广西冻虾加工厂.docx

1、广西冻虾加工厂广西钦州市冻虾加工厂可行性研究报告钦州市海洋食品有限公司湛江宝丰水产有限公司中国湛江海洋渔业公司鱼品加工厂湛江国联水产开发有限公司申报日期：2011年12 月25 日目录目录 1第1章 项目总论 41.1 项目背景 41.1.1 项目名称 41.1.2 项目承办单位 41.1.3 项目主管部门 41.1.4 项目拟建地区、地点 41.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表 41.1.6 研究工作依据 41.1.7 研究工作概况 41.2 可行性研究结论 41.2.1 市场预测和项目规模 41.2.2 原材料、燃料和动力供应 51.2.3 厂址 51.2.4 项目工程技术方案

2、51.2.5 环境保护 61.2.6 工厂组织及劳动定员 71.2.7 项目建设进度 71.2.8 投资估算和资金筹措 71.2.9 项目财务和经济评论 81.2.10 项目综合评价结论 81.3 主要技术经济指标表 81.4 存在问题及建议 9第2章 项目背景和发展概况 102.1 项目提出的背景 102.1.1 国家或行业发展规划 102.1.2 项目发起人和发起缘由 102.2 项目发展概况 102.2.1 已进行的调查研究项目及其成果 102.2.2 试验试制工作情况 112.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况 112.3 投资的必要性 11第3章 市场分析与建设规模 123.1 市场

3、调查 123.1.1 拟建项目产出物用途调查 123.1.2 产品现有生产能力调查 123.1.3 产品产量及销售量调查 123.1.4 替代产品调查 133.1.5 产品价格调查 133.1.6 国外市场调查 133.2 市场预测 133.2.1 国内市场需求预测 133.2.2 产品出口或进口替代分析 133.2.3 价格预测 133.3 市场推销战略 133.3.1 推销方式 133.3.2 推销措施 143.3.3 促销价格制度 143.4 产品方案和建设规模 143.4.1 产品方案 143.4.2 建设规模 143.5 产品销售收入预测 14第4章 建设条件与厂址选择 154.1

4、资源和原材料 154.1.1 资源评述 154.1.2 原材料及主要辅助材料供应 154.2 建设地区的选择 154.2.1 自然条件 164.2.2 基础设施 164.2.3 社会经济条件 164.2.4 其它应考虑的因素 174.3 厂址选择 17第5章 工厂技术方案 185.1 项目组成 185.2 生产技术方案 185.2.1 产品标准 185.2.2 生产方法 195.2.3 技术参数和工艺流程 195.2.4 主要工艺设备选择原则 205.2.5 主要工艺设备 205.2.6 主要生产车间布置方案 215.3 总平面布置和设计 215.3.1 总平面布置原则 215.3.2 总平面

5、设计 215.3.3 总平面设计说明 22第6章 投资估算与资金筹措 236.1 项目总投资估算 236.1.1 固定资产投资总额 236.1.2 流动资金估算 246.2 资金筹措 246.3 投资使用计划 256.3.1 投资使用计划 256.3.2 借款偿还计划 25第7章 财务评价 267.1 生产成本和销售收入估算 267.1.1 生产总成本估算 267.1.2 单位成本 267.1.3 销售收入估算 26第8章 可行性研究结论与建议 278.1 结论与建议 278.1.1 对推荐的拟建方案的结论性意见。 27第9章 财务报表 28第10章 附件 31项目总论项目背景在生物学分类中，

6、虾属节肢动物门，甲壳纲，十足目。虾具有长的触须，角质的，柔软的外壳。虾的种类繁多，仅世界粮农组织（FAO） 列出的具有商业或具有潜在商业价值的虾的种类就有300 多种。虾作为食品，具有很高的营养价值，是深受人们喜爱的美味佳肴。在许多国家，虾产品都是人们餐桌上常见的水产品之一。随着世界虾产品生产和贸易的发展，虾产品贸易在国际水产品市场上占据着日益重要的地位。我国是世界上最大的虾产品生产国，也是主要的虾产品出口国之一。项目名称广西钦州市冻虾加工厂项目承办单位钦州市海洋食品公司冻虾加工分公司 总负责人：xxx项目主管部门钦州市海洋食品公司冻虾加工分公司 总负责人：xxx项目拟建地区、地点钦州市河东工

