数据展现与分析平台建设方案详细Word格式.docx

1、3）通俗实用，按习惯、常规做，力求实用。如排序、打印、导出Excel等。4）创新特点，如节日同比。5.2展现维度1）按概念展现：（1）按品牌（2）按销售地区：如山西、太原等。（3）按排名：如前五名。2）三维度展现：（1）时间纬度：日、周、旬、月、季、年和任意时间段。（2）空间维度：供应商、品牌规格（牌号）、全国到各省商业公司到地市商业公司。（3）量度（单位）：万箱、箱、件、条、万支；3）展现形式：表、图、文；主要是表、图。5.3展现指标1）时间区间指标：日：所选择日期的当日数据统计；周：所选择周的本周数据统计；月：所选择月的本周数据统计；季：所选择季的本周数据统计；年：所选择年的本周数据统计；

2、节假日：指传统节假日：如五一，十一，春节，中秋，端午。2）地理区域指标：全国：指全国范围内省：行政区划的省份；地市：行政区划中的地级市；3）统计对象：品牌：卷烟品牌、系列规格：具体的牌号规格结构：指卷烟按价格划分为五类烟，分别是一类、二类、三类、四类、五类品牌4）统计单位：万箱、箱、件、亿支、万支其中标准统计单位为：万支。1万箱=10000箱；1箱=5万支；1亿支=10000万支=2000万箱；1件=1万支（异型包装按包装内支数计算）5）主要统计指标：同比：上一年的同一时间区间内的数据统计比较，通常同比的时间区间是月；环比：上一个相邻时间区间内的数据统计比较，通常同比的时间区间是月；占有率：在

3、某个特定的区域内（或销售公司），某个（些）特定的统计对象的统计数据与该区域内所有同类对象数据统计之间的比例。排名：在某个特定的区域内（或销售公司），某个特定的统计对象的统计数据与该区域内所有同类对象数据统计之间的排序关系。趋势：在某时间段内的数据变化情况曲线。存销比：存销比分周存销比和月存销比，周存销比强调实时性，用于日统计和周统计，根据烟草销售的特点，当日前的7天的（平均库存数量/平均销售数量）月存销比：当月平均库存量/当月平均销量销售数量：指卷烟销售数量（或简称销量）购进数量：商业购进卷烟数量工业库存量：工业仓库库存量商业库存量：商业仓库库存量本月累计：本月所有数据累计本期累计：本年度至当

4、日（月）数据累计。6数据模型展现方案6.1烟草行业分析模型6.1.1品牌分析模型商品主题的核心是品类管理思想，品牌的结构优化。对品牌的评价以市场评价为主，兼顾效益评价和发展评价，市场评价主要体现为市场占有率（市场份额，占比，结构），效益评价体现为毛利率，发展评价指标体现为市场增长率。6.1.1.1单品牌进销存分析模型分析主题：单品牌进销存分析实现目的：综合分析单品的销售情况和销售走势。查询条件： 日期（年月）、省及地市、品牌类别、品牌系列、品牌产地、产地省份、厂家、低档烟、名优烟、百牌、价类维度：指标：期初数量、期初金额、购进数量、购进金额、销售数量、销售金额、毛利、毛利率、期末数量、期末金额

5、、存销比、进销比、单条值及相关同比、累计、环比。实现方式：提供综合查询条件下的单品的排名。提供综合查询条件下按单指标的任选一个或多个品牌的走势。提供按单指标的任选类别的一个单品的两年走势比较。效果图6.1.1.2商品群进销存分析模型商品群进销存分析按品牌常用分类分析品牌群体的销售情况和销售走势。日期、省及地市品牌类别、品牌系列、品牌产地（集团-厂家）、低档烟、名优烟、百牌、卷烟价类、品牌编码、品牌名称指标可以选择。维度可以单选。提供各维度的分类的小计、占比及排名；提供各维度内单品的指标值、占比及排名；提供按单指标的任选类别的一个或多个单品（或类别）的走势比较；提供按单指标的任选类别的一个单品（

6、或类别）的两年走势比较。6.1.1.3品牌结构分析模型品牌结构分析分析各省及地市的销售结构现状及走势。无品牌类别、省及地市月度销售数量、毛利、累计销售数量、毛利提供单指标省及地市销售结构的列表；提供按选择机构的结构占比饼图；提供各结构的销售走势图。6.1.1.4品牌二八分析模型品牌二八分析分析品牌的销售集中度时间段月度销售数量、金额、毛利、累计销售数量、金额、毛利提供品牌销售列表及相关占比图6.1.1.5品牌销售异常分析模型品牌销售异常分析按销量、上柜户数、购货次数等异常变化情况进行预警，为及时发现和解决销售中的问题提供依据。年月、省及地市品牌编码、品牌名称销量、上柜户数6.1.1.6品牌成长

