相关专业人员具体编写现场作业指导书。编制作业指导书时应对作业现场和作业过程中的危险点进行分析, 提出完整、 规范的组织措施、 技术措施、 安全措施, 确保两票三制的落实。1.6.7.3凡列入年度和月度生产计划的技改、 大修、 小修应使用作业指导书.查阅年度检修等工作的现场记

16、录及报告。1.6.8技术监督管理1.6.8.1成立由总工程师（ 或分管生产领导） 主管的技术监督领导小组, 领导本公司的技术监督工作。生产技术部门为技术监督工作归口管理部门, 各专业应设立技术监督管理工程师和技术监督（专业管理）专责人, 负责本公司本专业技术监督（专业管理）工作。各专业技术监督（ 专业管理） 专责人配置齐全。1.6.8.2公司应建立从设计审查、 订购验收、 设备监造、 安装调试、 运行维护、 周期检验、 现场抽测、 技术改造直至报废等全过程、 全方位的技术监督管理制度, 规范技术监督工作。1.6.8.3技术监督领导小组及各专业技术监督（ 专业管理） 专责人按期开展监督网活动,

17、检查各专业技术监督工作开展情况, 监督检查各专业试验、 检修工作计划的执行情况, 并要求做好分析; 建立、 健全有关的规章制度和技术档案, 按期召开技术监督会议, 提交技术监督工作总结。1.6.8.4对技术监督工作不到位, 失职者, 视情节轻重, 除给予通报外, 对有关领导、 主要责任者应给予经济处罚或行政处分。1.7教育培训1.7.1公司、 部门应分别编制年度培训计划, 培训计划中要包含安全教育培训内容（ 如: 年度各项安全规程的学习考试、 反事故演习、 事故预想、 特种作业人员培训、 紧急救护培训、 消防教育等） , 并认真执行, 资料齐全。查阅公司和部门的培训计划、 总结和有关培训、 考

18、试资料。1.7.2所有新入公司人员, 上岗前必须经过三级安全教育培训, 经考试合格, 方可进入生产现场。依据人事部门提供的新入局人员名单, 查相应的三级教育培训记录和试卷。1.7.3新上岗（ 提岗） 人员和调换岗位的生产人员及设备重大改造后的运行、 检修人员, 必须经过专门的新岗位专业技术、 规程制度、 安全措施等方面的培训, 经考试合格方可上岗。依据人事部门提供的新上（ 提） 岗和调岗人员名单以及重大技改项目所在岗位的人员名单, 抽查相应的培训计划和培训资料及试卷。1.7.4运行人员必须经过仿真系统培训和现场规程制度的学习; 特种作业人员必须经过国家规定的专业培训。上述人员必须持证上岗。依据

19、人事部门提供的运行岗位人员名单和专、 兼职特种作业人员名单, 查相应的培训资料。现场随机抽查持证上岗情况。1.7.5公司每年应对相关人员进行培训和考试。查看查考试试卷。1.7.6公司应设置安全教育室, 经过音像、 实物对职工进行安全教育。查看安全展室和相关资料。1.7.7所有现场人员必须熟练掌握触电急救; 所有职工必须掌握消防器材的使用方法。现场抽查询问。1.7.8违反规程制度造成事故、 一类障碍和严重未遂事故的责任者, 应认真学习有关制度, 考试合格后方可上岗。查看事故障碍报告; 查看培训考试资料。1.8发承包工程和临时工的管理1.8.1公司应制定发承包工程和临时工的安全管理制度, 明确工作

20、程序和管理责任。查阅制度文本。1.8.2所有发承包工程, 都必须依法签订合同和安全协议, 明确双方各自承担的安全责任, 并经安全监督部门审查。根据财务或审计部门提供的外包工程结算单, 抽查合同文本。1.8.3公司应建立流程管理, 对施工队伍资质审批、 备案和合同、 安全协议规范管理。对照承包合同, 抽查外包工程队管理记录。1.8.4严格执行施工队伍安全、 质量业绩记录制度, 对安全质量业绩差的施工队伍, 应暂停入施工资格; 对发生重特大事故或人身死亡事故的施工队伍, 终止其施工资格。查阅有关材料, 工作记录。1.8.5认真落实发包和承包方的安全责任。现场检查。1.8.6临时工（ 短期合同工）

