1、6.是否将安全管理制度、操作规程悬挂在车间、岗位上，且岗位员工熟知。安全生产培训教育1.是否制定年度安全生产培训教育计划；2.分管安全生产负责人是否参加公司每月安全生产培训教育会议；3.是否分单元、划区域开展培训教育；4.是否全方位、全覆盖开展培训教育；5.是否建立培训教育档案；6.新入职员工是否进行岗前三级教育；7.特种作业人员参加专门的教育培训、是否持证上岗；8.各车间每月安全生产专题会议记录和车间级培训教育台账；安全生产费用投入 1.安全生产费用的列支是否购置安全设施设备；2.是否专门用于改善安全生产条件；3.是否用于安全生产培训教育和劳动防护用品购置；4.是否购置员工工伤保险。安全生产
2、责任制1.是否明确各岗位责任人员的安全生产责任制、责任范围和考核标准等内容。2.是否建立相应监督考核机制，保证安全生产责任制的落实。3.重点环节、重要设施设备是否表明责任人或悬挂责任牌；4.是否层层签订安全生产责任书。现场管理1.车间、部门是否定期组织对本区域现场进行全方位的排查；2. 是否主要负责人亲自组织排查；3.是否建立排查登记台账；4.是否明确整改责任人、整改期限、计划；5.是否按照隐患排查治理的闭环管理进行整改。6.是否对安监局检查内容进行分解落实整改；7.是否开展本区域工艺环节、重要设备进行专项检查；8.是否对本区域内可能发生的事故进行现场处置演练；9.是否按照排查清单每月进行隐患
3、排查治理，统计、上报等环节工作；10.是否将隐患排查信息及时上报上传。安全标识标志建立情况1.是否设置企业规范化管理“五项公示制度”；2.是否严格履行公司出入登记制度和入厂须知；3.是否按规定设置安全指示、警示、标志和；4.是否对重点设施设备及重点工艺环节设置危险警示标牌和责任人。危险作业票证管理1.是否按要求办理临时用电、动火、有限空间等危险作业八大作业票，并按规定逐级审批和“五不作业”管理；2.是否告知外协单位对本区域实施吊装、动土等作业时的注意事项；3.实施动火、有限空间危险作业的作业人员是否持证，签字。检验检测1.是否对厂内机车按期进行检验；2.是否对特种设备（压力容器、仪表、吊装、安
4、全阀、分气缸、锅炉等）进行按期检验检测；3.是否对作业场所实施职业病危害检测；职业卫生1.是否按规定对员工进行健康体检；2.是否建立职业卫生档案和劳动者健康监护档案；3.是否对职业危害检测结果进行公式；4.是否在作业场所设置职业危害告知牌（一氧化碳、噪音、粉尘）和职业危害公式栏；5.是否建立职业卫生管理制度和操作规程；6.是否开展职业卫生培训教育。劳动防护1.是否按国家规定配备必须的劳动防护用品；2.是否对劳动防护用品的正确佩戴实施监督检查；3.是否建立劳动防护用品发放台账。应急管理1.消防设施是否完好备用；2.应急器材是否处于待用状态；3.有毒、易燃气体检测装置是否定期检验、完好；4.其他设
5、施设备的完好；5.公式应急预案是否在安监局备案，专项应急预案是否组织演练；6.车间是否严格执行文件和档案管理制度，对安全生产工作应当上传下达，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力；7.车间是否建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。表7. 2 非煤矿山现场安全检查表检查项目一：机电设备序号（合格/不合格） 备注（一）设备一般要求1、机电设备有产品合格证，特种设备有生产厂家的资质证书和产品合格证2、设备清洁，无锈蚀，无油垢，无跑、冒、滴、漏3、零部件完整齐全，有技术铭牌、责任牌、完好牌4、设备润滑系统、液压系统装置齐全，油位正常，工作正
6、常5、安全保护、监测装置齐全，动作灵敏可靠6、各种安全仪表、附件指示准确，定期检验7、有齐全可靠的机电防护设施和安全警示牌8、有通讯联系装置9、工具及防护用具齐全10、有足够有效的灭火器材（二）动力1、零部件完整齐全，皮带松紧度符合技术要求2、设备性能达到技术规范要求3、有技术铭牌、责任牌和设备铭牌4、电动机电控设备符合要求5、 采场的每台设备，必须设有专用的受电开关；停电或送电采用工作牌6、压力表、温度表、电流表、电压表、安全阀、压力调节器齐全，指示准确，定期检验7、断油和超温有报警、断电保护，动作可靠8、安全阀动作可靠，符合技术要求9、水冷式空压机有断水保护，进、出水温度符合技术要求10、
