提高监督站岗位综合履职能力第五QHSE监督站创新管理QC小组文档格式.docx

1、驻井监督现场验证成果整理成果发布二、活动计划表2：小组活动计划表 时间内容2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月选择课题现状调查设定目标分析原因要因确认制定对策实施对策检查效果巩固措施活动总结计划 实施 三、选择课题图1：课题来源四、现状调查表3：2009年监督站岗位责任制综合考核统计表时间 单位三月四月五六上半年七八九十十一月下全年合计第一监督站949988972956942940987.3962.2990.6950939950.75 第二监督站948993987957750990972.3950.1987.8982969905.35 第三监督站95295898096192897

2、9989.6954.4989.9985960955.24 第四监督站971946968958.7949.3986963.89 第五监督站955935965991950.54 我站的排名21345通过对公司2009年岗位责任制综合检查考核情况统计分析，表明我站在综合岗位履职中距离公司要求和其他兄弟单位都存在较大的差距。五、设定目标1.确定目标 活动前 目标值图2：目标设定2.目标论证图3：目标可行性分析六、分析原因1.查找管理缺陷表4：2009年岗位责任制考核问题统计表序号考核指标考核次数考核分值存在问题简要描述监督计划管理12.4监督计划分解不细，查患纠违指标未完成。监督信息管理100信息上报

3、不及时，差错率高。全面风险管理15全面风险管理参与率低、台账不全。工团组织建设20工团组织不健全、工作记录不全。责任体系建设12岗位责任制自查无记录，会议费用报批不及时。6组织体系建设领导分工不细，站内人员岗位分工不清。7经营财务管理8费用审批、报销不及时，借记卡管理不规范。党支部建设60三会一课不落实、两册记录不全、党员考核不细。9五型班组建设13工作思路不清、活动开展不正常。10人员培训管理职工培训计划不全11基础资料管理基础资料不规范QHSE体系建设体系建设思路不清，问题整改记录不全。规章制度建设无制度适应性分析、制度目录更新不及时。2.分析原因课题组采取头脑风暴法，结合2009年岗位责

4、任制综合考核情况进一步分析原因，绘制了如下的关联图：图4：原因分析关联图通过关联图分析，导致监督站岗位综合履职能力不强的原因主要有信息管理不规范、考核机制不健全、基础工作不扎实、组织领导力不强、运行机制不健全、目标计划不具体等六个方面。七、要因确认1.要因确认计划为找出真正制约监督站岗位综合履职能力的主要因素，小组针对关联图中6个末端因素制订了要因确认计划表：表5：要因确认计划表末端原因确认内容确认方法标准负责人完成日期信息管理不规范流程是否明晰？管理责任是否明确？执行是否到位？制度评价信息追踪现场调研管理流程明晰，逐级负责，信息“真实、及时、准确、完整”。2010.3.15考核机制不健全岗位

5、责任制考核机制是否健全？管理评审考核覆盖率100，考核与效益工资挂钩，落实后进帮促。2010.3.10基础工作不扎实各类记录、台账是否整齐、规范，并及时更新？符合QHSE程序文件要求和上级部门规定。组织领导力不强组织机构是否健全？分工是否明确？活动是否开展？协调、指导、考核是否及时？政治引领力强推动发展力强改革创新力强凝聚保障力强运行机制不健全五型班组创建、制度宣贯、现场监督管控是否有效？班组活动及时、有效标准、制度更新及时现场监督全面、到位。目标计划不具体监督计划、费用控制、职工培训是否有计划、有措施、有考核、有帮促？计划下达及时、培训指导到位、过程控制有效、考核评价及时、帮促改进及时。2.

