年产10万套驱动桥总成生产装置节能技术改造项目可行性研究报告.docx

1、年产10万套驱动桥总成生产装置节能技术改造项目可行性研究报告年产10万套驱动桥总成生产装置节能技术改造项目可行性研究报告目录附 录一、附 表 1.建设投资估算表（附表13-1）2.项目总投资使用计划与资金筹措表（附表13-2）3.总成本费用估算表（附表14-1）4.外购燃料和动力费估算表（附表14-1-1）5.固定资产折旧费估算表（附表14-1-2）6.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表14-2）7.项目投资现金流量表（附表14-3）8.项目资本金现金流量表（附表14-4）9.利润与利润分配表（附表14-5）10.资产负债表（附表14-6）11. 财务计划现金流量表（附表14-7）二

2、、附图 1. xxxxxxxxxxx有限公司区域位置图 2. xxxxxxxxxxx有限公司总平面布置图 三、附件1. 山东省建设项目招标方案 第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1项目名称年产10万套驱动桥总成生产装置节能技术改造项目1.1.2承办单位xxxxxxxxxxx有限公司 法定代表人：项目负责人：1.1.3项目主管单位 xx市发展和改革委员会1.1.4 项目建设地点山东省xx市xx经济开发区公司原厂区内1.1.5可行性研究报告编制单位xxxxxxxxxxx 资格等级：甲级 工程咨询资格证书：工咨甲10120070012 发证机关：国家发展和改革委员会 1.2 可行性研究

3、报告编制依据1.2.1国家发改委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2012年中央预算内投资备选项目的通知（发改办环资20111524号）。1.2.2原国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）。1.2.3国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）。1.2.4 国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。1.2.5 xxxxxxxxxxx有限公司提供的有关基础数据、资料。1.3 可行性研究报告的研究范围 1.3.1 对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；1.3.2 结合企业的实际情况确定技术改造内容；1.3.3 对节能方案和节能技术进行论证，拟定先进合理的节能工艺

4、技术和设备方案；1.3.4 对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；1.3.5 就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；1.3.6 进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；1.3.7 提出本项目可行性研究报告的工作结论。1.4 推荐方案与研究结论 1.4.1项目背景与提出 为响应国家发展循环经济的需要和企业发展规划，根据国家发改委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2012年中央预算内投资备选项目的通知（发改办环资20111524号）文件精神和“节能方面：电机系统节能”项目相关申报要求，xxxxxxxxxxx有限公司针对现有生产线电机配置不合

5、理，普遍存在大马拉小车现象，造成电机容量闲置以及空载运行时间较长，浪费大量电能；在各生产车间及辅助设施中，液压机、空压机、抛丸机等主要生产设备及风机、泵类以及空压机等辅助生产设备，均以工频工作，流量的调节采用风门、阀门等机械节流方式，将多余的流量转化为机械能消耗掉了，造成浪费；部分变压器型号陈旧，使用时间较长，铁损、铜耗较高等问题，拟对各生产线实施电机系统节能技术改造。经过前期的市场调研、工程技术方案及设备选型等基础工作，项目的建设实施条件已经具备。1.4.2 建设内容 本项目为年产10万套驱动桥总成生产装置节能技术改造项目，主要通过变频驱动、无功补偿、滤除谐波、更换变压器、采用系统节电控制等

6、先进技术手段对公司供电系统、用电（电动机）系统进行节能技术改造。购置变频器133套、系统节电器12套、动态无功补偿器12台、SCB新型干式节能变压器（SCB10-2500kVA）4台。1.4.3 建设地点该企业坐落地点在山东省xx市xx经济开发区内，本项目是在原厂区内进行，不改变厂区现状，不改变厂区布局。厂区内地势较平坦，基础设施齐全，该厂所处地理位置优越，交通运输十分方便，实施项目建设较为有利。 1.4.4工程技术方案 1.4.4.1变频器节电公司生产车间有大量生产设备及电动机（总功率达30684.00kW），由于部分设备电机效率低下，浪费大量电力能源，同时考虑到生产工艺技术的提高，为此，企

7、业决定对生产设备中的美国格里森铣齿机、美国格里森淬火压床、双排自动渗碳线、机器人数控焊接线、转位组合机、空压机等133台设备（24801.00kW）加装133套变频器以提高电机效率，满足生产的需要。改造后，年节电量1162.25万kWh，折标准煤4067.90t。1.4.4.2系统节电器节电配电系统综合应用采用系统节电控制，配备节能控制系统，购置系统节电器12套，采用滤除谐波节电技术，进行消谐处理，节约部分电能的同时，大大延长用电设备、电力设备和供电线路的使用寿命；同时还可以优化用电系统，净化电网，合理开关使用和不使用设备，改善电路工况，减少安全隐患。购置12台动态无功补偿器，可以就地补偿无功

