环境管理手册.docx

1、环境管理手册1.总则 32.引用标准 33.术语定义 34.环境管理体系要求 44.1总要求 44.2环境方针 64.3策划 94.3.1环境因素 94.3.2法律、法规及其他要求 104.3.3目标和指标 124.3.4环境管理方案 144.4实施与运行 164.4.1组织结构和职责 164.4.2培训、意识和能力 214.4.3信息交流 234.4.4环境管理体系文件 254.4.5文件控制 264.4.6运行控制 284.4.7应急准备和响应 304.5检查和纠正措施 314.5.1监测与测量 314.5.2不符合、纠正和预防措施 324.5.3记录 334.5.4环境管理体系审核 34

2、4.6管理评审 365.附表 375.1环境因素清单 375.2重要环境因素台帐 415.3环境法律、法规及其他要求清单 455.4环境目标、指标和管理方案台帐 475.5环境管理体系要素职能分配表 515.6环境管理体系组织结构图 525.7生产工艺流程图 535.8厂区平面布置图 545.9环境管理手册修改状态表 551 总则1.1 目的在公司生产活动、产品和服务过程中保护环境，确保依据GB/T240011996 idt ISO14001：1996标准要求建立、实施并保持环境管理体系。制定环境方针、目标、指标和环境管理方案，并使其文件化，通过公司生产全过程的管理，实现污染预防和体系环境行为

3、的持续改进。1.2 适用范围本环境管理手册是本公司环境管理体系的核心，适用于本公司的生产活动、产品和服务；适用于公司环境管理体系的实施、体系的内审、管理评审和第三方认证。对本公司的相关方亦应将手册中的相关事项向他们传达。1.3 制定及修改 本环境管理手册的制定、修改依据文件管理工作程序进行。2 引用标准中华人民共和国国家标准GB/T240011996 idt ISO14001：1996环境管理体系规范及使用指南；中华人民共和国国家标准GB/T240041996 idt ISO14004：1996环境管理体系原则、体系和使用支持技术通用指南。3 术语定义本环境管理手册所用术语采用GB/T2400

4、1ISO14001规定的术语。4环境管理体系XXX根据守法、持续改进和污染预防的原则，对环境管理体系进行不断的监测和定期评审，确保本公司环境管理体系的持续适宜性，有效地开展环境活动。全公司每位员工都应为环境改善而尽职尽力。XXX环境管理体系运行模式见下图：41总要求本公司环境管理体系编写依据标准为GB/T240011996 idt ISO14001:1996，覆盖了标准中的17个要素，力求通过结构化、系统化的环境运行机制，使本公司的环境活动符合法律、法规及其他要求,预防污染，节约资源，以期持续改进环境绩效。42环境方针1目的为公司建立环境管理体系提供一个框架，体现污染预防及持续改进，确保遵守法

5、律、法规，为目标、指标的制定提供依据。2职责总经理负责制定、批准和发布环境方针。各部门负责本部门的宣传贯彻及对相关方的传达。3控制要求31环境方针是本公司环境管理体系总的宗旨和方向，其制定原则如下：1）适合于公司生产活动、产品和服务的性质、规模与环境影响；2）包括对持续改进和污染预防的承诺；3）包括对遵守有关法律、法规及其他要求的承诺；4）应提供建立和评审环境目标、指标的框架；5）形成文件，付诸实施，予以保持，并传到全体员工；6）可为公众所获取。 32环境方针的传达与实施：1）通过培训向全体员工传达；2）办公室作为对外窗口，采取网络、面交、邮寄、传真等方式对外宣传；3）通过目标、指标、管理方案

6、的实施及运行控制确保环境方针的实现。33环境方针的重新评价1）总经理在环境管理评审时对环境方针进行重新评价，每年至少一次；2）生产活动、产品和服务发生较大变化时，要重新评价；3）法律、法规颁布与修改或与相关方要求不一致时，要重新评价。4相关文件环境方针：遵守相关法律法规；充分利用资源，提高其利用率；实行全过程控制，不断减少固体废物的产生；提高全体员工的环保意识和操作技能，达到环境绩效的持续改进。环境方针的注释： 承诺遵守国家、行业和地方的环境法律、法规及技术规范；控制污染物排放量，确保符合相关标准的要求；在公司的生产、服务全过程中，不断提高原材料利用率，同时减少固体废弃物的产生及排放；增强全体