6、要因确认课题组按照要因确认计划表安排，采取现场调研、组织讨论、开展内部管理评审等形势，对末端因素逐一进行了确认。确认一： 经现场调研、组织讨论分析，认为公司HSE信息管理制度是可行的，但由于监督站未对现场信息实行分级管理，信息传递杂乱。同时，由于监督站综合岗人员责任心不强、分工不细、考核不严、信息汇报审核把关不严，导致5次信息汇报不及时、差错率高，考核扣分权重达33%。结论：信息管理不规范是要因。确认二： 经评价分析，监督站在执行公司基层员工岗位责任制考核办法中主要存在评分细则执行不严、考核公示不到位、后进人员帮促和现场培训机制不健全等问题。考核机制不健全是要因。确认三： 公司层面QHSE管理

7、程序文件尚未发布，基层单位的文件记录没有统一的标准和要求，运行中分工不细、自查自改不及时，导致各类工作记录、台账混乱，缺项多。基础工作不扎实是要因。确认四： 监督站7月份班子调整后未及时申报调整工会、青工委等组织机构；监督站人员分工不明确；支部活动开展不正常，三会一课和党员考核工作不落实（2009年年度总结评比否决项）。组织领导力不强是要因。确认五：运行机制不健全。 随着施工队伍区块调整和人员轮休等因素影响，五型班组划分未及时跟进，班组创建无具体目标、计划和措施。以“监督、评价、协调、参谋、培训、咨询”等六大职能履行为重点的监督计划管控机制不健全，缺乏现场指导。运行机制不健全是要因。确认六：目

8、标计划不具体。 经自查评议，监督站年度综合管理目标、成本控制、职工培训等工作计划不明确，保障措施不具体，控制责任不明确，阶段性分析评价和管理回头看工作开展不及时。目标计划不具体是要因。 通过以上逐条确认，找出了影响“监督站岗位综合履职能力不强”的主要原因是：（1）信息管理不规范；（2）考核机制不健全；（3）基础工作不扎实；（4）组织领导力不强；（5）运行机制不健全；（6）目标计划不具体。八、制定对策1.对策方案 课题组经过组织讨论，集思广益，结合公司要求和其他兄弟单位好的做法，提出了以下18个要因控制对策：表6：对策方案汇总要因对策编号对策内容NO.1调整监督站综合岗位人员。NO.2规范信息报

9、送格式和审核程序。NO.3建立信息汇报责任追究制度。NO.4修订基层员工岗位责任制考核细则，规范考核流程。NO.5健全现场培训和后进人员“一对一”传帮带机制。NO.6完善监督站管理层考核机制。NO.7规范基础资料记录格式，明确责任人。NO.8每月开展一次管理评审。NO.9监督站推行“7S”活动。NO.10完善组织机构和人员分工，修订岗位职责。NO.11每月召开一次管理座谈会，开展自查自改。NO.12落实三会一课，加强支部对工团组织管理。NO.13完善“五型班组”运行模式，定期组织活动。NO.14定期学习宣贯文件制度，及时更新有效文件目录。NO.15健全目标计划管理机制。NO.16完善职工培训计

10、划，规范过程控制。NO.17完善费用计划、统计、分析及控制机制。NO.18开展HSE监督计划书评审。2.对策评估、选择表7：对策评估表对策简要描述评估综合得分选定方案有效性可行性经济性可靠性18规范信息格式和审核程序。14建立信息责任追究制度。修订基层员工绩效考核办法。 健立后进人员帮促机制。完善管理人员考核机制。统一记录格式，明确责任。16完善组织机构和岗位职责。每月召开一次管理座谈会。落实三会一课和工团活动。完善“五型班组”运行模式。规范文件学习、宣贯和管理。推行目标、计划管理。完善培训计划，规范记录。规范费用控制，定期分析。开展HSE监督计划书评审备注：5分 3分 1分 通过调查问卷和小

11、组讨论，对提出的控制对策逐项进行评估，认为“规范信息格式和审核程序”等9项对策目前有比较成熟的管理要求和标准，通过进一步加强内部管理，提高制度的现场执行力就可以实现管理目标。“调整监督站综合岗位人员”等9项对策需要从组织、机制等方面进一步细化控制方案。小组据此编织了对策表。3.对策实施计划表8：对策表对策What目标Why措施HowWho地点WhereWhen调整监督站综合监督人员人员能力满足岗位需求进行能力评价，根据岗位需求调整综合监督人员。监督站2010.4.10修订基层员工绩效考核办法考核流程清楚评分标准具体围绕组织机构、考核流程、评分细则等修订考核办法。建立后进人员帮促机制帮促效果明显