7、业区黎合江工业园承担可行性研究工作的单位和法人代表总负责单位：钦州市海洋食品有限公司 总负责人：xxx 合作承担单位：华灵四方投资咨询公司 负责人：xxx研究工作依据（1）中华人民共和国水污染防治法（1996）（2）中华人民共和国节约能源法（1997）（3）中华人民共和国固体废弃物污染防治法（2004）（4）中华人民共和国清洁生产促进法（2002）（5）国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行 财税制度（6）国民经济和社会发展第十二个五年发展规划研究工作概况项目建设的必要性：基于冻虾目前的市场来看，产品供不应求，甚至出现缺货现象，且产品种类不多，合格品甚少，跟国家标准相差甚远，

8、所以根据产品原料市场情况、生产技术、销售市场来看，认定非常有必要建设此项目。该项目是我公司重点投资项目，且项目的提出符合国家的产业政策、技术政策、生产力布局要求。可行性研究结论市场预测和项目规模市场需求量简要分析。钦州市虽为滨海城市，海鲜产量丰富，品种众多。但是单就对虾市场来看，市售对虾主要是当天捕捞当天销售居多，且销售环境不太符合国家卫生标准，对虾的价格波动大，保藏期短，种类较少。而我公司生产的冻虾仁生产完全符合水产行业标准，所用原料虾新鲜、清洁、无污染，盛放原料容器清洁卫生且便于清洗，生产线严格按照国家规定操作，产品保藏场所安全卫生。我公司冻虾产品不只保存了对虾原有的营养价值，还根据消费者

9、需求添加各种营养强化剂，味美价廉，深受广大消费者喜爱。故市场需求量大。计划销售量、销售方向。计划年销售量为2400万吨，销往城市餐饮行业，超市食品区销售，设点代理销售产品定价及销售收入预测。产品定价：36元/公斤 年销售收入：2400吨3.6万元/吨=8640万元项目拟建规模。建500公斤/小时的急冻生产线两条，2000吨的冷藏库一座。年加工、销售冷冻对虾2400吨，年产值8640万元，利税2106万元。（5）主要产品及副产品品种和产量年加工、销售冷冻对虾2400吨，年产值8640万元，利税2106万元。原材料、燃料和动力供应项目投产后需用的主要原料、燃料、主要辅助材料以及动力数量、规格、质量

10、和来源。广西钦州市对虾养殖面积大，现有对虾养殖面积10万亩，年对虾总产量为4万吨，南郊的钦江对虾养殖场始建于1992年，经过近20年的发展，已发展成养殖面积近万亩的大型养殖基地。近几年对虾产量都稳定在年均3500吨。钦州市电力供应充裕，价格为0.5元/度。土地使用价格便宜，市郊10万元/亩，工业开发区内5万元/亩。黎合江工业园基础设施配套也不断完善，基本实现了“四通”和部分“一平”。主要布局机械、电子、食品、纺织、轻工以及相应的产业链的一、二类工业。 需用的主要工业产品和半成品的名称、规格、需用量及来源等。加工时需要用到的食品添加剂由通过食品添加剂许可生产的厂家提供，浸泡用盐、清洗剂等辅料由专

11、业厂家提供。厂址地理位置、占地面积及必要性厂址选在钦州市河东工业区黎合江工业园区，占地面积10万亩。选在此位置的必要性：首先址在工业园区，符合国家方针政策，可以节约用地，少占良田。二是此地离原料供应地较近，可及时获得足够数量和新鲜的原料，方便联系和运输。地理位置适合，海拔适中，风向好，土质坚韧可承受力强，有充足水源，环境良好，无烟尘、有害气体、放射源等。三是接近销售市场和居民区，方便产品运输销售和员工上下班。水源及取水条件。工厂建在黎合江工业园区，位于江水上游，水源充足且靠近厂区，水的汲取和处理都非常方便。废水、废渣排放堆置条件。厂内生活污水和生产污水可一并处理后再在一定的出口排放，废渣可再利

12、用后采取就近处理。项目工程技术方案项目范围，即主要的生产设施、辅助设施、公用工程、生活设施内容。采用的生产方法、工艺技术。生产方法： 原料虾从起捕到加工完毕不得超过8小时。如发现对虾头胸部与腹部之间的联结膜松弛，就不能作为加工有头虾的原料。用自来水或洁净的海水冲洗，充分洗去泥沙杂质。挑选时分出雌雄，规格为体长14厘米以上或每只25克以上。按客户的要求称量(规定净重加让水量)。是否浸药可根据客户的要求而定，国内禁止使用。一般使用3%的亚硫酸钠溶液，将对虾放入浸泡1分钟后取出，在大眼筐内控水5分钟。每50公斤溶液可浸有头对虾300公斤。配制时可用自来水或洁净的海水，注意不能使用铁制的器具。该溶液的

