策划方案果洛330kv变电站工程玛多330kv开关站扩建工程示范业主项目部评选活动三级策划方案Word下载.docx

1、主要工作：1.业主项目部在自查的基础上，并按照国网基建部关于进一步加强业主施工监理项目部管理的通知（基建计划2015100号）相关内容完成对监理、施工项目部检查，并督促监理、施工项目部进行整改闭环。2.业主项目部按工程建设进度，合理使用示范业主项目部检查表进行检查。确保每月检查落到实处，自查问题均得到整改闭环。业主项目部 2016年3月1日 国家电网公司输变电工程“示范业主项目部” 检查评分表序号考核项目评分标准检查内容检查方式说明扣分情况及原因1项目部标准化建设（11分）1.1项目部组建（5分）业主项目部组建（3分）项目部人员配备、组建时间符合要求，项目管理人员以文件形式正式任命并按要求履行

2、报备手续。业主项目经理参加总部或省公司组织的项目经理培训并考试合格。（查任命文件及报备资料，培训证书、业主项目部组织机构管控表。业主项目部人员配备、组建时间、任命方式、报备不符合公司规定要求，每类扣 0.5 分，本项最多扣 3分）任命文件扫描件导入工程业主项目部公共文件夹培训证书系统抽样组织机构管控表监理项目部组建（1分）项目部组建和管理人员任职资格符合公司相关要求；主要人员与投标承诺一致。（查任命文件、资格证书、投标文件。监理项目部管理人员设置不符合公司相关要求，扣0.1分；无任命文件或未按要求报备，扣0.1分；组建时间不符合规定要求，扣0.1分。总监任职资格不符合要求扣 0.1 分，其他主

3、要管理人员任职资格不符合要求每人扣0.1分，主要管理人员与投标承诺不一致，扣0.1分，本项最多扣1分。）导入工程监理项目部公共文件夹资格证书投标文件施工项目部组建（1分）施工项目部管理人员设置不符合公司相关要组建时间不符合规定要求，扣0.1分。项目经理任职资格不符合要求扣0.1分，其他主要管理人员任职资格不符合要求每人扣 0.1 分，本项最多扣 1 分。主要管理人员与投标承诺不一致，扣0.1分，本项最多扣1导入工程施工项目部公共文件夹1.2项目部资源配置（4分）业主项目部配置（2分）配备满足工程管理所必需的办公设施，具备独立运作的条件。以及必备的规程、规章制度等文件。（查办公设施配置。必需的办

4、公设施每缺少一项扣0.2分，本项最多扣2分）办公设施现场核查规章制度电子档监理项目部配置（1分）项目部配备必要的生活、交通、办公、检测工具等设施。（查办公及生活设施、交通工具、检测工具。必需的办公设施、交通工具、检测工具缺少一项扣0.1分，本项最多扣1分。交通工具检查工具施工项目部配置（1分）项目部生活及办公设施、交通工具、主要施工工器具配备满足规定要求。（查项目部施工区、生活区设置，办公、生活设施、交通工具、主要施工工器具及维护管理，不符合要求，每项扣 0.1 分，本项最多扣1分）。区域设置施工器具管理纠偏（1.5分）业主项目部加强对监理项目部履职情况监督，及时纠正管理偏差（1分）（查协调会

5、纪要等，监理存在控制、协调工作不到位现象，业主项目部未指出并留存书面意见的,每处扣0.2分，本项最多扣1分）监理项目部监督施工项目部管理体系正常运转，及时纠正管理及现场偏差（0.5分）（查工作联系单、整改通知单等，施工项目部管理不到位、存在安全质量隐患等现象，监理项目部未指出并留存书面意见的,每处扣0.1分）业主协调会纪要工作联系单或通知单问题整改（0.5分）发现的项目管理问题未闭环整改，或重复出现的，每项扣0.1分,本项最多扣0.5分）问题整改记录2依法合规建设（9分）2.1项目核准工程核准手续不完备或未核先建，为否决项。（查项目核准文件、开工报审表等）核准文件开工报审表2.2招标管理（2分

6、） 未招标先实施为否决项。规范开展招标管理（2分）（查招标投标文件、中标通知书等，发现招标节点时序错误、评标管理不规范、施工招标未采用工程量清单招标等，每项扣 0.4分，本项最多扣2分）招标文件导入工程监理、施工项目部公共文件夹，工程设计投标文件导入业主项目部公共文件夹中标通知书2.3开工管理（5分）开工主要条件满足国家相关规定（2分）（查工程规划许可、建设用地许可、质量监督申报书等政府部门批复文件，缺一项扣0.5分，本项最多扣2分）工程规划许可证用地规划许可证国有土地划拨书拆迁协议施工许可证征地补偿安置协议书拆迁许可证路径方案线路路径红线质量监督申报书开工主要条件满足公司管理要求（2分）（查