12、次月考核脱贫对考核末尾人员安排监督站领导一对一帮促，绩效挂钩。现场监督站推行“7S”活动活动开展正常管理明显改进制定“7S”活动计划，定期组织检查，实行红牌警示。每周一次完善组织机构和岗位职责组织机构健全活动开展正常及时改选支部、工会、青工组织，明确职责，加强领导。每月召开一次管理座谈会找准工作差距完善改进措施每月结合公司考核结果，对照管理目标开展查漏补缺。每月一次落实三会一课和工、团活动检查考核及时支部每月组织开展一次管理评审和自查自改，规范记录。完善“五型班组”运行模式班组划分科学活动开展有效公开竞聘选择班组长，每月组织一次班组交流活动。HSE监督计划书执行有力。每月组织开展一次HSE监督

13、计划书评审，奖优罚劣。九、实施对策对策实施一：调整监督站综合监督岗位 小组对3名2009年先后在综合监督岗位工作人员进行了能力评价，认为1人能力不具备岗位需求，且工作责任心不强导致内部矛盾较大，1人工作特长与岗位不适宜。小组及时协调进行了岗位调整，进一步细化了岗位职责和工作分工，同时将1名驻井监督调整为巡井监督，做为培养对象安排逐步介入综合岗位工作，确保人员轮休等特殊阶段工作不空位。实施效果：提高调整监督站综合岗位人员设置、明确了岗位职责和分工后，监督站综合管理能力和团队协作精神发挥较好，信息管理逐步规范。存在问题：综合监督轮休交接管理仍有漏洞，造成9月份因工作交接不清，出现了一次周报上报不及

14、时。小组及时完善了交接制度后问题得到了解决。对策实施二：修订基层员工岗位责任制考核办法受公司委托，课题组协助主管部门对岗位责任制综合检查考核办法和基层员工岗位责任制考核办法进行了修订，并以公司文件下发。编制了“第五QHSE监督站员工考核管理流程”，全年按要求组织了8次现场考核，坚持“谁考核、谁培训”的原则重点围绕HSE监督计划书应用、安全课选题、STOP卡评优、学习笔记整理、查患纠违和沟通技巧等突出问题加强现场培训、指导和帮促。图6：监督员考核管理流程图通过一年的实施和不断完善，考核逐渐被监督人员理解和接受，人员综合素质有所提升（见表9）。表9：监督员月度考核平均分月份考核平均分8390.65

15、848995928588.02对策实施三：对于履职中出现突出问题，以及每月考核不合格和排名后3名监督员，安排小组成员“一对一”帮促，帮促效果与承包人效益工资挂钩（次月考核仍然排名后三位，扣帮促人200元）。监督员技能差距正在逐步缩小（见表10）。监督员月度考核差距对比年平均最高分941011029810799.13最低分74635780867873差距3831241726.13对策实施四：监督站开展“7S”活动小组编制了监督站“7S”活动计划，细化了班前、班后10分钟活动内容，每天晨会上对照检查。同时，制订了周检查评比细则，通过检查，评出末尾人员挂红牌警示。通过7S活动，小组的工作效率和综合管

16、理能力得到了积极提升，团队凝聚力有所增强。对策实施六每月召开一次管理座谈会 小组每月坚持召开一次管理座谈会，开展“查漏补缺”活动。重点分析公司月度岗位责任制综合检查考核通报中所提出的问题，分析问题根源，对照小组活动计划进一步改进工作。 实施效果：阶段性地检查纠正管理缺陷，较好的保障了小组活动正常开展，避免了问题重复出现。对策实施七：落实“三会一课“和工、团活动 小组按照组织程序及时改选了支部、工会和青工组织，分别制订了年度工作计划，规范了活动记录。每月由支部组织，对照监督站年度工作总目标和保障措施开展一次内部管理评审。支部作用得到了积极发挥，队伍活力和战斗力均得到了展现，尤其在2010年公司组

