重庆市荣昌区广播电视台部门预算情况说明Word文件下载.docx

1、2、部门预算情况说明年一般公共预算财政拨款收入万元，一般公共预算财政拨款支出万元，比年或减少万元。基本支出万元，比年增加万元，主要原因是重点项目减少及人员调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出万元，比年减少 万元，主要原因是“标清升级高清工程项目”已完工，其余主要用于节目购置、手机台的运行维护及年春节联欢晚会等重大民生项目工作。年政府性基金预算收入万元，政府性基金预算支出万元，比年增加（或减少）万元，重庆市荣昌区广播电视台年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。3、“三公”经费情况说明 年“三公”经费预算

2、万元，比年减少（或增加）万元。因公出国（境）费用万元，比年减少（或增加）万元；公务接待费万元，比年减少（或增加）万元；公务用车运行维护费万元，比年减少（或增加）万元；公务用车购置费万元，比年减少（或增加）万元；主要原因是按照中央“八项”规定，对各项公用经费严格控制。4、其他重要事项的情况说明（行政、参公单位）、机关运行经费。年一般公共预算财政拨款运行经费万元，比上年增加万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。（事业单位）、我单位不在机关运行经费统计范围之内。、政府采购情况。所属各预算单位政府采购

3、预总额万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。、绩效目标设置情况。年项目支出没有实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款万元。、国有资产占用情况。我截止年月，所属各预算单位共有车辆辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车辆。年一般公共预算安排购置车辆辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车辆。五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须编制填写）（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（三）基本支出：指为

4、保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。部门预算公联系方式：

5、王尚友，电话：表重庆市荣昌区广播电视台年部门收支总体情况表单位：万元收入支出项目预算数一般公共预算拨款收入合计政府性基金预算拨款收入教育支出国有资本经营预算拨款收入社会保障和就业支出事业收入住房保障支出事业单位经营收入文化旅游体育与传媒支出其他收入卫生健康支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计支出总计重庆市荣昌区广播电视台年部门收入总体情况表科目科目编码科目名称金额教育收费 进修及培训 培训支出 广播电视 电视 其他广播电视支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位离退

6、休支出 残疾人事业 残疾人就业和扶贫 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房改革支出 住房公积金重庆市荣昌区广播电视台年部门支出总体情况表基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出重庆市荣昌区广播电视台财政拨款收支总体情况表一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、本年收入一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款二、上年结转二、结转下年重庆市荣昌区广播电视台年一般公共预算支出情况表功能分类科目年预算数小计重庆市荣昌区广播电视台年一般公共预算基本支出情况表经济分类科目年基本支出人员经费公用经费工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资

7、机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 医疗费 其他工资福利支出商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出对个人和家庭的补助 离休费 生活补助 医疗费补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出重庆市荣昌区广播电视台年一般公共预算“三公”经费支出情况表因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费公务用车购置费公务用车运行维护费重庆市荣昌区广播电视台年政府性基金预算支出情况表本年政府性基金预算财政拨款支出重庆市荣昌区广播电视台年国有资本经营收支预算表年部门预算提交人代会单位联系人名单序号单位名称联系人办公电话手机重庆市荣昌区广播电视台负责人唐孝国经办人王尚友