7、起动柜有过流和欠、超压保护，动作可靠，整定值符合技术要求，接地系统完善11、机械转动部分有安全可靠的防护设施（三）排水施1、有水灾淹没危险的露天采矿场主排水泵及消防水泵房的供电线路应采用双回路2、水泵房有直达交换台或调度室的通讯设施3、室内接地系统完善，金属外壳有接地保护装置。接地电阻符合规程要求4、有水灾淹没危险的露天采矿场坑底排水泵站，有工作、备用的水泵5、水泵房内电气设备有过流、过载和失压等保护装置6、压力表、真空表、电流表、电压表齐全，指示正确，并定期检验（四）变配电所1、变电所有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物侵入的设施2、变电所的门向外开，窗户有金属网栅，四周有围墙或栅栏，并
8、有通往变电所的道路3、所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等，都可靠、规范的接地，接地装置符合要求4、设备布置合理,电气安全净距、电气设备间距及通道宽度应符合要求5、过流和欠压保护装置符合实际要求，并动作灵敏可靠6、设备与电缆标志牌齐全7、有合格的高压绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘台、高压验电笔，并定期试验8、分、合闸及事故信号应明显，仪表应灵敏可靠。9、灭火器材齐全10、有直达交换台或调度室的通讯设施（五）气线路1、所有动力架空线按照国家有关法规进行敷设和维护，导线至地面或水面的距离应符合规定2、露天采矿场架空线路应设避雷保护装置3、移动式电气设备，使用矿用橡套电缆4、矿山企业有配电
9、系统图，电气设备布置图，电力、电话、信号等线路图5、从变电所至采场边界，以及采场内爆破安全地带的供电应使用固定线路6、在长度150m范围内，橡套电缆接头应不超过10个，超过10个时予以报废（六）绝缘与接地1、 高压导线要加以绝缘，与低压导线保持安全距离2、电气设备可能被人触及的裸露带电部分应设置保护罩或遮拦及警示标志3、矿山电气设备、线路，设有可靠的避雷、接地保护装置4、采用移动电缆供电的设备及隔离电气设备的金属栅栏和金属构筑物采取接地保护5、1kV以下的中性线接地电网，采用接零系统6、无分支的线路，每隔12km接地一次，架空线的终端重复接地7、金属矿山采场内不得采用中性点直接接地的供电系统8
10、、所有的接地导体导电良好，与大地有效地连接；单个接地导体间应并联，严禁串联9、露天矿接地装置的电阻应符合要求，每年测定一次，记录测量结果（七）照明安全电压1、照明使用电压为380/220V。行灯或移动式电灯的电压不高于36V, 携带式电动工具的电压，不超过127V2、夜间工作地点,所有作业点及危险点照明满足要求3、在金属容器和潮湿地点作业安全电压不得超过12V6、在经常检修的场所应设置专用检修配电箱，并符合相应的电压等级要求（八）机管理1、专人负责机电设备的管理2、职工培训：设备操作人员经过技术培训、考试合格；有年度培训计划并有效实施；特种作业人员持证上岗3、技术资料：主要设备的技术档案资料齐
11、全（包括：设备使用说明书，设备安装开工报告，调试安装验收单，试验记录）；设备事故记录，设备大修、更换主要部件及技术改造记录4、定期进行设备的现场检查和技术状态考评5、文明生产：驾驶室、变电所、水泵房和电缆沟内外清洁卫生，无杂物，无积水等；无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律；设备场所的防火器材和电工操作绝缘用品齐全检查项目二：采场现场制度1、经审查通过的，由有资质的设计单位提交的矿山初步设计（或开采方案设计）资料及图纸。矿山各期工程的施工设计、附图及验收资料。矿山地质地形图矿山总体布置图采剥工程总平面布置图开拓系统布置图露天边坡剖面图 供电系统图防排水系统图等2、编制主要工种的操作规程：钻机司机
12、安全操作规程规程凿岩机工安全技术操作规程挖掘机（电铲、液压挖掘机）安全操作规程铲运机司机安全操作规程前装机司机安全操作规程装载机司机安全操作规程自卸汽车司机安全操作规程推土机司机安全操作规程空压机安全操作规程爆破工安全操作规程等3、露天边坡应设置专职边坡管理机构或配备专职人员4、开展边坡日常安全维护和检查，及时处理各种隐患，并建立记录作业现场1、露天采场必须设置人行通道，通道设置必须符合规程的规定，并有安全标志和照明2、夜间作业时，所有作业地点和危险点，应有良好的照明3、俟持设备的走台、梯子、地板以及人员通行和操作的场所整洁，通行安全，及时清除上面的石块4、开采境界内的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、