13、有效使用期为20小时，故应定时更换上述溶液。将经过防黑变处理的对虾装入备用的纸箱，雄虾可在箱两侧刷“雄”字标记，养殖虾则刷“AAA”标记。将包装完整的纸箱及时送冻结间冻结，冻结间温度要达到-28，风速为3.5米秒。虾体中心温度达到-15以下时转入冷藏库，分雌雄虾箱码垛贮藏。工艺流程：原料冲洗挑选称量浸药装箱冻结冷藏成品检验出厂。主要设备流送槽：定做，尺寸：700015002000mm，倾斜度O0lm/m。鼓风清洗机(2台)：张家港市饮料机械有限公司生产，型号C一2，尺寸23539101600mm，装机功率375kW。喷淋清洗机(1台)：20005002000，上虞设备制造厂，ZJP一20型，装

14、机功率3O kw。不锈钢加工平台(16台)：定做，4000500800mm。漂烫机(1台)：沈阳东北大学机械厂生产，尺寸560019002400mm，SNP2000型。耗蒸汽190t，11，装机容量3O kw。冷却槽：定做，采用流送槽，尺寸1：500015002000mm，倾斜度0008m/m；尺寸2：60001500x2000mm，倾斜度O008rnm；尺寸3：9000x15002000nHn倾斜度0008mm：震动式沥干机：沈阳东北大学机械厂生产，尺寸210010001200mm，SN一2000型，装机功率04kw。速冻机：沈阳东北大学机械厂生产，型号AFS一20，尺寸7300520032

15、00mm，装机功率50kw。自动包装机：合肥信远包装机械厂，310010002500mm，cjs一2000s，装机功率4O kw。自动封箱机(带喷墨机)合肥信远包装机械厂，240013502000mm，HF6050型，装机功率375kw。(11)过毛发机(两台)：定做，200010001500mm，装机功率25kW；(12)金属探测仪(三台)：合肥信远食品包装科技有限公司，型号Js5000A，15008001200mm，装机功率1O kw。合肥信远食品包装科技有限公司。(13)分选机：浙江上虞机械厂，l 8005001 000Im，zjs一2O型，装机功率275kw。(14)传送带(含电机)：

16、昆山威远10段，80000500lllIn，总装机功率20kw。(15)锅炉：太湖锅炉厂，DZLZ一10AH。(16)电瓶叉车：安徽叉车总厂，CPD05型。(17)提升机：福建奥克维机械厂，FJ3000，装机功率30kw。(18)制冷压缩机：洛阳制冷机械厂，两台8ASJ一170、一台4AV125、两台s8125制冷压缩机。环境保护冻虾加工厂排放污染物主要有废水，泥沙，废虾头，排放的废物对环境不会造成危害，达到国家规定的排放标准。可以应用高新技术，如超滤，离子交换等技术对废水进行处理，废虾头可以利用来各种做饲料。工厂组织及劳动定员工厂组织形式和劳动制度。厂长车间主任班组长八小时制，节假日放假全厂

17、总定员及各类人员需要量。如下表：工序名称所需人员数（人）备 注清洗20包括中间的搬运过程挑选、分级10去皮、切块20冷冻20配药液4冷冻包装12生产员40保温检验10包括理化指标检验员、微生物检验员、感官检验员等其余人员54包括销售人员、警卫、采购员及领导等总计200劳动力来源。钦州市人力资源市场，现场招聘、电话招聘、网上招聘等项目建设进度一期建设：建成厂房、办公楼、职工宿舍楼、原料库、成品库等主要建筑二期建设：车间设施、生活设施建设。投资估算和资金筹措总投资1600万元。其中固定资产投资576万元，流动资金1000万元。固定资产投资的内容：1、厂房用地10亩，10万元/亩10亩=100万元2

18、、设备投资：急冻生产线两条90万元/条2=180万元；冷藏库制冷设备80万元。3、厂房基建：急冻线厂房1000平方米400元/平方米=40万元；冷藏库2000平方米600元=120万元；办公用房400平方米400元=16万元；供电、供水、供冷等配套设施建设40万元。资金来源。投资方式：合资。双方均以现金投入，我方出资100万元，其他由合资方出资。若无流动资金投入，加工厂不自己收购和销售，仅代客户加工，按目前我市加工价格2800元/吨计，年销售收入为672万元，销售总成本可在上述的基础上，利息少支60万元，税金少支360万元（加工的税金为672万元6%=40万元），其他成本不变，年利润总额为39

