质量管理手册.docx

1、质量管理手册 质 量 手 册 修 订 记 录目 录1 批准页 22 企业概况 33 质量方针和和质量目标 43.1 质量方针 43.2 质量目标 44 质量管理体系 54.1 总要求 54.2 文件要求 55 管理职责 85.1 管理承诺 85.2 以顾客为关注焦点 85.3 质量方针 85.4 策划 95.5 职责权限和沟通 105.6 管理评审 206 资源管理 21 6.1 资源提供 216.2 人力资源 216.3 基础设施 216.4 工作环境 217 产品实现237.1 产品实现的策划 237.2 与顾客有关的过程 237.3 设计及开发 247.4 采购 247.5 生产及服务提

2、供 257.6 监测及测量装置的控制 268 测量分析和改进288.1 总则 288.2 监视和测量 288.3 不合格品控制 308.4 数据分析 308.5 改进 31本质量手册阐明了公司质量管理体系的范围和删减的合理性。描述了公司质量管理体系所需过程及其相互间的作用。手册第三章描述了公司的质量方针和质量目标。本公司质量管理体系按GB/T19001-2008 idt9001:2008 质量管理体系-要求的有关规定建立。本手册是公司的法规性文件，其中的要求是公司全体员工在质量活动中必须遵循 的行为准则。经审定本手册覆盖的标准要求适用本公司的生产及服务，并符合公司的实际情况,为公司的现行有效版

3、本，现予以批准颁发。在按本手册组织运行保持和持续改进质量管理体系的过程中,公司指定技术部经理李武松为管理者代表并履行如下职责: a 确保质量管理体系的过程得到建立实施和保持;b 向最高管理者报告质量管理体系业绩和改进需求;c 确保在全公司内提高满足顾客要求的意识;d 就质量管理体系事宜负责对外联络。 工厂经理: 年 月 日略3.1 质量方针我们致力于成为世界级的公司，提供高质量的产品和优质服务，满足客户的期望。我们对客户做出如下承诺： 1.确保我们的产品达到规定的质量标准； 2.持续评估和改进我们的业务和生产流程； 3.确保所有员工理解自己的工作职责，并第一次就做对； 4.提供创新性的产品，使

4、客户利益最大化，满足市场需求； 5.制订供应商、合伙人和承包商的质量标准，并促使他们按照责任遵守。3.2 质量目标通过制定年度质量目标，不断提高公司质量管理水平和业务水平，同时在公司过程管理的各个方面实践公司质量方针，最终实现公司战略目标-公司愿景。2015年度公司质量目标如下A. 产品一次合格率 大于等于95%B. 产品产率 大于等于96%C. 顾客满意度 大于等于85%3.3 质量目标分解至各部门，参看质量目标分解考核管理办法。 工厂经理；4.1 总要求4.1.1 公司最高管理者应按标准要求进行质量管理体系策划活动。4.1.2 管理者代表(以下简称“管代”)协助最高管理者(工厂经理)进行质

5、量管理体系的策划活动,并按策划结果组织编写应形成的文件,加以实施和改进。4.1.3 在进行质量管理体系策划时已考虑: a)根据顾客要求和适用的法律法规识别公司建立质量管理体系所需的过程,对标准第七章中不适用本公司的条款(过程)需进行删减时,已充分说明删减理由,确保公司质量管理体系符合标准要求。 b)确定公司质量管理体系过程的顺序输入和输出以及相互作用。 c)为使每个过程均达到预期的目标和要求,应确定过程有效运行所需的准则和方法,如编制有关程序或作业文件。 d)为确保过程实施并能进行监视和测量，应按文件规定提供合适的人员基础设施和工作环境等资源，并确保公司内部信息传递及时正确畅通。 e)确定并实

6、施质量管理体系大小过程监视测量和分析,及时发现问题,提出纠正或预防措施的要求。 f)确定并实施纠正或预防措施,以确保过程目标的实现,并发现改进机会,实现持续改进。 g)本公司所有过程中运输、计量检验、项目工程等为外包过程,按标准7.4条规要求予以控制。4.1.4 管代应按标准要求管理“质量管理体系”“管理职责”“资源管理”“产品实现”和“监测分析和改进”等过程。4.2 文件要求4.2.1 总则 本公司质量管理体系包括以下6个方面:1）在质量手册第3章描述了公司的质量方针和质量目标。2）质量手册3）标准要求形成的程序文件: a) 文件控制程序; b) 质量记录控制程序; c) 内部审核控制程序;

