万吨牛肉联深加工项目建议书 精品Word文档下载推荐.docx

1、2.1.1项目区域位置82.1.2气候条件82.1.3人口特征82.1.4项目背景82.2 项目建设的必要性92.2.1有利于农村经济发展92.2.2有利于地方经济发展102.2.3有利于本地肉制品市场开发102.3 项目发展概况102.3.1项目前期工作及工程建设情况102.4 项目业主简介112.5 项目建设指导思想12第三章 项目建设条件133.1 一个最佳的建设地址133.2 具有良好的政策投资133.3 一个具有发展前途的项目选择133.4 一个符合国家肉类食品发展趋势的项目143.5 一个条件具备的项目14第四章 市场预测154.1 市场需求分析154.1.1目标客户群的需求及其需

2、求变化、发展观测154.1.2客户群的性质、特点154.2 市场分析164.2.1市场形成的背景、过程及发展速度164.2.2市场发展的动力及市场前景和市场细分174.2.3影响市场的不利因素194.3 公司市场地位19第五章 产品市场营销策略205.1 销售模式205.1.1销售模式及市场机构和销售渠道205.1.2发展方向215.2 销售和促销计划215.3 定价策略225.3.1现行价格策略及制定原因、效果225.3.2未来计划225.4 营销网络规划235.5 品牌效应235.6 售后服务计划23第六章 建设规划及工程技术方案236.1 建设规模236.2 工程技术方案246.2.1项

3、目构成246.2.2总平面布置246.2.3生产技术方案246.2.4工艺流程256.3 设备选型266.3.1屠宰设备选型266.3.2冻库设备选型286.3.3冻库的主要设备286.4 辅助设备296.5 土建工程29第七章 环境保护及劳动安全297.1 环境保护297.1.1环境影响评价的基本要求297.2 环境影响评价依据307.3 影响环境因素307.4 环境保护措施307.4.1废气处理307.4.2废 水317.4.3屠宰废水处理工艺317.4.4固体废弃物处理327.4.5噪声与震动处理3375 环境影响评价337.6 劳动保护与安全卫生337.7 消 防34第八章 企业组织及

4、人员348.1 主要管理层348.2 组织机构348.2.1组织机构图 348.2.2各部门职能 358.2.3人员配备 35第九章 项目实施及投资估算369.1 项目实施管理369.2 项目招标369.2.1招标范围369.2.2组织形式369.2.3招标方式379.2.4招标原则379.2.5招投标管理379.3 投资估算计划379.3.1固定资产投入规划379.3.2无形资产投入规划379.3.3开办费用规划389.3.4流动资金投入规划389.3.5投入规划389.4 项目工期39第十章 生产计划3910.1生产计划3910.2 质量控制计划40第十一章 财务效益分析4011.1 测算

5、依据及说明4011.2 项目总收入4011.3 原材料成本预测4111.4 其他成本4111.5 营业税金预测4211.6 成本构成预测4211.7 经营利润预测4311.8 现金流量情况43第十二章 财务评价4312.1 静态指标分析4312.1.1资本金利润率4312.1.2投资回收期4312.1.3产品边际贡献4312.2 投资利润分析4312.2.1投资利润率4412.3 内部收益分析4412.4 项目财务风险分析4512.4.1价格波动对项目影响4512.4.2盈亏平衡点45第十三章 结论及建议46第十四章 公司生产经营状况46第十五章 公司发展规划 47第十六章 公司招商合作方式4

6、7第十七章 附件 17.1公司营业执照复印件17.2公司组织机构代码证复印件17.3税务登记证复印件17.4湖北省无公害农产品产地认定证书复印件17.5国家农业部无公害农产品证书复印件17.6XX州农业产业化重点龙头企业荣誉证书复印件第一章 总 论1.1 项目简介1.1.1 项目名称：XX县万吨肉联加工1.1.2 项目单位：1.1.3 项目主管部门:1.1.4 项目承办单位：1.1.5 项目建设内容及规模本项目是在原县城内北门，属县老食品屠宰厂，于1960年建厂并屠宰，屠宰方式以人工“一口锅，一把刀”生产环境简陋，占地308m2，而且环境保护差，其污水、噪声大，2000年食品改制后，由罗文平购

