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1、二、 经营团队 1三、 外部支持 11第七章 风险分析 11第八章 财务预算 12一、 销害背景 二、 销吿预算 三、 成本预算 四、 营业费用及管理费用预算 3五、 利润预算 4第九章 计划 14第一章 捕蔓一、公司简介及轻营模式深圳*实业有限公司是一家具有独立法人资格的民营企业，主要股东及管理者具有多年的 房地产和酒店管理经验，人力资源充足。2002年底在深圳市工商局注册成立（注册号：4 403011102224,执照号：深宝司字S06048,注册资本1000万元人民币。办公场所：深 圳市宝安区龙华镇人民路玉华花园玉行阁201号），经营范围：房地产业：建材、机械电 气设备、电子产品、照相器

2、材、农副产品的购销。公司乗承忠诚敬业勤奋勇敢”的企业宗旨，力求倾绵薄之力为深圳的经济发展做出页献 .目前各项工作进展迅速，已取得初步成果，发展前景非常良好。公司成立以来，在狠抓内部建设的同时，积极拓展深圳房地产及酒店市场。根据深圳市政 府下文发展规划，光明、公明将建成一座卫星新城.公司抓住这一难得的商业契机.决定 在未来35年内，在光明开发50万平方米的商住小区，建设一座占地35万平方米的五 星级园林式大酒店。为了拓宽经营渠道，提升经营业绩.降低经营风险.经协商争取，本公司于2003年9月 获得江西龙腾酒业有限公司授权.作为“老表酒”在深圳地区的唯一经销商。自2003年9月经销“老表酒”以来，

3、我公司在老表酒”销吿方面取得了成就.具体表现为实 现销售收入100万元，毛利30万元市场份额不断扩大，销吿量呈快速提高。从预期财务 分析来看，我公司可望在2003年度销吿收入500万，毛利124万元，2004年销吿收入达 到3000万元，毛利为747万元，2005年销售收入为4000万元，毛利为996万元。我们 之所以能够达到这个目标是因为我们的主要用于市场开发，提髙品牌的知名度，为老表酒 ”打开市场：增设销吿网点或其他销售措施。本公司主要销吿下列商品：现在老表酒”的销传处在市场开拓及快速扩张的状态下。为实施我们的计划，我们需要总 金额为300万元的贷款，用于下列目的：1、 为了建设发展营销网

4、络.建立商品配送中心，扩大仓储能力以适应顾客的需求。2、 増加销售量以促进和改善我们的产品或服务。3、 为了増加分销渠道、区域销吿、销吿办事处，等等。由于新订单的大量涌入，需要改善客户的支持与服务系统，以适应増长的需要。第二章产品和服务深圳*”实业有限公司目前代理经销“老表酒系列产品，总体说来，经营尚处于起步阶段。 在中国的餐饮业里，“酒文化具有历史悠久的传统文化，实业是要在这文化中做足“酒 文章。我们产品所使用的来自四川泸州.酒体配方源自“国窖.1573,特聘“国窖.1573的设计者高级 调酒师陈佳女士亲自调制，“老表酒可与“国窖.1573相媲美。“老表酒的包装来自景德镇专业厂家，其工艺采用

5、全国最先进的“郎窑红、窑变及“结晶 釉，在世界酒界尚属首创，其高档程度令人叹为观止。使“老表酒在发掘、传承江西酒文 化的同时，与景德镇悠久的瓷文化有机地结合在一起.使“老表这个品牌蕴涵看更加深刻 的江西文化精髓：加上独具匠心的精美包装，确保凝集浓浓江西情怀的“老表酒有高起点 、高品味与商品质。我们在对行业市场进行了客观审视和对自身资源进行优化整合之后，深圳市实业有限责 任公司为自身制定了具有挑战性又符合实际的战略发展目标：1） 2004年度销售目标3000万元人民币：2） 市场拓展覆盖至深圳市各个区、镇市场：3） 建立健全4个网络平台，向广东全省市场挺进：4） 每年的市场占有率以30%的速度増