7、 d) 不合格品控制程序; e) 纠正措施控制程序; f) 预防措施控制程序。 4) 根据公司实际情况形成的其他程序文件； 5）为确保生产有效策划运行和控制所需的文件，包括管理制度等； 6）标准要求的记录和产品生产和管理所需记录。4.2.2 手册 公司编制并保持质量手册,它是公司各部门开展质量活动的指导性文件,各种程序文件作业指导书等必须按照本手册规定的原则进行编制，其至少包含了以下内容:1) 质量管理体系范围的陈述a) 覆盖的产品范围为:丙烯酸酯类聚合物（抗冲改性剂，加工助剂）的生产和服务 b) 公司管理和生产地为:威海市环翠区草庙子镇369-13号。 覆盖的部门有：管理层技术部工程部生产部

8、、物流部采购部、人事行政部EHS部财务部.c) 根据公司实际情况对7.3, 7.5.2，7.5.4 等过程进行了删减。7.3是由于公司目前生产的产品为成熟产品，不需要进行开发；另罗门哈斯有专门的研发中心,会对各个工厂的产品进行开发和改进,本公司不需要进行设计和开发。7.5.2进行了删除是因为公司目前所有的过程都可通过后续过程加以验证。7.5.4的删除是因为目前公司没有发生顾客提供财产的情况。2) 手册引用了标准规定应形成文件的程序,并在附录中列出了有关程序的目录。3) 按标准顺序对质量管理体系过程间的相互作用进行了描述。4.2.3 文件控制 公司编制了文件控制程序,对质量管理体系文件进行管理,

9、包括:1) 文件颁布前应得到有关负责人员的审批,确保其符合有关规定,适用于公司内外环 境,并且具有操作性。2) 对文件应进行适当的评审,修改后仍需再次批准。3) 对文件的更改设置标识,以识别文件更改和修订状态。4) 对文件的发放进行控制,确保在适用处可获得适用文件的有效版本。5) 按规定的文件标识方法,对文件进行标识,以确保文件清晰易于识别和查询。6) 对外来文件进行识别并控制其分发。7) 电子文件的管理按照相应文件加以控制,并列出文件清单和控制及准入级别。8) 文件作废时应加盖“作废”章，需保存时加盖“保存资料”章以防止其误用。4.2.4 公司制定质量记录控制程序,对质量活动形成的记录进行控

10、制,其控制要求如下: a) 各部门根据各自的质量活动特点设计相应的记录形式,并报技术部备案; b) 所有记录按规定的编号规则实施编号标识; c) 记录填写要求:字迹清楚,内容完整,签署齐全,不能随意涂改。 d) 技术部负责编制质量记录控制清单,以规定记录的名称编号保存部门保 存期限等。 e) 质量记录由各部门按规定的期限保存,采用便于存取和检查的方式,选择适宜的环境和设施进行妥善保存,以防损坏变质和丢失。 f) 公司记录形式包括纸和电子媒体,或其组合。5.1 管理承诺5.1.1 公司最高管理者对建立和改进质量管理体系进行承诺,确保公司形成让顾客满意和满足法法律法规要求重要性的理念。5.1.2

11、工厂经理必须按标准的要求做好规定的事项,并关注其实施效果。5.1.3 工厂经理通过以下活动来体现建立和改进质量管理体系的承诺: a) 通过会议文件或局域网等方式及时向公司员工传达满足顾客需求和适用法律法规的重要性,且两者必须同时满足。 b) 根据顾客和适用法律法规的要求,制定与本公司宗旨相一致的质量方针,以及评价质量管理体系的有效性。 c) 根据公司质量方针在相互职能和层次上制定质量目标,以确保方针的实现。 d) 为评价质量管理体系的充分性适宜性和有效性,按规定的时间间隔进行管理评审,寻找改进机会,持续改进质量管理体系的有效性。 e) 为满足顾客和产品实现提供必要的资源。5.2 以顾客为关注焦