19、8万元（672-53-40-57-50-34-40=398）。项目所需总投资额。分别说明项目所需固定资产投资总额、流动资金总额，并按人民币、外币分别列出。资金来源。贷款额、贷款利率、偿还条件。合资项目要分别列出中、外各方投资额、投资方式和投资方向。项目财务和经济评论项目总成本、单位成本。销售总成本6534万元。其中原料（活对虾）6240万元、电费53万元、工资40万元、折旧57万元、管理费50万元、利息94万元。项目总收入：总产量：1000公斤/小时16/天=16吨/天150天/年=2400吨/年年销售收入：2400吨3.6万元/吨=8640万元财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、贷款偿还

20、期、盈亏平衡点等指标计算结果。经济内部收益率，经济净现值、经济换汇成本等指标计算结果。项目总成本、单位成本。项目总收入，包括销售收入和其它收入。财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、贷款偿还期、盈亏平衡点等指标计算结果。经济内部收益率，经济净现值、经济换汇成本等指标计算结果。项目综合评价结论（1）符合国家节能政策本项目产品符合国家节能政策（2）工艺技术国内领先项目采用国内先进生产技术，采用节能设备，污染少，能耗低，而且产品质量达到国内先进水平，可以满足下游市场对产品的质量要求。产品市场空间广阔，产业发展前景良好，企业具有很大的发展空间。（3）本项目所在地拥有丰富的资源、稳定的电力资源和劳动力

21、资源，项目所在地环境保护较好，是建设项目的较好地点。（4）本项目财务评价分析主要指标均超过行业相同规模企业，项目财务经济效益较好，并具有一定的抗风险能力。本项目能保持企业的平稳发展，对地方经济发展将起到积极的推动作用。项目建设符合国家的相关政策，项目建设可行。综上所述，本项目符合国家的产业政策，是国家鼓励发展的项目。产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合国家质量标准，所以建设本项目是切实可行的。主要技术经济指标表综上分析，该项目具有较好的盈利能力。本项目投产后销售收入为14132.66万元（十年平均）；税后利润1566.86万元（十年平均）；全部投资的财务内部收益率所得税后为35.85

22、%；投资利润率为26.68%；税后投资回收期为4.17年（含建设期）；BEP=64.04%（十年平均）。各项经济指标计算表明，项目有比较好的经济效益，在财务上可行。 项目 数值 单位 备注 1项目总投资 1600 万元 货币单位均为人民币，下同 1.1固定资产投资 600 万元 1.2铺底流动资金 1000 万元 2资金来源 合资 2.1自筹资金 100 万元 2.2银行贷款 100 万元 3销售收入 8640 万元 十年平均 4总成本费用 6534 万元 十年平均 5销售税金及附加 40 万元 十年平均 6利润总额 万元 十年平均 7所得税 万元 十年平均 8税后利润 万元 十年平均 9投资

23、利润率 26.68%十年平均 10销售利润率 14.78% 十年平均 11投资利税率 40.21% 十年平均 12全部投资财务内部收益率 12.1所得税后 35.85% 12.2所得税前 43.63% 13全部投资财务净现值 13.1所得税后 6000.00 万元 13.2所得税前 8658.57 万元 14全部投资回收期 静态 14.1所得税后 4.17 年 含建设期 14.2所得税前 3.79 年 含建设期 15盈亏平衡点 64.04% 十年平均 项目背景和发展概况项目提出的背景在生物学分类中，虾属节肢动物门，甲壳纲，十足目。虾具有长的触须，角质的，柔软的外壳。虾的种类繁多，仅世界粮农组织

24、（FAO） 列出的具有商业或具有潜在商业价值的虾的种类就有300 多种。虾作为食品，具有很高的营养价值，是深受人们喜爱的美味佳肴。在许多国家，虾产品都是人们餐桌上常见的水产品之一。随着世界虾产品生产和贸易的发展，虾产品贸易在国际水产品市场上占据着日益重要的地位。我国是世界上最大的虾产品生产国，也是主要的虾产品出口国之一。虾类产品是肉质鲜嫩、高蛋白低脂肪、营养丰富的优良食品,是海鲜中的珍宝,现己成为世界水产品中最重要、最受欢迎的大众商品之一。我国是虾类产品的生产大国，大部分销往日本,但多为去头块初级加工,经济效益不高。冻虾是虾类加工的主要形式,一般是采用个体较大及新鲜的对虾,经清洗、(去头)、冻