7、买了该屠宰厂并开始屠宰，日屠宰牲猪50头，牛2头，供应县城居民。随着经济快速发展和人民生活水平提高，老屠宰厂越来越不适应当今形势的需要，为此，经XX县人民政府批准，由罗文平出资在县XX路XX建设机械化屠宰加工厂，符合城市规划要求和环境要求，新建的屠宰厂按国家三星级标准屠宰500800头猪/班生产线设计，建设牲猪屠宰分割线，年屠宰生猪30万头，建设牛屠宰分割线，年屠宰牛0.5万头，建设羊屠宰分割线及家禽屠宰线，年加工牛肉2000吨，加工猪肉13000吨，加工家禽5000吨，年加工能力2万吨。1.1.6 项目建设地：XX县XX镇XX路XX食品工业园1.1.7 项目建设期：二年1.1.8 项目负责人

8、： （XXXX食品开发有限公司董事长）1.1.9 项目投资概算及筹资来源项目计划总投资3200万元，其中固定资产2100万元，无形资产土地280万元，开办费70万元，流动资金750万元。资金来源：企业自筹资金1320万元，银行贷款1880万元。1.1.10 项目效益项目生产经营期按10年计算，年实现利润2100万元，年向国家提供税收840万元，增加就业人员200人，产生较好的社会效益、经济效益和综合效益。第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 项目区域位置XX县位于湖北省西南大门边缘，地处鄂、湘、渝三省市边区要冲，与湘西、渝东接壤，有“一脚踏三省”之称.县城南0.5公里与湖

9、南省龙山县隔酉水河相望，两县城仅相距6.5公里，东北至关口7公里与湖北省宣恩县李家河镇接壤，西北至三交界18公里与宣恩县板栗园、咸丰忠堡相连，西南至梅子坳46公里与重庆酉阳县毗邻，南至霸勇与湖南省龙山县桂塘和重庆酉阳老寨相邻，全县总面积为1339平方公里，占鄂西自治州国土5.6%，人口28万人。县城所在地XX镇距张家界210公里，距武汉市680公里，距长沙市574公里，距重庆市646公里，县内主要公路为209国道线，省道有咸来龙、来智线等，处于三省（市）之要冲，陆路交通发达、运输方便。2.1.2 气候条件XX县地处武陵山脉，属中亚热带大陆性季风湿润型山地气候.除温暖湿润，四季分明，雨量充沛，雨

10、热同期等特点外，因地貌、地势等非地带性因素的影响，又具有气候环境多样，垂直差异明显的立体气候特色。丘陵低山，气候温暖，四季分明，属中亚热带季风湿润型山地气候；二高山气候温和，春迟秋早，属中亚热带向类似南温带季风湿润型山地气候的过渡带；高山气候寒冷，四季不太分明.类似南温季风湿润型山地气候。2.1.3 人口特征XX县共有17个民族，其中少数民族16个，少数民族人口数占总人口数的53%，少数民族人口中又以土家族、苗族人口居多，占全县人口的52%，是一个以土家族、苗族等少数民族为主，多民族人民混居的山区县，同时是一个典型的“老、少、边、山、穷”地区，国家扶贫工作重点县，也是武汉市对口帮扶对象。2.1

11、.4 项目背景项目实施区XX县，其县城城区（XX镇）现有总人口9.3万人，共计2.7万户。本地家畜以猪、牛、鸡、鸭、狗为主，其中猪、牛、鸭为本省地方优良品种，自古以来，XX是鄂、湘、渝三省（市）边区最大的生畜交易市场，特别是精心制作的“XX火退”、“XX板鸭”、“松花皮蛋”、“凤头生姜”等享有盛名。仅生猪，全县饲养量达40万头，年出栏28万头，加之龙山县全县饲养量达50万头，年出栏35万头，“XX县2003年统计年鉴”报道：2003年出栏肉猪27.57万头，增长2.2%，出笼家禽105.11万只，增长4.2%，猪存栏数20.65万头，家禽存栏56.24万只，畜禽肉总产量2.4万吨，增长2%，其

12、中猪肉产量2.21万吨，增长2.3%，禽蛋产量23.9吨，下降26.4%， 2004年，宣恩县南四乡，鹤峰、咸丰、酉阳邻近县年出栏生猪达300万头以上，而本县及周边地区无一家上档次，上规模的肉类食品加工厂，全部采用手工作业，致使大量活猪外销广州、长沙、重庆、武汉、四川内江等地，极大影响了农民的经济收入和农村经济的发展。2.2 项目建设的必要性2.2.1 有利于农村经济发展目前，山区农村经济单一、落后、主要经济收入：一是外出打工收入，使得大量的青壮劳动力外出；二是养猪、家禽收入，中老年妇女成了主力军，廉价的劳力和投入使农村的养猪业越来越发达，而且此类经济收入占比也越来越大。农民的致富是党和国家十