7、初步设计及批复文件、工程中标通知书及工程建设合同、施工图会检纪要、以及是否列入公司综合计划等，缺一项或不满足要求扣0.2分，本项最多扣2分）初设批复工程建设合同施工图会检纪要年度综合计划按要求审批工程开工报审表（1分）（查开工报审表。审批流程不规范、审批意见不明确、审批不及时等，每项扣0.2分，最多扣1分。2.4拆迁赔偿（1分）依法合规开展征地拆迁、青苗赔偿工作（1（因地拆迁、青苗赔偿等原因造成群体性事件扣 1 分;相关手续不全或不满足财务管理要求每项扣0.2分,本项最多1分）拆迁协议书征地补偿协议书2.5农民工工资（1分）按合同及时支付工程款或农民工工资（1分）（因项目管理不严格或合同约定不

8、明确，造成拖欠农民工工资而引发民事纠纷的，扣1分）农民工保证金缴费凭证3项目管理（20分）3.1项目管理策划（2分）业主项目部项目管理策划（1分）（查建设管理纲要等策划文件，未结合工程实际编写，每处扣 0.1 分；对监理规划、项目管理实施规划等报审文件审核不严格、不规范，每份扣0.1分，本项最多扣1分）建设管理刚要监理项目部项目管理策划（0.5分）（查工程监理规划等策划文件，没有针对工程实际编制，每处扣0.1分；编审批手续和文件发放管理不符合要求，每项扣0.1分；对报审的项目管理实施规划等报审文件审核不严格、不规范，每份扣0.1分，本项最多扣0.5分）监理规划施工项目部项目管理策划（0.5分）

9、（查项目管理实施规划等策划文件, 没有针对工程实际编制，每处扣 0.1 分；编审批手续和文件发放管理不符合要求，每份扣0.1分，本项最多扣0.5分）项目管理实施规划3.2实际进度与计划进度偏差（3分）（对比工程现场实际进度与计划进度节点时间，每滞后 1 个月扣 0.5 分，本项最多扣 1.5 分。由工程外部原因造成的偏差，每滞后1个月扣0.3分，本项最多扣1.5分）计划进度填报进度实际进度业主项目部进度计划管控（3分）业主项目部未根据建设管理单位工程建设进度计划，组织编制项目实施进度计划、招标需求计划、设计进度计划、停电计划等，每份扣0.3分，本项最多扣1.5分。未定期（每月）对进度实施计划执

10、行情况分析、制定和落实纠偏措施的，每次扣0.3分）。项目实施进度计划招标需求计划设计进度计划停工计划施工项目部进度计划管控（2分）（施工项目部编制施工进度计划不满足进度节点要求、未按业主方下达的施工进度滚动计划的调整要求调整施工进度计划的，每类扣0.25分，本项最多扣1分。未定期（每月）分析、总结计划执行情况，每次扣 0.1分，本项最多扣 0.5 分。未编制工程设备和材料需求计划、施工机具需求计划或未按计划实施,每项扣0.1分,本项最多扣0.5分）施工进度计划工程设备和材料需求计划施工机具需求计划3.3建设协调（6分）业主项目部每月召开工程例会（2分）（查工程例会记录、会议纪要。未定期组织，或

11、会议议定事项未落实到位，每项扣0.4分,本项最多扣2分）工程例会纪要业主项目部及时协调工程建设过程中出现的有关问题（2分）（查相关专题会议纪要。应协调而未协调，或协调议定事项落实不到位，每项/次扣0.4专题会议纪要监理工地例会及组织设备到场验收（1分）（查例会纪要，未定期（每月）召开每次扣0.1 分，无会议记录扣 0.1 分；未编制监理月报或无实质性内容，每次扣 0.1 分,本项最多扣0.5分。查设备到场验收交接记录、开箱检查记录，主要设备材料的到场验收、开箱检查缺失，每批次扣0.1分,本项最多扣0.5分）例会纪要监理月报材料构配件设备进场报审表开箱检查记录施工项目部工地例会（1分）（查例会纪

12、要，未定期（每周）召开每次扣0.1 分，无会议记录扣 0.1 分,本项最多扣 13.4档案管理（2分）工程档案管理（2分）（业主、监理、施工项目部按要求开展工程档案管理,工程档案不完整,每项/份扣0.1分,本项最多扣1分。工程档案未与工程建设同步形成,或档案资料不规范每项/次扣 0.1分,本项最多扣1分）工程档案目录3.5项目管理综合评价（2分）业主项目部对工程参建单位开展评价（2分）依据管理工作标准及参建单位合同执行情况，对项目设计开展履约评价，及时反馈物资供应商重大违约事项。（查相关评价报告或记录表。未进行评价或反馈，每项/次扣0.2分，本项最多扣2分。评价或反馈意见不准确，每项/次扣0.