17、织的6次劳动竞赛中，党、政、工、团齐抓共管，共同参与，取得了3次集体第一、3次集体第二，12人次先后获得优秀个人奖的好成绩。对策实施八完善“五型班组“运行机制 小组结合人员分布情况，采取公开竞聘的方式优选班组长，通过双向选择划分了三个班组，明确了班组长的责、权、利和班组建设思路，通过小组成员分工承包的方式加强日常工作指导。实施中除强调网络信息沟通交流外，每月组织召开一次“班组交流会”，通过开展监督履职讨论交流经验，通过进行竞赛选出当月“查患纠违能手”予以表彰，通过召开党小组会议开展思想教育，通过与钻井队员工互动促进监管融合。班组交流会实施一年来在促进人员交流、提高监督员查患纠违技能等方面起到了

18、很好的作用，得到了现场监督人员、上级领导和施工方的积极评价。且这种机制克服了公司一直以来面临的人员高度分散、组织和管理难度大的的困难，有助于带动党小组、工会、青工、QC小组等组织作用的发挥，是实现企业管理目标、传播管理理念、落实管理思想、采取管理手段的一个综合性工作平台。对策实施九：开展HSE监督计划书评审 工作中，小组坚持将HSE监督计划书运行做为落实公司监督计划的载体，从培训、辅导、考核、评审四个环节坚持常抓不懈。首先，利用生产启动和季度工作会集中组织了3次培训，重点从计划书结构设计、现场使用等方面统一认识。其次，利用日常巡井和每月上井考核之机，针对监督人员应用中存在的个别问题手把手教，并

19、积极收集意见，进行了2次换版。第三，严格计划书考核工作，督促监督人员在项目施工结束后7日内上交项目运行HSE工作评价，及时送项目部主管部门阅览，助推管理提升。第四，每月坚持对上交的计划书组织一次评审，从中选出20的优秀资料给与100元奖励，对于40的不合格资料给与50元处罚，不断促进计划书运行质量。通过规范计划书运行管理，促进了监督人员“监督、评价、协调、参谋、培训、咨询”等六大职能的发挥，及时将公司下达的工作计划落到了实处，现场监督执行力不断加强。十、检查效果1.活动效果评价表10：2010年岗位责任制考核统计表四895978.5100097310000 987.5 1000 949.5 9

20、63900944.5954981995 997 963.5 934.5 926964.5995.5976970.0 973.5 975937963.5935.5987.5964970970 961.5 969.5 2.活动目标对比 活动前 目标值 活动后图7：目标对比图从公司2010年岗位责任制综合检查考核统计结果来看，我站的岗位综合履职能力较活动前有了明显提高，课题组设定的活动目标全面完成。十一、巩固措施1.进一步修订完善岗位责责任制综合检查考核办法和基层员工岗位责任制考核办法，纳入公司制度标准体系管理，定期维护、更新。 2.起草五型班组建设工作规范，在公司其他基层单位推荐试行。 3.起草基层员工履职管理推荐做法，在公司其他基层单位推荐试行。十二、活动总结 1.活动中通过不断分析问题、确定原因、制定对策、解决问题，小组成员的安全管理知识、信息统计技术、绩效管理知识、沟通交流能力等都有所提高，但以党支部建设为核心的基层建设管理方面还存在管理知识欠缺、工作程序不清楚等问题，有待于进一步提高。 2.小组活动能够坚持按照PDCA程序进行，统计表、流程图、因果图、系统图、关联图等质量管理工具应用较为熟练。 3.小组成员的综合素质有所提升（见评价表、雷达图）。表11：小组自我评价表评价内容活动前（分）活动后（分）团队精神6590质量意识75