13、分关注的问题，是县委、县政府非常重视的大事，为了落实党和国家提出的“三农”问题，想方设法使农村经济发展，农户增收，积极加大农村产业结构调整力度，根据山区农业结构和地理环境，针对水田少、旱地多的状况，发展粮食是不可能的，但山区有旱粮多，经济作物多的优势，是发展畜牧产业的有利条件。要想推动全县畜牧产业的发展，增加畜牧产品的附加值，必须走“公司加基地，基地连农户”的产业化生产模式，充分利用产业化龙头企业的优势，带动全县畜牧产业的发展，XX县将兴建“万吨肉联加工”项目列为招商引资重点项目，重点扶持和帮助，给予大力支持，相继出台了一系列的优惠政策。活猪的流通，一是运输困难，造成死亡率高；二是使检疫增加困

14、难，加大了牲畜疾病的流行，2003年发生的“五号病”和今年四川省发生的“猪链球病”和“禽流感病”给人的生命安全带来严重危害，根据国家肉类食品协会报道：活牛生畜，活家禽的流通将会得到控制，积极推行冷冻肉，分割肉的市场销售，本项目建设解决了农户养猪的销售难题，因此本项目建设对调整农业结构调整，发展农村经济，提高农户收入，都有积极的推动作用。2.2.2 有利于地方经济的发展XX县是一个经济社会发展水平较低，自然资源占有重要地位的传统社会，2004年XX烟厂的关停和其他国有企业改制，使本县原有的单一经济支柱更是雪上加霜，而其他工业经济受到地域限制，民营企业发展缓慢，社会总产值，国民收大幅度下降，经济结

15、构不合理，整个社会发展转化功能较差。近年来，充分利用西部大开发的契机，制定科学合理的规划，落实环境与经济协调发展政策，依托地域优势，发展绿色食品工业，在生态农业产业化等方面做了大量工作，对产业结构作出积极调整，因此，该项目建设，对地方经济发展有积极作用，对本项目的发展也是一个发展的历史机遇。2.2.3 有利于本地肉制品市场开发我县肉类食品工业加工是一片空白，屠宰市场管理混乱，卫生条件极差，检疫难到位，极易发生大规模的疫病流行，严重影响人民的生命、健康安全，该项目的实施，可改善卫生条件，严格管理，使人民吃上“放心肉”，提高生活质量。另外，提高产品科技含量，沿着热鲜肉到冷冻肉再到速冻鲜肉的轨迹发展

16、，开发速冻方便食品，对肉类食品进行深加工，做好传统腌制肉类食品，寻求新的经济增长点，增加产品的附加值.实行“公司加基地，基地连农户”的产业化模式，增强市场竞争力，带动农户和地方经济的发展。2.3 项目发展概况2.3.1 项目前期工作及工程建设情况XX县政府为加快畜牧业的健康，快速发展，积极支持农村经济和产业结构调整，开发牲畜深加工项目，提高产品附加值，项目投资控股人罗文平，深知项目切实可行，在原有手工屠宰基础上，决定重新选址，将原城中心地段屠宰厂扩建成机械化，规范化定点屠宰生产线，鉴于他的发展思路和对项目的认证程度，并于当月26日，与XX县人民政府达成了对扩建协议，2004年3月，项目单位完成

17、项目建议书，同年9月22日，XX州发展计划委员会以XX州计工200419号文对该项目建设作了肯定性批复，同意该项目的实施。2.4 项目业主简介原项目业主为XXXX有限公司，属民营企业，由股东罗文平、胡金凤出资成立.为便于管理和开展业务，2005年3月成立了新的法人机构“XX县XX食品开发有限公司”，单独核算，并与原公司在财务上进行了清算。新公司XXXX食品开发有限公司成立于2005年3月3日，XX县工商行政管理局注册登记，注册资金2050万元，登记号为：4228272100302，开户银行XX县农行，企业类型有限责任公司，民营企业，经营地址：XX县XX镇XX路XX，经营范围：家禽、家畜定点屠宰