12、点 公司最高管理者确保识别顾客明示的或隐含的要求和期望。5.2.1 本要求是八项质量管理原则之首,在向全体员工传达满足顾客和适用法律法规要求重要性时,应向他们讲清顾客是公司在市场竞争中得以生存和发展的根本所在,诚心诚意为顾客服务恪守信誉维护顾客利益才能获得公司及个人的利益。5.2.2 要以增强顾客满意为努力方向,识别顾客明示的或隐含的要求和期望,将其转化为产品的要求,并在公司质量方针和质量目标中有所反映和体现。5.2.3 不仅要教育全体员工为顾客提供满意的产品和服务,并且还应关注其满意感受信息的收集和处理,以便发现产品质量和质量管理体系的不足之处,实现持续改进,使顾客更加满意并不断吸引新顾客。

13、注: 八项质量管理原则:1. 以顾客为关注焦点;2.领导作用;3.全员参与;4.过程方法;5.管理系统方法;6.持续改进;7.基于事实的决策方法;8.与供方互利的关系5.3 质量方针5.3.1 手册3.1描述了公司的质量方针,它反映了公司的宗旨质量意图和方向,体现了顾客的要求和期望,是实施和改进产品质量和质量管理体系的动力。公司质量方针体现了：a) 提供实行维持及改善质量管理系统必要资源 b) 确认厂内活动符合法规要求 c) 致力于维持及提升客户满意5.3.2 通过向全体员工进行质量方针质量目标的培训,使其在理解方针目标的基础上,深刻地认识到自己在质量管理体系运行中担负的责任和作用,从而在行动

14、中自觉坚持贯彻,持续改进产品质量和质量管理体系的有效性。5.3.3 通过管理评审等活动,使质量方针持续适宜性得到评审或修订,以适应不断变化的外部和内部环境的要求。5.4 策划5.4.1 质量目标 a) 本手册3.2描述了公司质量目标 b) 公司质量目标以质量方针为框架并支持其实现 c) 质量目标应量化，可测量 d) 各部门负责制定本部门的质量目标 e) 技术部每月一次对公司和各部门的质量目标进行考核5.4.2 质量管理体系策划 a) 质量管理体系策划的时机 公司在下列情况需进行战略决策式的质量管理体系策划：1) 按照质量管理标准建立改进质量管理体系2) 公司的质量方针质量目标组织机构和人员发生

15、重大调整3) 公司的资源配置市场情况发生重大变化4) 认证标准要求的变化,认证范围的变化5) 管理评审的结果6) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项b) 质量管理体系策划的内容： 1) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程,确定过程的输入输出及活动,并作出相应的规定 2) 识别为实现质量目标所需建立的过程和资源配置 3) 实现总体质量目标阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定,重点应评审过程和活动的改进 4）根据评审结果寻找与质量目标的差距,确保持续改进,提高质量管理体系的持续有效性。质量管理体系的策划应参照质量手册的有关内容,应符合质量方针目标并与产品实现过程的策划及其他质量体系的文件内容协调一

16、致c) 本版质量手册是本公司实施GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008 标准,对质量管理体系进行策划的结果,确保公司质量体系的完整性.公司据此建立和实施适宜的质量管理体系5.5 职责权限和沟通5.5.1 职责和权限 公司根据GB/T19001-2008 标准和体系策划的结果,规定了公司质量管理体系机构,质量管理体系过程职能分配和各级管理权限和验证人员的职责权限如下:1. 组织机构:1) 质量管理组织机构图(见附图)2) 质量管理体系过程职能分配表(见附表)2. 各级管理执行和验证人员职责和权限的规定总经理:1) 负责制定,发布并组织实施公司质量方针,确定公司质量目标;

17、2) 负责建立和调整与质量体系相适应的组织机构,明确各部门职责和权限,并为质量体系有效运行配置充分的资源;3) 批准发布质量手册程序文件等一级和二级文件,并监督实施;4) 任命管理者代表并为其有效开展工作提供必要的条件;5) 定期主持管理评,确保质量体系的适宜性和有效性;6) 关注顾客反馈,主持重大质量事故和重大质量问题的解决与质量改进;7) 推动质量管理,采取预防性的措施提高公司各个流程的运作质量,目标是零缺陷。 技术经理:1) 负责公司工艺管理,组织编制工艺技术文件,并对文件的执行情况进行监管检查;负责确定关键(特殊)工序,并编制相关文件;2) 参与采购文件的制订和样品鉴定,参与分供方的评

18、价和选择;3) 组织对不合格的评审,并确定处置办法并跟踪验证;4) 不断采取新技术新工艺新设备确保产品质量稳定提高;5) 负责产品实现过程的策划及产品的设计和开发工作,确保产品设计满足顾客和法律法规要求；6) 组织有关人员参与售后服务工作;7) 负责产品质量问题改进措施的实施和落实;8) 负责公司外来文件管理,及时跟踪国家行业法规标准的发布情况,确保在用标准为最新有效版本,按季度对技术文件的各使用场所进行一次有效版本的检查。 工艺工程师:1) 负责工艺技术文件的编制下达,并定期检查,确保工艺文件的落实;2) 做好生产过程的质量分析工作,对生产过程中出现的质量问题组织解决,下达整改通知,并跟踪落

19、实;3) 参与设备的选型对客户的技术服务工作;4) 按照公司的总体安排,进行新产品的开发研制工作。质量工程师：1） 负责质检部门的行政管理工作及安全工作，组织分析人员的必要的培训；2） 负责对外协调，充分利用罗门哈斯的资源，保证检验工作的顺利进行；3） 负责客户投诉解决的协调工作；4） 建立和更新检验部门的各种运作程序及产品和原料的检测方法；5） 维护检验部门所有的检测方法和设备的正常运转；6） 负责公司ISO900O认证联络及内审组织工作，同时保证本部门ISO9000程序及质量记录符合要求；7） 组织建立和维护公司质量数据记录体系，对检测结果进行必要的统计分析，为生产和工艺技术部门提供数据；

20、8） 负责公司客户投诉的协调工作和质量类投诉的根源分析的组织，与工艺工程师一起解决成品和原料检验领域的技术难题和开发新的检测方法；9） 积极参加质量分析会和各类质量活动。质检技术员:1) 严格按照工艺文件和检验规程检验产品,判断产品的符合性,作出合格或不合格的结论,对因错检漏检造成的质量问题负责;2) 对不合格品按类别和程序进行分类并标识,及时填写不合格品通知单,并做好废品隔离工作;3) 监督生产过程的控制情况,发现质量问题及时反映;4) 发现如下情况,质检员应拒检产品,并通知有关人员; 产品批次不清; 追溯卡填写不清或填写不正确; 未按工艺生产的产品.5) 正确填写合格证和有关检验凭证,做好

21、各种原始记录和数据处理工作,对所填写的各种数据文字负责;6) 严格控制产品实验过程的条件和环境,无证及无关人员,不得参与操作,无合格证的设备仪器不得使用;7) 坚持原则秉公办事,严格执行工艺及制度,检验工作不应受生产进度及行政领导的影响,质检员有权越级反映质量问题;财务会计：1） 资金、固定资产核算；2） 材料物资核算；3） 库存商品核算；4） 工资核算；5） 质量成本、产品成本核算；6） 收入、利润核算；7） 往来款项结算；8） 总帐报表采购主管：1） 落实本部门的安全工作；2） 原料/非生产性原材料供应商/承包商（含国内和国外）/运输供应商的寻找选择管理和评估；3） 采购公司生产所需化工原

22、辅料及其他部门所需的物品及服务（包括备品备件）；4） 根据生产计划，原料消耗，库存情况及市场行情及时准确的购进质优价廉各种原辅料和其它用品；5） 根据公司内其他部门所提供的需求计划及项目采购，及时准确，质优价廉地采购各种物品和服务；6） 根据公司的管理及质量要求选择合格的供应商并对不同的供应商进行评估，管理好合格的供应商并寻找新的合格供应商，以达到成本节约的目的；7） 管理合同并执行合同，参与质量投诉问题的解决。物流主管：1） 负责本部门的安全管理，制定和实施安全制度，定期进行安全检查和安全培训；2） 规划建立公司的物料仓储物流等管理战略，及物流规章程序制度的建立宣传修订管理和执行情况的记录；