25、结、镀冰衣(或冰被)、包装、冷藏等工艺。对虾是我国出口创汇的重要水产品之一,国外厂家以此为原料进行二次加工,再次获利。因此,将对虾二次深加工后出口,是提高经济效益的重要手段。国家或行业发展规划2009年2月28日至3月1日，“国家虾产业技术体系建设启动会”在广州中山大学举行。农业部科教司、渔业局，中国水产科学研究院，全国水产技术推广站，广东省科技厅、海洋与渔业局的有关领导和专家出席了会议并做了重要讲话，岗位科学家及广州各试验站站长共80多人参加了会议。会议由国家虾产业技术体系首席科学家何建国教授主持。国家虾产业技术体系健康养殖功能研究室主任李卓佳在会上做了对虾健康养殖方面的报告，介绍了水科院南

26、海所对虾健康养殖研究的动态和工作计划，并组织健康养殖功能研究室的岗位科学家及相关专家就我国对虾健康养殖关键技术研发、体系建设工作和相关任务等问题展开讨论，提出建议，落实任务。南海所副所长江世贵做了斑节对虾良种选育方面的报告，从我国对虾养殖实际需求出发提出了斑节对虾良种选育研究的发展方向，并就相关技术研发和体系任务落实等问题提出了意见和建议。 项目发起人和发起缘由钦州市海洋食品有限公司 总负责人：xxx 华灵四方投资咨询公司 负责人：xxx钦州市虽为滨海城市，海鲜产量丰富，品种众多。但是单就对虾市场来看，市售对虾主要是当天捕捞当天销售居多，且销售环境不太符合国家卫生标准，对虾的价格波动大，保藏期

27、短，种类较少。而我公司生产的冻虾仁生产完全符合水产行业标准，所用原料虾新鲜、清洁、无污染，盛放原料容器清洁卫生且便于清洗，生产线严格按照国家规定操作，产品保藏场所安全卫生。我公司冻虾产品不只保存了对虾原有的营养价值，还根据消费者需求添加各种营养强化剂，味美价廉，深受广大消费者喜爱。故市场需求量大。项目发展概况项目发展开矿指项目在可行性研究前所进行的工作情况。如：调查研究、试制试验、项目建议书的编制与审批过程、厂址初选工作以及筹办工作中的其他重要事项。已进行的调查研究项目及其成果资源调查：已调查到钦州市对虾养殖面积大，原料丰富，我公司选择建厂地址正确，水源充足，能源提供方便，二次能源也充足。（2

28、）市场调查：包括全国性和地区性市场情况调查；出口产品国际市场供需趋势调查。广西钦州位于我国南海的北部湾北部的钦州湾内，其背靠大西南，面向东南亚，地理位置十分优越。冻虾的生产至今仍处于初级阶段，成品供应少，我国甚至周边国家亦是如此。故我公司应运而建此加工厂，产品除了可以销往钦州市、北海市、防城港市等沿海三市，还可销往国内各大城市，更可销往东南亚国。（3） 社会公用设施调查，包括运输条件、公用动力供应、生活福利设施等的调查。我公司位于工业园区内，公用设施齐全，到了运输条件优越，供水供电设施完善，自然条件优越，生活和工作环境好。试验试制工作情况工厂建设需要的材料已经承建单位检验核实，如建设用砖、水泥

29、、钢筋等，在采购阶段；流水线所需辅助生产材料也通过检测报告合格，也在采购阶段。厂址初勘和初步测量工作情况对拟定的厂址土质、海拔、风向已进行初步勘查和测量。初步选择意见和资料。（见第四章）遗留问题：污水排放位置未选定。投资的必要性一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。企业获得的利润情况。公司拟总产量：1000公斤/小时16/天=16吨/天150天/年=2400吨/年2年销售收入：2400吨3.6万元/吨=8640万元3除去一切成本，经计算公司一年可得净利润为1100万元企业可以提高产品质量，加强市场竞争力。扩大生产能力，改变产品结构。采用新工艺，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率。产品进入国际市场的优越条件和竞争力。对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。市场分析与建设规模市场调查冻虾是广东传统的出口水海产品，但近年来受国际“绿色壁垒”不断增高和食品安全问题影响，冻虾出