7、员工的环保意识和操作技能，实现公司整体环境效益的持续提高。43策划4.3.1 环境因素1目的对公司生产活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别、评价、登记和更新，确定重要环境因素，为目标、指标、管理方案及运行控制的制定提供依据。2职责各部门负责本部门环境因素的识别及确认。办公室负责环境因素的分类汇总及评价。环境管理者代表负责批准环境因素的评价结果。3控制要求31环境因素的识别应考虑以下方面：1）水、气、声、渣等污染物的排放与处置；2）原材料、天然资源及能源的利用；3）相关方关注的环境问题。环境因素的确定必须结合本公司的实际活动，覆盖过去、现在、将来及正常、异常和紧急状态。32

8、环境因素的更新当公司的活动、产品和服务发生较大变化时，或法律法规及其他要求更新时，应及时对环境因素进行重新评价，以确定新的重要环境因素。33重要环境因素的确定和传达评价环境因素时将考虑对环境影响的程度、范围、发生频次、排放量、相关方关心程度、资源消耗、法规符合性等，确定出的重要环境因素由办公室向相关部门传达。34环境因素的评价方法 采用矩阵法与专家评估相结合评价出重要环境因素。4相关文件XXX/EMS-P-01环境因素识别及评价程序5记录XXX-W-00-04重要环境因素台帐4.3.2法律、法规及其他要求1目的建立法律法规获取渠道，保证及时有效地获取本公司在生产经营活动、产品和服务中应遵守的环

9、保法律、法规及其他要求。2职责办公室负责环境法律、法规和其他要求的获取、确认、登记和更新。环境管理者代表负责审批适用于公司的环境法律、法规和其他要求。相关部门负责保存适用于本部门的环境法律、法规和其他要求。3控制要求31法律、法规和其他要求包括下列内容：1）国家环保法律、法规、标准、指南；2）本市环境管理条例、规定和其他要求；3）行业环保及卫生规范、条例；4）上级行政指导性的要求；5）其他相关方所提出的要求。32获取途径确定及时有效的获得法律、法规和其他要求的途径。33交流1）法律、法规和其他要求的相关内容由办公室向相关部门传达。2）各部门负责传达适用于本部门的法律、法规和其他要求至岗位员工。

10、34管理和更新建立适用于公司的环境法律、法规及其他要求的清单，对法律法规及其他要求的变化、更新情况进行跟踪，获取最新信息。4相关文件XXX/EMS-P-02环境法律法规识别获取程序5记录XXX-ER-00-05环境法律法规及其他要求清单4.3.3目标和指标1目的为实现对污染的预防、治理和持续改进，确保符合环境方针的要求。2职责 总经理负责批准环境目标、指标。 环境管理者代表负责对环境目标、指标进行确认。车间负责提出和修订环境目标、指标，并对实施情况进行检查；各生产工段确定并落实自身的环境目标、指标。3控制要求31环境目标、指标的确定：1）制定环境目标、指标时，应考虑法律、法规及其他要求、自身的

11、重要环境因素、可选择技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。2）目标要具体，指标要尽可能量化。32环境目标、指标的检查和修订1）车间结合每年内审对公司目标、指标的实施情况进行监督检查；2）每年的管理评审会议上要对环境目标、指标进行重新评审，必要时进行修订；3）生产和经营活动发生较大变化时，要对环境目标、指标进行重新评审，必要时进行修订。4相关文件XXX/EMS-P-03目标指标管理方案控制程序5记录XXX-ER-00-22目标、指标及管理方案台帐XXX-ER-00-23目标、指标和管理方案检查表4.3.4环境管理方案1目的确保实现目标、指标，实现持续改进。2职责总经理负责批准环境管理

12、方案，保证所需资源的落实。环境管理者代表负责对环境管理方案进行确认。车间负责提出环境管理方案并进行检查。责任部门具体落实方案。3控制要求31环境管理方案的制定要求：1）明确责任部门、措施和完成时间；2）考虑技术上的可行性和经济上的允许性；3）优先考虑法律、法规及其他要求的符合性；32环境管理方案的检查、重新评审与修订1）车间结合每年内审对公司环境管理方案的实施情况进行监督检查。2）每年的环境管理评审会议上要对环境管理方案进行重新评审，必要时进行修订。3）环境方针、重要环境因素、目标、指标发生变化时要对环境管理方案进行重新评审，必要时进行修订。4）生产活动和产品销售发生较大变化时要对环境管理方案