13、泥浆池和水仓，应加盖板或设栅栏，并应设明显标志5、采场内无边邦浮石。及时清扫爆破后产生的飞石，处理爆破引起的边帮浮石6、矿山铁路或道路两侧堆放物品稳固，堆放物边缘与铁路建筑接近边界及道路路面边缘距离应符合规定7、爆破点、凿岩作业、装卸点、破碎车间及运输道路等地点和作业采取防尘技术措施8、定期测定作业地点的粉尘、放射性、噪声和其他有害、有毒物质的浓度，记录测定结果阶段构成素1、阶段高度。应符合金属非金属露天矿山安全规程的要求2、工作台阶段坡面角符合设计要求，非工作阶段的最终坡面角，按设计角度执行3、最小工作平台宽度符合设计要求，并保证采矿的运输设备、运输线路、供电和通讯线路设置在工作平台的稳定范
14、围内 4、挖掘机或前装机铲装爆堆高度不大于机械最大挖掘高度的1.5倍穿爆1、穿孔作业按爆破作业参数设计要求进行，钻机距阶段边缘的距离应符合规程规定2、钻机在较大的坡度上行走（大于15）必须放下钻架，采取防倾覆措施。在输电线下面通过时必须放下主架3、钻机与下部台阶接近坡底线的电铲不同时作业4、操作人员在主架上处理故障或进行正常维护时，必须佩戴安全带5、打完的钻孔应用有孔号标志的坚硬盖板或其他有效方法封盖6、硫化矿等存在炸药自燃自爆危险的炮孔爆破应进行温度测量，并采取防炸药自燃自爆措施7、硐室爆破、中深孔（包括深孔）爆破都必须编制爆破设计说明书，并经单位技术负责人批准8、裸露爆破和浅孔爆破应编制爆
15、破说明书，由单位总工程师或爆破工作领导人批准9、有严格的爆破器材管理、领用和清退登记制度。爆破作业均应由取得爆破作业证的人员担任10、在爆破危险区域内有两个以上的单位（作业组进行露天爆破作业时，必须统一指挥）11、爆破作业现场设置坚固的人员避炮设施，其设置地点、结构及拆移时间，应在采掘计划中规定，并经矿长或总工程师批准12、爆破后，爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无危石、肓炮和残炮等现象，并及时处理后方可进行后续作业13、每次爆破后，爆破员应认真填写爆破记录，未用完的爆破器材应及时退库14、采用电雷管起爆系统应制定防治杂散电流和静电措施铲装1、同一平台作业的两台以上的挖掘机及相邻
16、两阶段同时作业的挖掘机间的距离必须满足规程的规定2、挖掘机工作时，其平衡装置外型的垂直投影到阶段坡底的水平距离应不小于1m3、挖掘机在作业平台的稳定范围内行走4、挖掘机上下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向；铲斗空载，下放与地面保持适当距离；悬臂轴线应与行进方向一致5、挖掘机、前装机铲装作业时，禁止铲斗从车辆驾驶室上方通过6、推土机在倾斜工作面作业时，允许的最大作业坡度应小于技术性能所能达到的坡度7、推土机作业时，其刮板不得超出平台边缘。8、推土机不得后退开向平台边缘9、推土机区平台边缘小于5m时，必须低速运行10、推土机行走时人员不得站在推土机上或刮板上11、人员不得在提起的刮板上停留或进行检查
17、12、推土机牵引车辆或其它设备时，应有专人指挥其行至速度不得超5Km/h矿岩汽车运输1、道路技术参数满足要求2、双车道的路面宽度，保证会车安全3、山坡填方的弯道、坡度较大的塌方地段以及高堤路基路段外侧设置护栏、挡车墙等4、汽车运输在急弯、陡坡、危险地区的道路应设有警示标志5、深凹露天矿运输矿（岩）石的内燃车辆，采取废气净化措施6、卸矿平台（ 包括溜井口、吊桥卸矿口等处）宽度满足调车要求。卸矿地点设置牢固可靠的挡车设施7、夜间装卸车地点，照明良好。并设有安全车档及专人指挥8、露天矿场汽车加油站，设置在安全地点平硐溜井转载1、溜井应布置在坚硬、稳定、整体性好、地下水不大的地点。溜井穿过局部不稳固地