21、应经体检、 三级教育和考试合格后持证上岗。检查有关资料。1.9事故调查处理及应急管理1.9.1认真执行事故调查与处理规定, 在规定时间内上报事故报告等相关资料。查阅事故及不安全事件的发现处理情况记录和有关报表。1.9.2所有不安全事件的调查分析处理, 都必须严格按”四不放过”的要求执行, 落实防范措施并实行闭环管理。查阅事故及不安全事件调查、 分析、 处理的相关记录。查阅整改措施落实情况有关资料。1.9.3公司制定了电力生产安全事故应急处理预案, 内容全面, 符合要求。查阅公司、 部门的资料。1.9.4公司组织了应急预案的训练和演习。查阅演习资料。询问有关人员。1.10消防管理1.10.1健全

22、消防工作制度, 健全消防管理机构, 公司设防火委员会和专职消防干部; 部门、 班组设兼职消防员, 组成三级消防网络和义务消防队。查阅三级消防网络人员名单。1.10.2定期对消防工作进行检查。确保各单位、 各部门、 各班组、 各作业人员了解各自管辖范围内的重点防火要求和灭火方案。1.10.3公司应确立重点防火部位, 建立重点防火部位的防火档案和管理制度, 以及灭火预案及人员应急疏散方案。重点防火部位要设置防火标志。查阅重点防火部位一览表及相应的管理制度、 人员应急疏散预案等, 抽查现场。1.10.4公司应绘制消防系统图和编制灭火器材配置清单。消防水系统要有可靠的备用电源。查阅消防系统图和消防器材

23、配置清单, 了解消防水泵电源配置情况。1.10.5义务消防组织每季组织一次活动, 每年至少组织一次消防演习。查阅活动及演习记录等资料。1.11交通管理1.11.1建立健全交通安全管理机构（ 如交通安全委员会） , 按照 ”谁主管、 谁负责”的原则, 对本单位所有车辆驾驶人员进行安全管理和安全教育。查阅有关文件资料。1.11.2建立健全交通安全监督、 考核、 保障制约机制, 严格落实责任制。必须实行”准驾证” 制度, 无本公司准驾证人员, 严禁驾驶本公司车辆。查阅管理规定及奖惩办法。1.11.3定期组织驾驶员进行安全技术培训, 提高驾驶员的安全行车意识和驾驶技术水平。对考试、 考核不合格或经常违

24、章肇事的应不准从事驾驶员工作。查阅安全教育及培训计划等资料。1.11.4加强对各种车辆维修管理。各种车辆的技术状况必须符合国家规定, 安全装置完善可靠。查阅定期维护及年检等资料。1.12防汛管理1.12.1健全防汛组织机构, 强化防汛工作责任制, 明确防汛目标和防汛重点。1.12.2加强防汛与大坝安全工作的规范化、 制度化建设 1.12.3做好大坝安全检查（ 日常巡查、 年度详查、 定期检查和特种检查） 、 监测、 维护工作, 检查记录资料齐全。汛前检查情况应及时上报主管单位, 汛期后应及时总结, 对存在的隐患进行整改, 总结情况应及时上报主管单位。查阅有关文件、 记录、 资料、 总结。1.13其它管理性违章。2指挥性违章责任制2.1各级领导严格按照安全生产责任制的要求, 按职责分工指挥生产, 不推委扯皮, 认真履行安全生产指挥职责。抽查相关工作记录, 查看”五同时”执行情况。抽查职工, 询问了解。2.2针对安全检查、 安全性评价、 事故障碍等安全生产工作中暴露的问题, 及时布置制定相应的整改措施。 查阅安全性评价整改计划及落实情况。2.3正确组织工程设计、 设备选型、 施工方案的审核、 审查工作, 禁止违反规章制度擅自做出决定。