6、长：目前，我们的产品处于起步阶段。我们计划按着这种产品继续扩大我们的产品市场覆盖面,发展包括：建立商品配送及仓储中心、区域分销中心、销吿冋点。在延伸经营范围过程中.主要的关键因素是的不足。我们的经营是独一无二的，我们提供渠道开发支持，对终端网点的开发，根据需要，我们 将派业务代表协助经销商做好终端网点的开发和维护及市场促销与宣传工作。分销渠道的 开发，我们的业务代表将协助经销商搞好分销网络的建设的维护工作，严格执行公司的市 场政策，确保分销渠道的畅通无阻。市场管理支持，我们的业务代表在开发市场的同时， 将协助经销商做好销传、市场方面的规范管理工作。1、 建立市场监察机构，加强对市场冲货、低价倾

7、销等不以经营行为的打击，以维护各区域 市场的正常动作和经销商的利益。2、 定期进行市场信息和各种销吿情况的收集和分析.帮助经销商做好经营方面的计划和管 理，建立1*1己独特的品牌形象.3、 建立与合作伙伴间的制度性沟通机制，迅速掌握市场的第一手资料，听取合作伙伴的合 理化建议和意见。在总体品牌营销战略的基础上，针对不同的市场制定符合当地市场的整 合营销方案。我们提供销售奖励支持 对于经销“老表酒系列产品的经销商，除了给予上述支持外，还 将根据经销商的合作状况和实际销吿业绩，按季、年度给予适当的销售奖励。另外，“老表二字已被全国人民所认知，更使江西人倍感亲切，我们坚信“老表酒系列产 品将快速进入

8、市场，并得消费者的认同和喜欢。一、 市场定位1） 礼品型（高档酒） 政府官员（接待、宴请、送礼）2） 髙档型 拥有相当高收水平的、有一定鉴赏能力的（送礼、佐餐）：3） 中档型 对酒水品质有着高要求，同样有收入水平的社会中坚力量（佐餐、聚会）4） 低档型 对价位较敏感，要求品质的普通消费者（佐餐、聚会、送礼、宴请等）二、 商业运作中突出的利益点在我们对老表品牌进行整合传播过程中，我们会分阶段的推出主打品牌概念，扩大品牌知 名度及美誉度。（见下图）三、 产品特性“老表酒系列产品具有很强的地域文化特色，产品商标注册为“老表更加赋予了该产品深 厚的文化内涵。它的酒体来自四川泸洲，勾兑师为全国白酒评委冠

9、军，中国白酒国粹“国窖 1573酒体的设计者高级勾兑师陈佳女士，“老表”酒可与国窖1573相媲美，所以“老表”酒 的品质可以得到充分的保证，在瓶型设计和外包装上采用了最新现代工艺，瓶体采用高档 瓷瓶，依托于中国瓷都景德镇的悠久瓷文化.专业的酒瓶生产，特别是瓶体的表面图案， 采用人工手绘制成，具有很高的鉴赏价值和收藏价值。在中国用瓷瓶装酒已有多年，但真 正能做到使酒文化和瓷文化有机结合的尚无一例，如今我们自豪地宣称我们做到了。酒是名酒、名瓷、名家有机结合的产物，实业卖的不仅仅是酒，更依托于赣文 化的丰富内涵。*”实业将倾尽全力把“老表酒打造成为江西第一酒.江西第一文化酒。四、产品线的规划与消费市

10、场的对接以不同档次的产品对接不同的消费渠道1）髙档礼品酒由* “公司直接供给政府机关2）高档老表酒A类高档消费酒店3）中档老表酒B类消费档次酒店4）低档老表酒C类消费酒店、细分后的零吿点五、服务酒有其优良的酒质，顶级的包装，深刻的文化内涵这远远不够，还必须有最好的服 务产品才能走向市场，走向成功。新品牌上市，能否很快直达终端，到达消费者手中，取 决于我们是否有良好的品牌推广方案，能否很快找到有实力有网络的代理商，代理商能否 很快认可我们的产品，又取决于我们能否给他们提供最好的服务，解决他们的后顾之忧。 经销商担心的间題有三：1） 产品是否卖得出去，卖不出去怎么办：2） 产品能否给他带来利润，怎