13、进行重新评审，必要时进行修订。5）审核时发现环境管理方案制定不合理时，要对环境管理方案进行修订。4相关文件XXX/EMS-P-03目标指标管理方案控制程序5记录XXX-ER-00-22目标、指标及管理方案台帐XXX-ER-00-23目标、指标和管理方案检查表44实施与运行4.4.1组织结构和职责1目的为确保环境管理体系得到有效实施和贯彻，对公司各部门和人员在体系中的职责权限做出明确规定。2职责21总经理 1）承诺遵章守法，坚持污染预防、持续改进的原则；2）制定本公司环境方针；3）决定在本公司建立、实施环境管理体系，并确定体系职能机构设置和公司各人员的环境职责、权限的分配，同时指定一名中、高层职

14、员为环境管理者代表，并为建立、实施和保持环境管理体系提供资源保证；4）批准环境管理手册、程序文件、批准相关作业指导书；批准环境目标、指标及环境管理方案； 5）主持管理评审。22环境管理者代表1）环境管理体系的建立、实施与保持； 2）组织识别本公司的环境因素、评价重要环境因素，审批公司的环境因素清单和重要环境因素台帐； 3）组织编制、实施公司的环境方针、目标、指标及环境管理方案；4）组织编制公司的环境管理体系文件；5）负责审批有关环境法律法规及其他要求对本公司的适用性；6）负责公司环境管理体系内部及外部信息交流渠道的通畅；7）负责外部有关环境投诉的处理；8）负责审批公司员工的培训计划及培训申请；

15、9）任命内部审核组成员，组织公司环境管理体系审核, 并审批审核计划、不符合报告、纠正与预防措施及内审报告；10）参加管理评审，向总经理汇报体系的运行情况。 23各职能部门共同职责1）确保本部门员工理解环境方针，提高环境保护意识；2）确保本部门员工能胜任环保工作，保证其工作以有利于环保的方式进行；3）确保本体系中相关基准文件的有效实施；4）落实环境管理方案的要求，完成相关的环保工作，确保目标与指标的完成；5）本部门环境因素的识别；6）依据培训计划，落实本部门培训；7）本部门环境管理文件的保管；8）不符合的纠正与预防；9）本部门环境记录的保管；24办公室1）负责协助环境管理者代表建立、实施和保持环

16、境管理体系；2）具体负责组织环境因素和重大环境因素识别、评价及汇总、确认；3）相关环境法律、法规及其他要求的获取、识别、登记和更新；4）确定培训需求，制订公司全年培训计划并安排与落实，并负责培训实施的监督与管理；5）具体负责内外部及各相关方的环境信息交流；6）依据ISO14001:1996标准编制公司环境管理体系文件，并负责对有关文件和记录的管理；7）负责对环境管理体系的运行过程进行监控、管理与协调，并对环境管理体系运行的监测设施组织校验；8）负责组织例行的环境监测；9）具体负责环境体系审核和第三方审核时不符合项的确认和纠正及预防措施的跟踪检查；10）检查各部门文件控制和记录管理情况；11）编

17、制内部审核计划，具体负责实施公司的环境管理体系审核；12）负责向环境管理者代表汇报环境管理体系运行情况；13）收集、汇总、整理管理评审材料；25车间1) 在本部门落实和传达环境管理体系要求，负责本部门环境目标、指标和管理方案的制定、检查、评审和修订；2) 负责下属各部门的生产管理；3) 负责编制、审核本部门各工段岗位作业指导书；4 ) 负责本部门重要环境因素的控制与管理；5) 负责本部门所使用化学危险品的管理；6) 负责本部门设备的检修、维护、保养及管理监督工作；7) 负责环境紧急事故应急措施的制订并实施；8) 负责本部门消防安全管理；9) 负责制定公司生产定置管理制度，保证生产环境有序；10

18、) 负责环境管理必要的设备及物质采购计划的编制；11) 负责公司生产用水、电及原料等资源的管理，杜绝浪费；12) 确保在公司范围内作业的供方和承包方能按公司的相关规定作业。13) 负责监督供应商及回收机构；26财务部提供必要的财力支持。27技术部1）负责对本部门各项工作中的环境活动进行控制，确保其处于受控状态；2）生产工艺设计或新产品开发时，要考虑原料及生产工艺过程对环境的影响； 3）负责审核、批准环境管理必要的设备及物质采购计划；4）负责审批合格供应商名单及合格回收机构名单。28销售部1）负责对本部门各项工作中的环境活动进行控制，确保其处于受控状态；2）负责将产品销售商和需求方的有关要求等方

19、面的信息传达给公司有关部门；3）负责将本公司产品的相关信息传递给有关相关方；4）负责相关方环境行为控制，并施加环境影响。29全体员工 1）正确理解公司环境方针，自觉参与环境管理；2）意识到自己工作场所的环境因素及环境影响，3）认真执行环境管理体系程序和作业文件的要求，真实填写环境。3相关文件环境管理体系要素职能分配表公司环境管理体系组织结构图4.4.2培训、意识和能力1目的明确培训需求，提高员工环境意识与运行管理水平，明确自身环境职责，确保重要环境岗位人员能够胜任环境管理体系所赋予的工作。2职责 各部门负责识别、提供培训需求。办公室负责制定培训计划，组织实施培训工作，并对培训效果进行检查和考核

20、。环境管理者代表审批公司培训计划和培训申请。各部门配合实施公司环境管理培训计划，并负责本部门岗位文件的培训工作。3控制要求31培训计划的制定 1）各部门根据环境管理体系及岗位要求等，识别本部门培训需求，并报送办公室。2）办公室针对不同层次、不同岗位，根据环保法律、法规、重要环境因素、环境目标和指标等内容确定需培训岗位的人员，制定培训计划。3）环境管理者代表审批培训计划。4）各部门具体负责对本部门员工进行环境意识的教育培训，提高保护环境和持续改进的自觉性。3）对总经理、环境管理者代表、中层干部、管理人员等进行相应培训，提高对环境管理重要性的认识，明确自己在改善环境中的作用。4）重要环境岗位人员应

21、明确自己的环境职责，个人工作效果对环境的影响，并熟悉本岗位应急准备与响应能力的要求。32培训计划的实施各部门依据培训计划，实施本部门培训工作，并对培训结果进行确认。33培训效果的检查 办公室负责对全公司培训情况进行监督检查和考核。4相关文件XXX/EMS-P-04环境培训控制程序4.4.3信息交流1目的通过公司内部、外部的信息交流，确保环境管理体系的有效运行。2职责办公室负责环境信息交流的综合管理。各部门负责本部门环境管理职责范围的信息交流与处置。环境管理者代表负责有关重要环境信息的审批。3控制要求31对环境信息分类应明确规定环境信息的范围，具体规定内部信息和外部信息所包含的内容。32环境信息

22、的交流方式信息的交流方式以书面交流、电话交流或口头交流的方式进行。33信息交流的实施相关信息按相应的程序要求进行交流。需要处置的信息由发出部门报办公室，经办公室确认或环境管理者代表审批后转相关部门实施，其处理结果由办公室反馈给信息发生部门。4相关文件 XXX/EMS-P-05信息交流管理程序4.4.4环境管理体系文件1目的为确保环境管理体系的有效运行，正确贯彻环境方针，编制环境管理体系文件，以描述环境管理体系核心要素及其之间的相互作用，并明确查询相关文件的途径。2职责办公室负责组织相关人员编制环境管理体系文件。3控制要求31环境管理体系文件的构成 环境管理体系文件由如下三个层次构成： 1）环境

23、管理手册； 2）环境管理体系程序文件； 3）岗位作业指导书。32各层次文件的作用环境管理手册作为环境管理体系的纲领性文件，对环境管理体系核心要素进行总体描述。环境管理体系程序文件是环境管理手册的支持性文件，即为完成环境管理体系要素的要求所规定的方法，具备可操作性和可验证性。岗位作业指导书程序文件的支持性文件，包括：岗位操作规程、公司内部相关管理制度。33文件的编制要求环境管理体系文件的内容按标准要求编制，其格式及管理按文件管理控制程序进行。4相关文件XXX/EMS-P-06文件管理控制程序4.4.5文件管理1目的明确和规范本公司环境管理体系相关文件的控制方法，确保环境管理体系运行所涉及的所有部

24、门及岗位均能得到现行的有效版本文件。2职责办公室负责对体系文件的控制及管理。公司总经理负责管理手册、程序文件及相关岗位作业文件的审批。环境管理者代表审核管理手册及程序文件。各部门负责人就本部门岗位作业指导书的格式、内容进行审核，。 3控制要求31办公室应建立并保持文件管理控制程序。32文件应统一编号，明确标识并标明受控状态；办公室应做好文件的制定、发放、修订、作废、销毁工作，以保证对环境管理体系有效运行具有关键作用的岗位都能得到文件的有效版本。33修改、作废、失效的文件必须及时收回，文件的销毁应按规定进行。34保留的文件应进行标识并妥善保管。4相关文件：XXX/EMS-P-06文件管理控制程序

25、XXX/EMS-P-16环境记录控制程序446 运行控制1目的为有效控制公司生产、产品和服务中的重要环境因素，确保与重要环境因素有关的活动在程序规定下进行，以实现公司的环境方针、目标和指标。2职责办公室组织编制环境管理体系的运行控制程序。各部门具体负责按文件要求实施程序。车间负责生产、环保处理设备的检修、维护与保养。3控制要求31办公室负责组织有关部门编制运行控制程序文件。32各部门确定各自的与重要环境因素有关的活动，并对可能因无程序规定而偏离环境方针的有关运行活动应建立相应的控制程序。33所有控制程序应有明确的控制要求及标准。34对于公司所使用的产品和服务中可能存在的重要环境因素，应建立并保

26、持管理程序，并将有关程序与要求通报给供方和承包方，促使供方和承包方对有关重要环境因素进行控制。35车间应加强生产、环保处理设备的维护与保养，保证其正常运行。4相关文件XXX/EMS-P-07废水控制程序XXX/EMS-P-08废气控制程序XXX/EMS-P-09噪声控制程序XXX/EMS-P-10固体废弃物控制程序XXX/EMS-P-11资源能源控制程序XXX/EMS-P-12相关方控制程序447 应急准备和响应1总则针对公司潜在的事故或紧急情况，制订相应的紧急预防措施以预防和减少对环境造成的影响。2职责公司总经理负责落实应急准备与响应中的资源配置。车间负责制订全公司安全及环境紧急事故的应急准

27、备和响应措施。3控制要求31应急准备与响应措施应针对全公司可能出现的安全隐患、环境事故等，制订其控制程序。32应明确紧急事故发生时，应急准备和响应过程中的信息途径及联络方式。33一旦重大紧急事故发生后或必要时，应对应急措施及管理程序进行评价，必要时对管理程序进行调整和修订。34可行时, 应对应急措施的适用性和有效性进行定期检查或修订。4相关文件XXX/EMS-P-01环境因素识别与评价程序XXX/EMS-P-13应急准备与响应程序4.5检查和纠正措施4.5.1监测与测量1目的对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性和参数进行监测与测量，并对环境目标、指标和管理方案的实现程度、法律、法规符合

28、性、运行控制实施情况进行监控。2职责办公室负责环境管理体系运行中的监测与测量，并对结果进行检查、评价与管理。车间负责公司检测仪器、设备的日常维护，办公室负责委托相关单位对其定期检验。3控制要求31对委托监测的项目进行规定。32对目标、指标、管理方案进行监控。33对监测与测量结果进行评价，评价环境管理体系的运行控制情况以及法律法规的符合性。34对监测监控发现的不符合按不符合、纠正和预防措施程序进行纠正。4相关文件XXX/EMS-P-14监测和测量程序XXX/EMS-P-15不符合、纠正和预防措施程序4.5.2不符合、纠正与预防措施1目的为纠正和预防本公司环境管理体系运行中发生和发现的不符合情况，

29、并采取纠正措施以避免和减少由此产生的环境影响。2职责办公室负责相应范围内不符合纠正的跟踪验证和验证资料汇总。相关责任部门对发生的不符合情况及时进行纠正，并做出相应的预防措施，防止不符合再度发生。3控制要求31明确不符合的范围。32通过监测、监控及审核，确定不符合的内容，分析产生不符合的原因。33对不符合项要采取纠正和预防措施，减少环境影响。34对纠正与预防措施的实施效果进行跟踪，以验证其落实情况。35纠正与预防措施涉及到文件的更改时按文件管理控制程序进行。4相关文件XXX/EMS-P-06文件管理控制工作程序XXX/EMS-P-15不符合、纠正和预防措施程序4.5.3记录1目的为确保环境管理体系的有效运行对环境记录的有关事项进行规定，为体系的有效运行提供见证。2职责办公室负责对环境记录进行综合管理。各部门按规定保存相应记录，负责记录的日常管理。3控制要求31各种环境记录在各自的程序文件和岗位作业指导书中规定。32对环境管理体系运行过程中所保存的记录必须标识明确、字迹清楚，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。33环境记录的保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或丢失。4相关文件XXX/EMS-P-16环境记录控制程序4.5.4环境管理体系审核1目的 验证环境