安全生产十一项Word格式.docx

1、危险性较大工程、分部分项工程及重大危险源监控措施生产安全事故应急救援预案及演练记录10 100检查结论检查人姓名：执法证书编号：检查时间受检单位负责人（签字）受检时间有一项得分为0的分，此表不得分安全生产许可证条件考核标准评分方法一、条件考核标准汇总表内容共包括11项内容检查结果的汇总，利用汇总表所得分值，来考核施工企业安全生产条件的保证情况，共列为11项检查分表。二、汇总表分值计算方法考核计分采用百分制，根据汇总表的企业实际得分，确定企业整体安全生产条件的状况。1、汇总表中各分项得分分数计算方法： 该分项在汇总表中应得分该分项在考核时评分表中实得分 分项得分 = 1002、汇总表中企业实际得

2、分分值计算方法: 汇总表中项目合计总分 考核实际得分= 100 1103、缺项的汇总表（分表）计算方法: 实查项目实得分之和 缺项的汇总表（分表）得分= 100 实查项目应得分之和三、考核结果的划分1、合格：企业安全生产条件符合法定条件，安全生产管理水平较好。汇总表企业实际得分分值在85分（含85分）以上的，列入绿色通道，企业安全生产许可证延期时不再审查。2、基本合格：企业安全生产条件基本符合法定条件，需加强安全生产管理，避免降低安全生产条件。汇总表企业实际得分分值在70分（含70分）以上的，进入黄色预警，列入重点监控对象，企业安全生产许可证延期时需考核整改情况。3、不合格：企业安全生产条件不

3、符合法定条件，需立即停产整改，避免发生安全生产事故。汇总表企业实际得分分值在70分以下的。进入红色警示，上报省建管局建议暂扣（吊销）其安全生产许可证，安全生产许可证延期时重新审查安全生产条件。分表1：序号评 价 项 目检查评价方法应得分评 分 标 准扣减分数实得分数本企业部门设置及管理人员花名册查有关文件未根据企业管理特点设置部门的，扣5分；未建立管理人员档案的，扣5分；建立安全生产责任制度查有关文件和责任书文本20未按规定建立安全生产责任制度的，扣20分；安全生产责任制度不健全的，扣10分；安全生产责任制内容不真实或缺乏可操作性的，扣5-10分。制定安全生产管理目标15未制定安全管理目标（伤

4、亡控制、安全达标和文明施工目标）的，扣15分；安全生产管理目标未分解的，扣15分；安全管理目标未落实或未执行的，扣5-15分；实行安全生产责任制，与相关人员或单位签订安全生产目标责任书未签订安全生产目标责任书的，扣5分；目标责任书签订不全的，扣5分各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制查看文件和现场各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制未建立的，扣15分；各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制未落实或未得到明确的，扣5-15分；内部经济承包合同中安全生产管理职责和指标合同中未制定安全生产管理职责和指标的，扣10分；职责和指标与企业安全生产管理目标不相符的，扣5-10分；

5、建立安全生产奖惩考核制度未建立安全生产奖惩考核制度的，扣10分；安全生产奖惩考核制度不齐全的，扣5-10分；安全生产奖惩考核制度落实情况查有关记录未按安全生产奖惩考核制度落实奖罚的，扣10分；安全生产奖惩考核制度奖罚落实不到位的，扣5-10分对专业承包及劳务分包单位资格资质管理及施工现场控制总包企业未制定对分包资格管理及施工现场办法的，扣10分；专业承包未制定劳务分包管理办法的，扣10分；劳务企业未制定现场管理办法的，扣10分；检查项目小计有一项得分为0或总分小于60分，此表不得分分表2：安全生产资金保障制度未按规定建立安全生产资金保障制度（审批、监督管理、验收等内容）的，扣20分；安全生产资

6、金保障制度不健全的，扣10分；安全生产资金保障制度内容或缺乏可操作性的，扣5-10分。安全生产资金使用的年度计划未制定安全生产资金使用年度计划的，扣10分；未实施安全生产资金使用年度计划的，扣10分；年度计划制定不健全的或实施不到位的，扣5-10分；安全教育培训专项资金查有关文件和管理流程及资金实际使用的发票。未设立安全教育培训专项资金的，扣15分；安全教育培训专项资金使用不到位的，扣5-10分；企业安全生产措施费用使用记录未落实安全防护用品资金的，扣20分；未建立安全生产资金使用记录的，扣15分；企业安全生产资金使用记录（安全设备、安全防护用品、安全措施费用、安全教育培训、）不齐全的，扣5-