11、样才能赚钱：3） 广告支持怎样，市场维护措施有没有。基于以上三点，我们制定了相应的服务措施.把经销商的经营风险降低至最低限度：派业务骨干协同经销商调査目标市场针对市场的实际情况给代理确定符合当地市场的产 品结构，同代理商一道制定符合当地市场情况的营销方案，并投入相应比例的经费用于方 案的实施，根据各地市场不同特点，对媒体加以整合，确保品牌的提升和产品概念的准确 诉求，指导代理商做好终端网点，分销网絡的开发和维护及市场促销与宣传工作，承诺经 销商可退换货使他们以零风险加盟“老表酒大家庭。由于做好了市场调査，合理整合产品结构制定合理市场价格，确保代理商销传我们产品 的利润达到20%左右，同时有年终

12、完成任务返利。在业务骨干开发市场的同时，将协助代理商做好市场的规范管理工作，建立市场督察机 构，加大对市场冲货、低价倾销等不良经营行为进行打击的力度。总的来讲，我们能够取得良好业绩的保证是源于与经销商的坦诚合作，所谓的“互恵互利 -在经销商利用自身资源做市场的同时，由*实业营销人员组成一个强大“助销系统帮助 经销商规避风险，与他们共同成长。第三章行业市场环境一、市场环境需求总量减少，买方市场形成。1997年以后，中国白酒业呈现两大显著特征：一是产销量 下降：二是市场竞争进一步加剧，平均价格下降，企业效益出现滑坡。据有关方面统计，我 国白酒工业9（）年代以来的产量分别为：1993年594万吨.1

13、994年653万吨，1995年798 万吨，1996年802万吨，1997年708万吨，1998年584万吨，1999年502万吨。从以上 数据可以清楚地看出，1997年前的5年间，金国白酒产量増加了 100万吨,我国白酒工业 的产量1997年达到高峰,1997年以后金国白酒生产开始岀现负増长。从市场占有率来看，名优白酒仍占绝对优势。据全国商业信息中心对全国大商场的市场检 测，2002年3月份，白酒市场占有率的排序是：茅台酒为15.2% ,五粮液酒为18.8% , 剑南春酒为10.4% ,古井貢酒为8.5%,郎酒为5.8%，沪州老窑酒为6.7%,红星二锅头 酒为5.4%,泰山特曲酒为5.2%，

14、酒鬼酒为2.7%,全兴大曲酒为2.5%,其他酒为18.8% O近年来，还涌现出一批物关价廉、深受广大城乡消费者喜欢的大众化优质白酒，除上面 提到的红星二锅头酒外，还有黑龙江省的北大荒酒、山东省的景芝白干酒、安徽省的高炉 特曲酒和种子玉液酒、江苏省的高沟特液酒、湖北省的石花大曲酒、天津市的特制佳酿酒 O这些优质白酒在市场上均占有一定的份额。从白酒企业结构来看，形成了规模化、集团化的雏形。涌现出一批生产规模大、产品市场 覆盖面广、经济效益好的企业和集团公司。据统计，2001年实现利润在2亿元以上的有： 四川五粮液集团为】0.08亿元，湘酒鬼3.82亿元，四川金兴酒厂为3.26亿元，貴州茅台酒 厂（

15、集团）有限公司3.01亿元，四川剑南春集团有限责任公司为2.71亿元。当前，白酒行业的发展存在著一些不可忽视的困难和问题。主要表现在：一是，我国的白酒市场已趋饱和市场竞争甚为激烈，许多中小企业产品销吿不畅，甚至 没有销路，使企业开工不足，甚至停产倒闭，许多职工下岗待业，已成为一些地区和企业 的困难之一，必须引起高度重视。二是，白酒行业遍地设厂的倾向尚未扭转，企业规模小，经济效益差，质量无保证，在某 些地区还相当普遍。三是，白酒的市场管理和监督的力度不够.假冒伪劣白酒，屡打不尽，已成顽症，使一些 消费者上当受骗，使某些不法分子暴富，这是极不正常的。二、行业未来发展趋势随着外来资木对白酒产业的介入