18、；各种肉类食品深加工及销售；腌制食品深加工及销售。公司股东由罗文平、胡金凤2人组成，其中罗文平出资1947.5万元，占出资比例95%，胡金凤出资102.5万元，占出资比例的5%。根据国家公司法及公司章程规定，全体股东同意，决定罗文平任公司执行董事，法人代表和总经理，胡金凤任公司监事。法人代表罗文平，男，现年35岁，湖南龙山华塘乡象鼻岭村人，为人诚实守信，有较强的市场开拓能力和管理能力，从1993年开始从事企业管理工作，具有多年的管理经验，XX自治州政协委员、XX县政协常委、XX县人大常委、XX州消费者协会常务理事，湖北省工商联合会、工商总会会员，XX县工商联合会副主席，XX县纪律检查委员会、公

19、安局、法院、国税局、地方税务局特邀监察员，2003年、2006年均被XX县人民政府授予“优秀民营企业经理”。2003年9月，获得经济管理函授大专文凭。2.5 项目建设指导思想在技术可行、经济合理的前提下，高起步，充分利用本地资源，采用新技术、新设备、新材料，贯彻节能政策，保护环境，提高项目的社会效益和经济效益。 立足于企业现状进行项目建设，以占有市场份额为前提，以各相关部门的大力支持为依靠，以人才精英、新技术为依托；以创造良好的社会效益为动力，以获得较好的经济效益为目的。实现生产过程现代化，生产组织程序化，产品质量标准化，获得利润最大化。 设备选型，工艺线路采用国内先进且成熟的设备和先进的生产

20、工艺。 从当地的社会经济政策，项目面向市场，经济环境等方面考虑确定项目建设规模。 贯彻执行国家环境保护、节能、节水、安全生产及各项政策法规，合理利用本地资源，贯彻执行国家国土政策、金融政策和其他项目建设政策。 对非生产性生活福利设施，本着节约投资的原则，均不列入项目建设范围，如综合大楼、宿舍等。第三章 项目建设条件3.1 最佳的建设地址项目地点设在XX县XX镇XX路XX食品工业园区，距县城中心3公里209国道旁，临县城XX路边长98米，该地址符合XX县三边经济技术开发区的食品、制药、工业区的选址规划要求，无其他工业污染，山青水秀，作为肉类食品的加工基地，具有良好的卫生条件。其理由有： “万吨肉

21、联加工”项目是XX县招商引资项目，土地价格优惠，还有一定的其他优惠政策，有利于减少投资和加快投资回收率。 项目建设地是XX县规划的食品工业国，其他辅助设施由XX县政府出资，减少公司投资。 项目设在XX对原料供应增加保证力度，湖北省的XX县、宣恩县、鹤峰县、咸丰县及重庆市酉阳县湖南桑植县、龙山县、幅射武陵山区二百公里左右县市原料资源。 可借助名优产品制造产品品牌，XX县的生猪，麻鸭为湖北省名优产品，品种优良.利用名优产品优势争取更大的市场份额。3.2 具有良好的政策投资环境西部开发的契机推动了民营企业的发展，山区经济落后，农民致富问题成为各级政府的头等大事。县委、县政府十分关注公司的发展，农业产

22、品结构的调整提高畜牧产品的附加值，重点扶持县畜牧产业龙头企业，相继出台了大量的优惠政策；对于本项目来说是喜上加喜，可以促使公司的快速发展。3.3 具有发展前途的项目选择长期以来，勤劳、善良的山区农民，祖祖辈辈以饲养牲猪，家禽传统习惯，多年来活猪、鸡、鸭销售，已成为山区人民畜牧业的主要销售渠道，但山区地处偏僻，交通不便，造成运输路线长，时间长，造成检疫检验的困难，费用高、死亡率高、造成损失大、利润少。同时，活禽运输污染环境造成生畜疫病的流行.2003年我国发生的“五号病”波及了大半个国家，2004年的“禽流感”同样也波及了几个省市，四川省发生的“猪链球病”也波及了几个省市，政府为了保证人民生命安全花费了不少资金，人力、控制和消灭疫病。致此，活畜禽的运输，加大检疫力度，国家提倡冷冻肉、分割肉的运输销售。项目对调整农业产业结构，发展农村经济、解决农产品销售、增加家庭收入具有枳极的推动作用，农民兴趣高、收入高全县已兴起了饲养家畜、家禽的热潮，户产饲养数的达到十头以上，有的甚至达到4050头以上，项目的市场极其广阔，普及每个家庭每个人，放心肉