18、层，必须采取加固措施2、平硐溜井运输应建立完善的通风除尘系统3、放矿系统的操作室设有安全通道,安全通道高出运输平硐，并避开放矿口4、溜井防、排水设施符合设计要求5、卸矿口应设格筛，并设明显标志、良好照明和安全护栏 6、平硐内有良好的照明设施和联络信号带式送1、非大倾角带式输送机运送物料的最大坡度,向上不大于150,向下不大于1202、带式输送机的胶带安全系数，钢绳芯带式输送机的钢绳安全系数满足要求3、带式输送机设保护装置齐全可靠主要包括：防止胶带跑偏、撕裂、逆转的装置，断带和滚筒清理、过速保护、过载保护、防止大块冲击装置、信号、电气联锁装置以及沿线路的紧急停车装置4、各装料点和卸料点,设有与输
19、送机连锁的空仓、满仓等保护装置5、钢绳芯带式输送机设防止胶带脱槽装置和多滚轮传动的叠绳保护装置（九）1、严禁超载运输、严禁自卸汽车运载易燃、易爆等危险物品2、车辆在急弯、陡坡、危险地段应限速行驶，养路地段应减速通过，急转弯处严禁超车。车辆行驶速度应符合规程的要求3、装车时，禁止检查、维护车辆；驾驶员不得离开驾驶室，不得将头和手臂伸出驾驶室外4、禁止采用溜车方式发动车辆，下坡行驶严禁空档滑行。5、在坡道上停车时,司机不能离开，使用停车制动并采取防跑车的安全措施6、不在露天采场存在明火及不安全地点加油检查项目三：爆破器材库破器材安全1、有专职人员负责爆破器材管理工作，并取得相应资格证2、管理人员熟
20、悉现场情况，具有丰富的爆破器材管理知识和经验3、建立健全爆破器材库安全管理和检查制度，并得到执行4、爆破器材库应设立明显的安全警示标志5、爆破器材库不得超量、超品种储存6、炸药雷管不得同库储存7、定期对爆破器材库进行专项安全检查，结合进行不定期抽查8、出入库区人员应经批准，并覆行登记手续9、库区应当设与保卫、消防部门直通的电话，设防盗报警装置检查项目四：边坡安全露天边坡1、大、中型矿山或边坡潜在危险较大的矿山，应建立健全边坡监测、管理和检查制度2、配备人员负责边坡管理工作3、配备现场监测的仪器设备，对边坡进行监测和维护，有监测记录4、对采矿场工作帮及运输、行人的非工作帮定期进行安全稳定性检查，
21、有检查记录5、文字资料边坡和其它工程地质勘察报告以往对边坡等所作的专门研究报告采矿设计说明书生产勘探资料；滑坡分析报告边坡岩体位移、地下水压、爆破震动监测数据、分析报告6、图纸边坡工程地质平面图边坡分区工程地质剖面图矿区水文地质图边坡岩体地质结构分析图钻孔柱状图矿区水文地质图7、日常观测、检查记录8、有预防边坡滑落的措施9、危险区域设置醒目的安全标志，严禁人员进入主参数1、高度超过20米的露天采矿场实行分层台阶开采2、边坡的形式和角度及几何形状符合设计要求3、开采境界内和最终边坡邻近地段的废旧巷道、采空区和溶洞至少超前一个阶段进行处理，处理前编制施工设计，并报主管部门审批。4、机械铲装时，合并
22、段数不超过三个5、按设计确定的宽度预留安全、运输平台6、保持阶段的安全坡面角，不超挖坡底7、每个阶段采掘结束，及时清理平台上疏松岩土和坡面上的浮石，并组织验收8、堆卸境界外邻近地区废石，遵守设计规定，保证边坡稳定，采取防止滚石、塌落的危害稳定性1、委托有资质的检验机构对露天采矿场边坡稳定性进行检测，保存检测的结论和意见及提交的检测报告2、提前剥离采场上部表土层，防止上部坡角超标引起表土层坍塌3、有防止地表水渗入边帮岩体弱层裂隙或直接冲刷边坡的措施4、应在露天矿边坡上及封闭圈设置截洪沟和排水设施5、临近最终边坡附近爆破时必须采取控制爆破措施6、对边坡不稳定区段应采取人工措施加固边坡检查项目五：排
23、土场土基本1、排土场距矿场、工业场地（厂区）、居民点、铁路、道路、耕种区、水域、隧洞的安全距离符合设计要求2、排土场的工程地质与水文地质条件良好，排土场场地条件发生变化时、出现工程地质或水文地质的问题，应设计并采取相应措施3、排土场的排土工艺、排土顺序、阶段高度、总堆置高度、总坡角、安全平台宽度及相邻阶段同时作业的超前堆置距离，符合设计要求4、排弃岩、土的岩土比，岩土混排或分排，符合设计要求5、内部排土场坡脚与矿体开采点之间的安全距离符合设计要求1、设置专职人员对排土场进行观测和管理，指挥排土作业，小型排土场可以兼职。排土场应设置值班室，配备通讯设施和必要的观测设施，专人负责定期观测，并建立记录2、建立健全排土场管理、维护和检查制度，编制排土场作业规程3、对排土场进行全面检查，检查有记录4、排土场管理工严格遵守交接班制度，认真填写交接班记录、进行交接班5、排土场进行排弃作业时，应圈定危险范围，设置警示标志，危险区域内严禁人员进入及1、排土场
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