7、分析模型品牌成长分析分析品牌的成长性，为挖掘潜力品牌、确定品牌配额提供依据 。品牌名称、年月销售数量、销额、毛利提供单指标品牌本年各月的的列表；提供单指标品牌本月各月走势图。品牌编码品牌名称1月销量1月同期销量1月同比增长.12月销量12月同期销量12月同比增长合计名次 #6.1.1.7单品销售日分析模型单品销售日分析分析跟踪单品牌的日销售情况。品牌类别、省及地市、日期（年月日）提供单指标品牌本月各天的的列表；提供单指标品牌本月各天走势图。6.1.1.8产品宽度分析模型产品宽度分析分析各省及地市的产品宽度现状和发展趋势。查询条件为日期年月市及全省产品宽度提供各省及地市的产品宽度报表和图表；提供

8、选中省及地市本年和去年的产品宽度的对比。6.1.1.9品牌贡献度分析模型品牌贡献度分析分析重点关注品牌在销售方面的贡献情况。查询条件为日期年月、省及地市单品名称（重点关注品牌）提供重点关注品牌销售列表。6.1.1.10品牌波士顿矩阵分析模型品牌波士顿矩阵分析利用波士顿矩阵为品牌当前的销售状态定位。市场份额、市场增长率提供波士顿矩阵展示。6.1.2库存及配送分析模型6.1.2.1库销比分析模型库销比分析分析品牌的库销比情况，并对阀值区间外的品牌进行预警。日期（日）、类别、厂商、低档烟、名优烟、百牌、重点品牌、商品名称（商品编码）、产地类别，行政区划品牌-商品 钻取销量、库存数量、库销比（库存数量

9、/销售数量）、及相关上期、同期值动态设定存销比区间销量库存数量存销比上期销量合计采用不同的颜色分别对阀值区间外的品牌进行预警。6.1.2.2节假日库销比分析模型节假日库销比分析分析品牌在节假日库销比的历史趋势表现情况。日期（日）、类别、厂商、低档烟、名优烟、百牌、重点品牌、商品名称（商品编码）6.1.2.3库存预警模型库存预警分析通过测算缺货水平对当前库存情况进行高、中、低度预警，其中缺货水平=（现有库存/预计日销量）/提前期，50%以下为高，50%-80%为中，80%-100%为低，另外通过是否关注品牌的设置，可以对重点品牌、重点培养品牌的库存情况进行重点关注。公司、品牌现有库存、预计日销量

10、、提前期、缺货水平提供各指标相关列表；提供可以按日时间段查询单牌的库存走势。公司商品编码商品名称现有库存预计日销量提前期缺货水平是否关注品牌6.1.2.4品牌补货预测模型品牌补货预测分析通过测算需补货数量对客户当前库存情况进行补货调整，其中补货数量=（现有库存-库销比*预计日销量*提前期），另外通过提前期的设置，可以对品牌的库存情况进行重点关注。现有库存、库销比、预计日销量、提前期、补货数量库销比补货数量6.1.2.5采购分析模型采购分析分析卷烟采购的合同签订、到货、付款等合同履约情况。日期年月省份、供应商、品牌大类合同份数、采购数量、采购金额、实际执行合同数、实际到货数量、实际到货进货金额、

11、付款金额、合同执行率、采购到货率、付款率提供分省份、供应商、品牌大类的、按年的采购数量与实际到货数量、合同份数与实际执行合同数、实际到货数量、采购金额与实际到货进货金额、付款金额的趋势对比。机构省份供应商品牌大类合同份数采购数量采购金额实际执行合同数6.1.2.6库存ABC模型库存分类分析使用ABC分类法对库存进行分类，为合理调控库存结构提供依据。各市公司库存数量、库存金额提供的库存分类列表。6.1.2.7库存周转分析模型库存周转分析按品牌分析库存周转率情况及其排名,为提高库存周转率、缩短库存周转期间，从而提高资金的使用率、利润的单品周转率提供依据。其中:库存周转率=销量/ 平均库存本月平均库