7、15分；各施工现场安全费用使用记录抽查施工现场施工现场未落实安全生产措施费用的，扣15分；安全生产措施费用未专款专用的，扣10-15分；施工现场无安全费用拨付、使用记录的，扣5-15分；建设单位措施费用凭证未取得建设单位措施费用凭证的，扣5分；安全生产投入总额占企业施工总产值2%查企业管理台帐未达到安全生产投入总额占企业施工总产值2%的，扣10分；分表3：安全生产管理机构查管理文件未建立安全生产管理机构的，扣20分；安全生产管理机构职能不健全的，扣10-20分；安全生产管理机构未行使职能的 ，扣10分；专职安全生产管理人员未配备专职安全生产管理人员的，扣20分；专职安全生产管理人员未取得考核证

8、书的，扣20分；专职安全管理人员配备不足的，扣20分；专职安全管理人员存在兼职的，扣10-20分；安全机构设备与经费安全机构未配备日常检查设备的，扣10分；安全机构无管理必要经费的，扣10分；安全生产管理责任分工安全管理机构人员无责任分工的，扣5分；安全管理机构人员责任分工不健全的，扣5分；安全管理机构人员责任未落实的，扣1-5分；安全生产检查制度未制定安全生产检查制度的，扣10分；检查制度落实不到位的，扣5-10分；企业月检、施工现场周检及专项、季节性安全检查的时间和实施要求未实施企业月检、施工现场周检的，扣10分；日常检查次数未达到要求的，扣5-10分；隐患整改、处置和复查查管理档案未建立

9、隐患整改、处置和复查机制的，扣10分；企业检查记录收集不全的，扣5-10分；现场隐患整改不落实的，扣5-10分；定期或不定期召开安全生产工作会议，公布检查、处罚情况，部署任务未建立安全生产会议制度的，扣5分；会议记录收集不全的，扣1-5分；每半年开展一次企业安全生产条件自查，并写出报告未开展安全生产条件自查的；扣10分；安全生产条件自查弄虚作假的，扣5-10分；分表4：三类人员管理档案未建立三类人员管理档案的，扣20分；三类人员管理混乱的，扣10-20分；法人代表、总经理、分管安全的副经理持证上岗查证书原件全部未持证上岗的，扣20分；每缺少1人持证上岗的，扣10-20分；项目负责人持证人数达到

10、要求（与资质标准要求相同）每缺少1人的，扣10-20分；专职安全生产管理人员持证人数达到要求（大于项目经理负责人的人数）施工现场专职安全生产管理人员持证上岗查施工现场分表5：本企业特种作业人员管理制度未制定企业特种作业人员管理制度的，扣20分；制度未落实的，扣10-20分；本企业特种作业人员操作规程未制定本企业特种作业人员操作规程的，扣20分；操作规程未实施的，扣10-20分；本企业特种作业人员花名册未建立本企业特种作业人员档案的，扣20分；特种作业人员人证不相符的，每发现一人，扣10分，扣完为止 ；企业特种作业人员各工种配备情况特种作业人员各工种配备（根据企业专业）不齐全的，扣20分；施工现

11、场特种作业人员档案未建立施工现场特种作业人员档案的，扣20分；档案不齐全的，扣10-20分；分表6：安全教育培训制度未制定安全教育培训制度的，扣20分；安全教育培训制度不具备可操作性的，扣10-20分；企业安全教育培训计划未制定安全教育培训计划的，扣20分；安全教育计划未全部实施或未实施的，扣5-10分；实施教育培训活动，培训考核有记录查培训档案未组织安全教育培训活动的，扣20分；安全教育活动记录不全的，扣10-15分；企业管理人员教育档案未建立企业本部管理人员安全教育档案的，扣10分；管理人员教育档案不全的，扣5-10分；各施工现场管理人员教育档案未建立现场管理人员安全教育档案的，扣10分；

12、现场管理人员教育档案不全的，扣5-10分；各类安全活动（安全月等）记录企业未按规定开展安全生产活动的，扣10分；安全生产活动未全部实施的，扣5-10分；职工夜校开办情况（计划、教材、签到、考核等记录）施工现场未按规定开办职工夜校的，扣10分；企业对职工夜校未进行统一管理的，扣5-10分；分表7：企业办理意外伤害保险查文件30企业未办理意外伤害保险的，扣30分；每发现一处在建工程未办理意外伤害保险的，扣10分，扣完为止；未依据意外伤害保险对伤亡职工进行赔付的，每起扣10分，扣完为止；企业办理工伤保险未办理工伤保险的，扣30分；工伤事故报告、调查和处理制度查文件管理未制定相关制度的，扣20分；制度