16、.使得原始、平静的中国白酒行业风声水起、热闹非常。 在资木介入的同时，新的营销策略、理念、市场操作手法也被带入了这个利润极高的行业:这是一次大的行业洗牌.一些水土不服者纷纷下马（娃娃哈、力帆集团、长安集团、健力 宝）。究其失败的原因并非是资本实力的不雄厚，而是缺乏对白酒行业的最起码的了解和 研究。我们一直坚信，对消费市场、消费者的准确把握才是操作白酒品牌的最根本条件。我们可 以从近凡年的一些新锐品牌的迅速崛起，来看岀一些端倪。1） “金六福是贴牌生产成功的代表，背靠“五粮液这棵大树，打着中国传统“福文化的大 旗，在市场上呼风唤雨。但这只是表面现象.金六福同样是外来资本，但是由于对行业市 场的冷

17、静审视，和对消费市场的准确分析，并施以相应的营销策略才能够得以成功。2） “小糊涂仙打了贴牌生产一个擦边球。它的成功完全利益于对酒文化的灵活运用，并巧 妙结合了“传世佳醵茅台镇的旗号，是真正以酒文化、品牌文化营销市场成功的典范。3） “水井坊”是一个特例，它之所以能够成功，主要是大胆地发挥了传统营销的4P原理。 产品包装大胆、奢华，以高于酒体成本数倍的价格做出了一款“白酒珍品，并将自已定位 于超高档白酒：价格更是高得离谱.最高者万余元，几千元，最便宜的也近千元，是老牌 名酒的数倍之多：市场渠道定位在沿海发达城市的高档礼宴场合：促销上也是力度超大的.单单在广东市场一年的广告投放比例就达3700多

18、万元。创造了大手笔做白酒的“佳话白酒行业并不会像啤酒、果酒行业那样的，市场走向统一，资本相互融合。地方型小品牌 依然会在本地保护主义的庇护下顽强生存。大集团大品牌所衍生出来的副品牌在资木力量 的有效支持下，会越来越活跃并逐渐蚕食小品牌的市场份额。行业专家早就预言过，未来的白酒市场将是产品品质与品牌文化并举的繁荣局面。第四章营销计划与目标根据“老表海品牌定位、市场定位、价格地位、设定以下营销计划：一、 销售区域，第一年度以深圳为基地，建成样板市场。深圳有6个区、19镇.必须同时 启动。同时选择东莞、广州、顺德部分城市为目标市场。选择东莞、广州是因为它是人口 众多，收入高、消费能力强，同时拥有众多

19、来自江西的打工者，“老表品牌的家乡情结容 易产生购买欲望。二、 市场运作方式，深圳市做为我国最大的经济特区，*实业的所在地运作方式为当以 直销为主（直销的优势在于由*公司直接供货给终端.网点控制起来直接，回款效率高， 渠道保真，便于品牌的诅速峋i起），其它市场都采取代理商制。三、 渠道：根据“老表”酒的定位及“*公司的实力“老表”酒的销舎渠道主要是选择在终端销 吿。四、 销售目标：2003年度实现销售额500万元，实现利润124万：2004年度实现销传额3000万元，实现利润747万：2005年度实现销吿额4000万元，实现利润996万。五、 主要业务关系：通过前期的市场运作.品牌宣传.“老表

20、酒被越来越多的人认同. 实业已成功与全市20多位经销商建立了合作关系，并和80多家终端建立了销售关系。第五章促销潴促销和市场渗透主要体现在对终端至高点的争夺，和份额的扩大上。几乎所有白酒品牌为 了达到这个目的，均无一例外地把全部精力放在对终端的刺激上了，导致了进入终端的门 槛非常之高（进场费、专场费、节庆赞助、店庆赞助）。的市场重点也会在终端上，但是我们找到了和终端共同的利益点，那就是一消 费者。酒店的收入来源来自消费者，老表酒的利益来源也是消费者，这是一个利益纽带。 在接下来的促销与市场渗透中，我们会与样板市场中的终端酒店结合成利益联盟，以新的 操作手法占领这个“至高点用以赢取最大化的经济效