23、3） 仓库物流库存的管理与成本控制；4）处理客户投诉并做分析；5）联系与协调罗门哈斯总部和亚太地区的物流部门；6）与工厂和公司各部门相关政府部门进行良好的合作协调和沟通，确保公司和工厂年度物流目标的实现7）建立和执行物流的ISO9000文件，编制部门年度开支预算和控制费用支出，汇总和统计部门每月的绩效及内部人员的教育和考核；8）负责与罗门哈斯贸易公司联系制订并下达生产计划。物流助理：1） 负责部门物流管理，安全工作2） 国内及国际的物料、成品物流运输工作3） 物流供应商管理、培训、监督及考核4） 协调集团内部工作及与政府部门-海关，商检，货运代理公司等的协作5） 处理工厂物流方面的问题及投诉6

24、） 销售样品的发运和跟踪计划员：1） 负责生产作业计划的制定和实施，组织好均衡生产，组织好批次管理；2） 做好生产的统一调度工作，作好生产统计分析工作。 仓储助理：1） 负责原材料产成品储存防护标识工作；2） 负责公司原材料产成品的出入库工作；3） 负责定期盘点库存物质，确保帐物相符，及时上报库存日报表，对超过储存周期的物资及时上报部门经理进行处理；4） 对库存的质量及相符情况负责。工程主管:1) 贯彻工厂的质量方针,领导本部门实现其工作目标中的质量目标部分；2) 组织实施与“基础设施”有关的程序设备设施管理程序；3) 组织本部门实现与“基础设施”有关的改进措施；4) 负责实施工厂机械设备安全

25、使用操作规程并建立健全设备档案；5) 负责组织对生产设备的维修检修巡视保养及大修和外协检修,保障生产过程的安全正常进行；6) 负责设备备件备品和材料的验收入库保存及出库发料；7) 负责为生产和维修人员提供相关的设备安全使用和检修方面的技术培训。电气工程师:1) 贯彻公司的质量方针,领导本部门实现其工作目标中的质量方针；2) 制定并实施与“监视和测量装置的控制”有关的计量检测设备管理程序；3) 负责制定公司仪表电器的管理标准设备安全使用操作规程并建立健全设备档案；4) 负责组织对仪表电器的维修检修巡视保养及大修和外协检修,保障生产过程的安全正常进行；5) 负责编制公司的电器仪表工程项目设备改造技

26、改措施方案,报上级审批并组织设计实施和验收；6) 负责电器仪表设备备品备件和材料的验收入库保存及出库发料；7) 负责组织工程技术人员为生产和维修人员提供相应的电器仪表设备安全使用和检修方面的技术培训。人事行政主管:1) 编制全公司员工需求计划;2) 负责公司员工的招聘和调配;3) 负责企业员工的培训,制定年度培训计划;4) 负责建立员工的工作业绩档案,组织对员工的考核;5) 负责制定实施人事考评方案并组织实施;6) 负责组织岗位人员评估,确保从事质量工作的人员的能力得到评定;7) 负责员工薪酬福利项目的设计和实施,以确保员工的薪酬福利在市场上的竞争性8) 人事行政流程的设计及实施。生产主管:1

27、) 根据生产计划组织好生产管理;2) 对产品的质量负责,对中出现的质量问题,组织解决或提出建议及时向技术部反馈,对质量问题的改进措施的实施落实负责;3) 搞好现场的定置管理及现场标识管理,确保有序生产;4) 组织车间做好工序的生产记录,确保生产记录的真实性可追溯性;5) 确保在车间存放的半成品成品的运输防护符合相关要求;6) 加强车间的设备管理,杜绝泄露,发现问题及时联系,杜绝设备带病运转;7) 做好车间的安全生产工作,确保工人按照操作规程进行操作,对违章行为及时纠正;8) 组织生产车间做好成本管理工作 及车间考核工作； 生产班长：1） 加强班组质量教育，树立“质量第一”的意识；2） 负责班组质量指标的分解落实和完成；3） 开展工序质量管理活动，组织班组人员认真执行工艺和质量控制程序，并做好原始记录，保证不合格的产品不出班组，对交付检验的产品的质量负责；4） 开展技术革新和合