13、不健全的，扣5-15分；工伤、事故处理档案未建立工伤、事故处理档案的，扣20分；工伤、事故处理档案不齐全的，扣10-20分；分表8：起重机械设备管理档案台帐查企业管理资料未建立起重机械设备管理档案台帐的（包括：自由设备、租赁设备、施工现场使用设备、安装或拆除中设备），扣20分；起重机械设备管理档案不齐全的，扣10-20分；起重设备定期检查、维护制度未建立起重设备定期检查、维护制度的，扣10分；未按照制度实施的，扣10分；实施记录不齐全的，扣5-10分；施工起重设备的生产许可证、出厂检验报告、出厂合格证未提供相关证件的，扣10分；起重设备证件不齐全的，扣10分；起重设备租赁合同明确安全生产管理职

14、责未确定安全生产管理职责的，扣10分；安全生产管理职责实施的不到位的，扣5-10分；现场设备安装、拆除队伍审查未对施工现场设备安装、拆除队伍审查的，扣10分；审查不细致，存在问题的，扣5-10分；现场设备安装、拆除专项方案未制定专项方案措施的，扣20分；方案未按规定审批的，扣10分；方案未落实的，扣10-20分；现场设备检测验收记录起重设备未检测、验收的，扣20分；检测、验收记录不齐全的，扣10-20分；分表9：未对企业承接工程存在的职业危害进行分析的；扣20分未制定职业危害防治措施的，扣10-20分；防治措施实施不到位的，扣5-15分；作业场所防护措施未制定相关措施的，扣20分；防护措施缺少

15、针对性的，扣10-15分；有一项措施未实施的，扣10分，扣完为止；个人防护措施未制定个人防护措施的，扣20分；防护措施缺少针对性的，扣10-20分；本企业购买使用劳保用品统计抽查现场未按照职业危害配备劳保用品的，扣20分；现场劳保用品发放、使用不到位的，扣10-20分定期检查措施查管理记录未制定检查措施的，扣20分；检查工作未实施或不到位的，扣10-15分；有一项得分为0或总分小于60分，此表不得分；分表10：危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的监控措施危险性较大分部分项工程或现场易发重大事故的部位、环节得监控（以下简称重大危险源）管理制度。未建立监控管理制度的，扣20

16、分；监控管理制度未实施的，扣15分；监控管理制度缺乏针对性的，扣10-15分；重大危险源管理档案。未建立动态管理档案的，扣20分；动态管理档案不齐全的，扣10-20分；重大危险源制定有针对性的应急预案未制定应急预案的，扣20分；应急预案缺乏针对性、可操作性的，扣5-15分；重大危险源安全专项施工方案编制经有关部门和技术负责人审核、审批查档案及施工现场重大危险安全专项方案编制方案未经审批的，扣10分；每发现一项方案审批程序不符合要求的，扣5-10分；技术负责人组织方案编制人员对方案的实施进行交底、验收和检查技术负责人未组织编制人员对方案实施交底的，扣10分；未组织验收的，扣5-10分；未对过程进

17、行检查的，扣5-10分；专业人员对重大危险源的作业进行安全监控管理未指定专业人员进行监控的，扣10分；专业人员未实施监控的，扣5-10分；对存在重大隐患未按照制度采取措施的，扣5-10分；深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、30m及以上高空作业的工程专项施工方案经专家组论证，企业备案。查企业档案及施工现场深基坑等重大工程未组织专家进行论证的，扣10分；对专家论证方案要求未落实或整改的，扣5-10分；分表11：本企业的重大安全生产事故应急预案未制定企业重大安全生产事故应急预案的，扣20分；本企业重大安全生产事故应急预案缺少可操作性的，扣10-20分；本企业未全面执行应急预案相关规定、要求的，扣10-20分；施工现场制定本工地安全生产事故应急预案未制定施工现场安全生产事故应急预案的，扣20分；施工现场安全生产事故应急预案缺少可操作性的，扣10-20分；施工现场未全面执行应急预案相关规定、要求的，扣10-20分；应急设备与抢险队伍档案未建立应急设备、抢险队伍管理档案的，扣20分应急设备、队伍管理不健全的，扣10-20分；应急预案演练或演练记录未实施应急预案演练的，扣20分；未提供应急预案演练记录的，扣10-20分；应急预案实施效果查应急预案应急预案中主要参与人员未掌握应急时主要职责分工的，扣10-20分；参与应急的设备及物资不能随时调动或不齐全的，扣10-20分；