12、存、本月库存周转率、本月库存周转率排名、本年库存周转率排名。提供两年对比走势图。品牌编号本月平均库存本月库存周转率本年库存周转率本月库存周转率排名本年库存周转率排名6.1.2.8配送分析模型配送分析分析品牌采购需求与采购量缺口、采购量与实际到货量缺口情况、预测量和实际需求量缺口，并进行缺口排名，为烟草公司采取相应的措施应对缺货情况进行配送提供依据。采购需求、采购量缺口、采购量、实际到货量、预测量、实际需求量提供各指标相关列表。供应商名称商品编号采购量采购需求实际到货量采购需求与采购量缺口实际到货量与采购量缺口预测量实际需求量缺口数量排名1缺口数量排名2缺口数量排名3白沙10001106白沙（硬

13、）10001108精白沙10001109白沙（蓝）总计6.1.2.9库存结构分析模型库存结构分析库存结构的分析时间月（所选时间段内的月份）（组织结构、厂商、类别），钻取时间段、分类（产地类别/销售类型/类别）、（低档烟、名优烟、百牌、重点品牌、）、（库存数量、库存金额）效果图：表：表链接，上表按组织结构、下表按分类细分上表一行数据 图：分类的结构展示6.1.2.10购进分析模型购进分析购进结构的分析时间段（月）、产地类别，行政区划、类别、（低档烟、名优烟、百牌、重点品牌）、购进类型、指标（购进数量、购进金额、购进获利）（组织结构、厂商），钻取层级 各类别的相关同比、环比、占比6.1.2.11库

14、销预测分析模型库销预测分析根据指定时间段内库销比的变化趋势，预测未来时间库销的数值情况。时间段（月）品牌 各品牌的库存量、销量 以趋势图的方式展现6.1.3销售分析模型毛利分析模型零售客户分析模型区域排名分析模型6.1.3.1销售计划分析模型销售计划分析对各省及地市市公司销售计划执行情况进行跟踪，随时检查销售计划的完成情况，为制定未来销售计划提供直接依据。年月、各省及地市月份本年销量、计划销量、去年销量提供两年销售和本年计划走势对比走势图及相关数据列表6.1.3.2销售趋势分析模型销售趋势分析分析各省及地市销售增减趋势，为制定部门销售的长远发展战略提供依据。年月各省及地市商业公司销售数量、单箱

15、毛利、毛利、毛利率、单条值、品牌销量、品牌铺货率、库存周转率。提供选中机构的销售走势折线图和对数据列表。6.1.3.3销售结构分析模型销售结构分析分类别的销售情况统计日期、（厂商低档烟名优烟百牌烟重点品牌烟）、 产地类别，销售类型，组织结构类别销量，销额，毛利，及相关同期，上期，累计，相关同比，环比，累计增长图：某一地区的某一指标的按类别统计的销售结构（单选指标实现与图的联动）点击某一地市公司显示相关地市公司信息，界面同上。6.1.3.4价格分析模型价格分析分析卷烟价格变化对销售的影响，为卷烟定价提供依据。查询条件为价格变化日期段含税调拨价、变价前批发价、变价后批发价、变价期间销量、变价期间日

16、均销量、上月日均销量、日均销量增长率、变价期间毛利、变价期间日均毛利、上月日均毛利、日均毛利增长率。提供品牌变价前后相关指标的列表；提供品牌变价前后销量、毛利走势图。6.1.3.5销售排名分析模型销售排名分析各省及地市公司的销售排名分析日期、类别、（厂商低档烟名优烟百牌烟重点品牌烟）、产地类别，销售类型组织结构 （钻取）（销量，销额，毛利）分类别，单箱值，毛利率及其排名给出排名6.1.3.6区域经营分析模型区域经营分析分析各地区的综合经营状况6.1.4市场营销及市场投放分析模型分析和反应市场销售情况，包括市场变化情况、销售结构、价格影响、市场投放情况等。6.1.4.1市场需求总量分析模型市场总量分析根据竞争产品的量额、违规烟的量额、企业销售的量额分析市场的总体容量和市场总额。各省及地市、品牌竞争产品的量额、违规烟的量额、企业销售的量额提供各机构的各指标的数据列表。6.1.4.2品种投放分析模型品种投放分析分析某品牌的市场需求总量以及分布情况，分析比较品牌的投放效果。下属机构及全辖、品牌、客户类别、区域供需差：市场需求销售量，供应能力（天）：库存/日均销量提供各机构的各指标的数据列表及走势。6.1.4.3节假日投放分析模型