8、功率，有利于降低电动机起动电流，减少接触器的火花，提高控制电器工作的可靠性，延长电动机与控制设备的使用寿命，从而补偿变压器和电动机的无功功率消耗，减少电压降落和功率损失，提高供电质量。改造后，年节电量716.80万kWh，折标准煤2508.80t。1.4.4.3低效设备改造节能淘汰老式变压器4台，新上SCB新型干式节能变压器（SCB10-2500kVA）4台。改造后，年节电量106.46万kWh，折标准煤372.60t。1.4.5 主要原材料及能动供应 1.4.5.1主要原辅材料供应 本项目为节能改造项目，不需新增原辅材料，原来所需的原辅材料由当地供应商供应，长期供应有保障，完全能够及时、保质

9、的满足生产需求。 1.4.5.2 能动供应 本项目涉及的主要能动为电力，其供应情况如下：改造前，装机容量为30684.000kW，年耗电量17909.64万kWh；改造后，项目计算有功功率为26808.30kW，年耗电量15924.13万kWh。项目用电负荷为二级负荷。项目供电源自xx经济开发区供电公司10kV供电线路接入，由原配电室引线至各用电单元，可以满足生产需要。1.4.6环境保护本项目符合当地经济发展规划，选用节能工艺成熟可靠，符合国家的产业政策。本项目建成投用后无污染物产生和排放，厂区原有污染物在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，都采取了切实可行的治理措施，严格控制

10、在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。1.4.7 节能项目改造完成后年用电量节约1985.51万kWh/a，年节约标煤6949.29tce，改造后项目节能率为11.09。年可减少SO2排放量521.20t，减少NOx排放量260.61t，减少CO2排放1.73万t。本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目电机系统节能减排效果突出，远远优于国内同行业的其他厂家。1.4.8 消防 本项目建筑耐火等级为二级。本项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓

11、、干粉灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。1.4.9 劳动安全卫生本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。同时要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。1.4.10 实施进度建议 本项目建设期一年，投产后各

12、年均按满负荷100计。 1.4.11 投资估算及评价指标 项目总投资4088.00万元，全部为建设投资，其中设备购置费用3222.63万元，安装工程费386.72万元，工程建设其他费用141.11万元，预备费用337.54万元。资金筹措方案为全部由企业自筹解决。 项目完成后企业生产能力不变，无需增加流动资金。年营业收入不变化。 年节约用电1985.51万kWh，年节约外购燃料及动力费1489.13万元，减少增值税进项税额255.47万元。年总成本节约793.36万元。年利润总额770.36万元，其中年净利润577.77万元（所得税后）。项目总投资收益率18.84，项目资本金净利润率14.13。

13、所得税后项目投资回收期5.21年（含建设期）。主要技术经济指标详见表1-1。 1.4.12可行性研究报告结论 本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要，拟选节能设备工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证本项目的顺利实施。所以，本项目技术上成熟，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。表1-1 主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1生产规模1.1节约用电万kWh/年1985.511.2节约标准煤tce/a6949.290.35kgce/kWh2项目建设期月123年生产天数天3204购置设备台（套）1615新增劳

14、动定员人06项目总投资万元4088.00建设投资万元4088.007资金筹措7.1项目资本金万元4088.00100%8年总成本费用（节约）万元793.36正常年9年增值税万元255.47正常年10年营业税金及附加万元22.99正常年11年利润总额万元770.36正常年12年所得税万元192.59正常年13年净利润万元577.77正常年14项目总投资收益率18.84年均15项目资本金净利润率14.13年均16项目投资财务内部收益率25.65所得税前20.05所得税后17项目投资财务净现值（ic=12）万元2264所得税前1292所得税后18项目投资回收期年4.51所得税前5.21所得税后19项目资本金财务内部收益率20.0520盈亏平衡点47.46正常年第二章 项目提出的背景与必要性2.1 企业概况 xxxxxxxxxxx有限公司始建于2003年，是一家集科研、开发、设计、制造、销售于一体的专业驱动桥总成生产企业，座落于美丽富饶的黄河三角洲南部-山东省xx市xx县经济开发区，南靠胶济铁路，北邻xx港，交通便利。拥有资产9.13亿元，员工1160人，其中工程技术人员286人，是中国齿轮协会会员单位。公司十分注重自主创新和技术研发，与机械工业第九设计研究院、山东大学、吉林大学、山东理工大学等国内多家高校和科研机构建立了长期合作关系，通过了ISO/TS16949国际质量