21、益，和规避各种不正常费用。一、 主要促销方式，通过媒体投放品牌形象广告，通过公关活动、促销活动，概念炒作等 传播工具，提升“老表酒品牌知名度，在消费者中増加“老表品牌的透明度。二、 关系营销：在前期准备工作中,我们已经将大部分的精力投入到了社会关系的建立， 和开发上了。区、镇两级政府领导已经明确表示把“老表酒作为今后的礼品用酒、和招待 指定用酒。希望籍此带动消费市场的顺利启动，和起到“消费领袖的带头作用。三、 口碑促销：利用公司的广泛的人际关系资源，在各个社会群体中发布关于“老表酒品 质高尚、口感特殊、文化韵味浓厚等口碑传播利益点。将“老表品牌美誉度发挥到最大化四、 联合促销I在样板市场的建设

22、中我们会以更加新颖、有效的手法精耕细作与我们渠 道商、终端合作伙伴组成战略联盟.将我们的利益联系到一体，在春节到来之前将“老表酒 全面导入市场。第六章公司管理团队一、机枸虹公司組织架构图二、经营团队1） 总经理：胡华伟 男 毕业于南昌大学，学士学历，从事管理工作多年，曾出国进修企 业管理。拥有丰富的企业经营和管理的实践经验，具有极强的开拓精神和创新意识，是* 公司的“掌舵人，全面负责公司的一切生产、经营、管理事务。2） 业务经理：柳柱男毕业于新體大学，本科学历。在白酒行业经营多年，历任过厦门红 中发商贸有限公司、江西龙腾酒业有限公司业务经理、付总经理之职。在市场营销、运作.和白酒企业生产经营方

23、面具有相当高的专业性。全面掌控公司的市场营销工作。3） 公司管理层，“*公司管理层7人.平均年龄36岁，大学本科文化5人大专文化2人。 管理层人员都在企业从事高层管理工作多年，特别是对市场营销，市场开拓积累了丰富的 実战经验，具极强的市场开发能力和管理能力，敬业精神很强。4） 公司其他人员的情况：公司现有员工56名，平均年龄30岁。文化程度：本科以上15 名，占员工总人数27%,大专21人占员工总人数38%：高中人占员工总人数35%。三、外部支持为了提高“老表酒,操作市场的成功率，和増加公司整体营销水平，*公司从深圳高薪聘清 了知名的策划公司“深圳宜禾营销策划公司，和酒类营销实战专家金正凯先生

24、，并与其达 成了战略合作伙伴关系。这是一个专业性极强的“黄金搭档深圳“宜禾公司从事白酒营销事业6年有余，曾经为“五粮液、长城、威龙、南山等多个 品牌服务，并取得了不俗的营销业绩。金正凯先生，是国内少有的酒类营销实战派专家，在白酒产品从设计、生产、包装、产品 定位、品牌文化挖掘到市场推广与资源整合，最后形成品牌的每一个环节了如指掌。在中 国酒界，是赭赫有名的专家型人物。在接下来的市场营销进程中，我们将充分发挥各自的资源优势，将“老表酒真正打造成“江 西第一文化酒第俱风险分析“*公司目前所有商品皆由江西龙腾酒业有限公司提供，其生产规模，产品质量都将直接影 响“老表酒的销售和品牌形象，为此本公司对其

25、生产能力，产品质量进行了调査，通过前 期的合作，皆能满足我们的需要.达到我们的要求。第八章财务預算一、 销倍背景】、第一年度：2003年开拓深圳市内区级市场6个，镇级市场19个，市外市场3个，预计销售 额500万元。市外开拓目标市场：广州、东莞、顺徳2、 第二年度：2004年开拓省内市级市场20个，预计销吿销售额3000万元。佛山、江门、恵州、河源、梅州、湛江。3、 第三年度：2005年因深圳市内开拓的市场已开始渐渐成熟，产品儿乎各地都有销吿，市内 只需维护市场，开拓市外市场5个，预计销吿额4000万元。汕头、韶关二、 册预算金额单位：万元三、成本预算四、营业费用及管理费用预算说明:1、销吿人员工资包括基本工资与按回款额的2%提成核算: