人才服务和教育体育发展局部门预算有关情况的说明.docx

1、人才服务和教育体育发展局部门预算有关情况的说明年人才服务和教育体育发展局部门预算有关情况的说明（本级）第一部分 部门简况一、主要职能二、机构设置 三、预算单位构成第二部分 年部门预算情况和重要事项说明一、年部门预算情况说明二、其他重要事项的情况说明第三部分 名词解释第一部分 部门简况一、 主要职能负责落实红岛经济区（高新区）教育体育发展工作；承办工委、管委交办的其他事项。 二、机构设置成立人才服务和教育体育发展局，配局长名，副局长名；内设：综合室、教体部。三、预算单位构成人才服务和教育体育发展局年部门预算所含人员及部门包括综合室、教体部第二部分年部门预算情况和重要事项说明一、年部门预算情况说明

2、（一）年收支预算总体情况说明年收入预算为万元，其中：财政拨款 万元，占 ；事业收入万元，占；事业单位经营收入万元，占 。年支出预算为万元，其中：人员支出 万元，占 ；公用支出万元，占 ；项目支出 万元，占 。（二）年收入预算情况说明年收入合计万元，其中：财政拨款收入 万元，占 ；事业收入万元，占；事业单位经营收入万元，占。（三）年支出预算情况说明年支出合计 万元，其中:公用支出万元，占；项目支出万元,占 。（四）年财政拨款收入支出预算总体情况说明年财政拨款收支预算万元。与年相比，财政拨款收、支总计各增加 万元，增长 。主要原因是根据国家政策规定调整工资增加的工资支出及增人增加支出。（五）年一般

3、公共预算财政拨款收入支出预算情况说明年一般公共预算收入万元，与年相比，增加万元。主要原因是根据国家政策规定调整工资增加的工资支出及增人增加支出。 年一般公共预算支出万元，与年相比，增加 万元。主要原因是根据国家规定调整工资、人员变动以及调整未休假补贴等。其中：教育支出(类) 万元，占 。具体情况如下：.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行 （项） 万元，比上年增加 万元，增长，主要原因：高新区人才教育和体育发展局相应的人员经费支出及各项费用支出增加。其中其他商品和服务支出，办公费、差旅费、工会经费等较去年都有较大幅度的提高。教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）万元，比上年减少 万元，

4、减少 ，主要原因：学前教育三年行动计划专项资金较上年减少。教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）万元，比上年增加 万元，增长 ，主要原因：随着学校教师需求量增加和学生数量的逐年增加，小学教育项目中的教师午餐补贴资金、教师偏远补贴资金、学生午餐补贴资金、社区教育经费、外来务工子女补贴等较年预算均有较大幅度的提高。教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）万元，比上年增加万元，增长，主要原因：初中教育项目中新增设笼式足球项目资金。教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）万元，比上年减少万元，主要原因：安排在年的普通教育支出相对减少，包括帆船之都码头等。教育支出（类）教育费附加安排的支

5、出（款）农村中小学教案设施（项）万元，年无此对比数据。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）万元，比上年减少万元，减少。主要原因：年涉及届省运会经费支出万元，年无省运会项目支出，因此相比年其他教育支出经费有所减少。（六）政府性基金预算收支情况人才教育和体育发展局年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（七）年财政拨款基本支出预算情况说明年，通过财政拨款安排的基本支出万元，其中：人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生

6、活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置等。（八）年财政拨款安排的“三公”经费情况年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 万元（包括机关及所属事业单位），比年增长。其中：因公出国（境）经费 万元，与年持平。公务用车购置及运行维护费 万元，与年持平。其中公务用车运行维护费万元，与年持平。主要用于：机关公务用车用油、维修、保险、过路过桥费等。公务用车购置费

7、万元，与持平，主要用于：机关公务用车购置；公务接待费 万元，主要用于：接待外地来青客人发生的交通费、会议费、餐饮费等，主要原因是预计年来青学习考察的外地客人较年有所变动。二、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况年本部门机关运行经费支出万元，比年增加 万元，增加。主要原因是：因人员有所增加，涉及机关运行经费中的办公经费、工会经费等增加。新增设其他公用经费万元用于机关运行经费，因此较年机关运行经费有所变动。（二）政府采购情况年本部门政府采购金额万元，其中：政府采购货物金额 万元、政府采购工程金额 万元、政府采购服务金额万元。（三）国有资产占用情况说明截至年月日，本部门房屋及建筑物共计万元。

8、本部门共有车辆 辆，其中，公务用车 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆，其他用车主要是 ；单位价值万元以上大型设备 台（套）。（四）预算绩效目标设置情况说明年，人才教育和体育发展局实行绩效目标管理的项目共个，涉及财政拨款万元.第三部分名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事

9、业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出

10、和日常公用支出。九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。