13、1分，本项最多扣1分）监理项目部综合评价施工项目部综合评价项目设计履约评价物资供应商评价4造价管理（18分）4.1初步设计管理（3分）初步设计批复（1分）（初步设计规模超出可研批复/核准，且未按规定履行相关审批手续，扣1分）可研批复核准批复初步设计概算编制（2分）（定额套用出现明显错误、取费费率未执行预规规定，每处扣 0.5 分。概、预算书编制内容、格式及审批未严格执行电网工程建设预算编制与计算标准，各级编制、校核、审核人员未签字盖章的，每本概（预）算书扣0.2分，本项最多扣1分）概（预）算书4.2合同管理（8分）业主项目部合同管理（5分）（未在中标通知书发出后一个月内签订合同的，每份合同扣0

14、.2分，本项最多扣1分。合同金额与中标通知书金额不一致的，每份合同扣 0.2分，本项最多扣 1 分。未按公司统一或省公司修订合同文本起草合同，每份扣 0.2 分，本项最多扣 1 分。合同签订未履行审批手续，合同签字、盖章不齐全，每份合同中预付款进度款支付方式、风险范围、价款调整方式、结算方式、工期等主要专用条款设置与招标文件不符，每份合同扣 0.2 分，本项最多扣1分）工程合同合同流转单监理项目部合同管理（3分）（未审查分包单位资质报审表，每份合同未审查施工单位自供物资的供应商资质，每份合同扣 0.2分，本项最多扣 1 分。审核及过程管控不严格，出现施工违规分包、以包代管等现象的，每例/项扣0

15、.5分，本项最多扣1分）分包单位资质报审表施工单位自供物资的供应商资质报审表4.3结算及进度款管理（4分）业主项目部支付进度款及结算管理（3分）（未履行审批手续，或手续不完备，每次扣 0.4 分。工程量审核不准确，设计变更及现场签证审查不及时、不严格，进度款超现场实际工作量支付，或进度款支付不足导致工程进度滞后的，每次扣 1 分；未及时完成结算，扣1分）预付款支付申请进度款支付申请监理费支付申请监理项目部支付进度款及结算管理（1分）（未及时审核施工项目部预付款和进度款支付申请，每次扣 0.25 分,本项最多扣 0.5工程量审核不准确，设计变更及现场签证审查不及时、不严格，每次扣 0.1 分，本

16、项最多扣0.5分）4.4设计变更/签证管理（3分） 存在主观故意虚假设计变更或拆分工程设计 变更、现场签证而规避考核、审批的，本考核项扣完（3分）工程设计变更单工程现场签证单重大设计变更（1.5分）（查设计变更通知单，因业主变更设计内容、设计深度不够等项目内部管理因素造成重大设计变更，每次扣 0.5 分，本项最多扣1.5分）设计变更管理（1.5分）（查设计变更通知单，存在后补设计变更、现场签证的，每份变更/签证单扣0.5分，本项最多扣 1 分。变更原因、变更内容，变更图纸等附件不完整的，签署意见表述不清，每份变更单扣 0.1 分，本项最多扣 0.3 分。涉及费用变化的设计变更量、价编制不规范，

17、每份变更单扣0.1分，本项最多扣0.2分）5技术管理（13分）5.1技术标准执行（2分）技术标准管理（2分）（项目部无标准清单扣 0.5 分。未及时整理和更新基建技术标准，标准不全或过期每项扣0.05分，本项最多扣1.5分）项目部技术标准清单导入工程业主、监理、施工项目部公共文件夹5.2设计管理（8分）设计管理原则（2分）（初步设计未执行可研批复文件，施工图设计未执行初步设计批复文件，各扣 1 分，施工图“三通一标”应用（3分）（未全面采用通用设计、通用设备，未开展工艺设计，每类扣1分，本项最多扣3分）设计联络会（1分）（未及时组织主变、组合电器、监控系统等主要设备的技术/设计联络会，每次扣0

18、.5主设备设联会纪要施工图会检及设计交底（2分）（未按规定开展施工图预检、会检，每批次/单位工程扣0.5分 ,本项最多扣1分。未按规定组织设计交底，每批次/单位工程扣0.5分，本项最多扣1分）施工图预检记录设计交底纪要5.3项目技术管理（3分）技术方案/措施审批管理（2分）（未按规定流程审核项目管理实施规划中的技术方案/措施，以及专项措施，每项扣0.5分，本项最多扣2分）项目管理实施规划报审表一般施工方案报审表特殊施工方案报审表技术方案/措施交底管理（0.5分）（未按规定在开工前进行技术交底、未履行签字手续，每项扣0.1分，本项最多扣0.5技术交底记录技术方案/措施执行管理（0.5分）（未严格执行审定的技术方案/措施，每项扣0.1分，本项最多扣0.5分）技术方案现场核实6基建管理重点工作落实情况（9分）6.1重点工作落实情况（5分）公司重点工作要求落实（5分）重点工作的要求将根据工程建设期间的实际管理要求进