资质表格Word格式.docx

1、6869707172 受 控 文 件 清 单 JX/QR/文件编号编制部门审批实施日期版本/修订状态12345678910111213141516 文 件 领 用 审 批 表 JX /QR/文件名称申请领用部门申领原因：申请人/日期部门领导批准/日期办公室审核： 签字 年 月 日 主管领导审批：备注1） 遗失、破损文件的分发号：2） 补发文件的分发号：3） 其它事项：更改、销毁、留用申请表 JX/QR/更改、销毁、留用文件名称申请部门更改、销毁、留用原因： 申请部门/申请人/日期 更改前内容（可附页）更改后内容（可加附页）审核意见 审核人/日期批准 批准人/日期更改生效日期 文件修改单 JX/

2、QR/分发号： 受控状态提出修改部门更改条款更改页码修改内容：审核日期 文 件 归 档 登 记 表 JX/QR/ 归档文件名称 文件编号 文件总页数 归档编号 归档存放处 保密等级 保管期限 备注： 归档时间 送交人 接收人 文件修改变更记录 修改日期 更改单号 送交人 存档变更记录 文 件 借 阅 登 记 表 JX/QR/ 序号 文件名称 借阅部门/人 借阅日期 归还日期 批准人 备注 外 来 文 件 审 批 表 JX/QR/ 标准号等同/参考使用审批人/日期 文 件 会 审 表 JX/QR/ 会审文件名称 文件编号 编制部门 文件会签的目的：1） 确认程序的规定符合标准要求；2） 确认程序

3、的规定能否满足保证质量的要求；3） 确认程序的规定能够完全执行；4） 确认职责明确、工作接口清楚；5） 其它需要确认的内容。 责任部门 部门负责人确认（签名） 日 期不合格品报告、评审及处置记录 JX/QR/ 不合格品类别 原材料 预拌混凝土 其它报告人不合格内容描述： 记录人/日期：评审结论（包括纠正措施 要 否） 评审部门/评审人： 年 月 日审批/日期处置记录： 处置部门/日期： 纠正/预防措施计划及实施验证记录 JX/QR/ 不合格情况描述： 部 门 记录人 日 期 年 月 日 不合格原因分析： 消除（潜在）不合格原因的具体方法、步骤： 责任部门 责任人 实施时间 完成时间 验证/评审

4、记录： 验证评审人：（ 2010 ）年度内部质量体系审核工作计划 JX/QR 月 份一二三四五六七八九十十一十二图例说明：“”表示受审部门制定人：日 期：批准人：内部质量体系审核实施计划 JX/QR/审核目的审查本公司建立的质量体系是否符合ISO9001-2000标准要要求，各项工作是否有效实施，是否具备了申请认证审核的条件。审核范围预拌混凝土的生产经营活动，涉及公司所有部门。审核准则ISO9001：2000标准；公司质量手册、程序文件等质量体系文件； 预拌混凝土产品标准。审核时间：审核组长：A 组 员：B C D E日程安排日 期 时 间 审核部门/主要要素 审核组编制/日期审核部门审核员审

5、核日期检查内容及抽样/标准条款审核记录结果现场审核检查/记录表 JX/QR/ 14审核结果：表示符合；表示基本符合；表示不符合 内部质量体系审核报告 JX/QR/ 第 1 页 共 页 审核开始日期： 审核结束日期： 受审核部门： 审核组： 组长： 审核员：1 审核目的：2 审核范围： 3审核准则：3 内部质量体系审核主要参加人： 内部质量体系审核报告 JX /QR/ 第 2 页 共 页 内部质量体系审核主要结果： 1）质量方针和目标的贯彻和完成情况 有效 基本有效 一般 无效 2）员工对体系文件的熟悉程度 熟悉 基本熟悉 一般 不熟悉 3）体系文件的实施情况 有效 基本有效 一般 无效 4）培

6、训工作的开展 有效 基本有效 一般 无效 5）内审不合格项的整改 有效 基本有效 一般 无效 6）管理评审改进措施的实施 有效 基本有效 一般 无效 7）预拌混凝土质量 符合 基本符合 一般 不符合 8）顾客抱怨的处理 有效 基本有效 一般 无效9）监视和测量工作的规范 规范 基本规范 一般 无效 10）监视和测量设备的管理 有效 基本有效 一般 无效 11）顾客满意度的测量工作 有效 基本有效 一般 无效 12）生产设备维护与保养 有效 基本有效 一般 无效 13）生产现场的管理 有效 基本有效 一般 无效 14）内部沟通的实施 有效 基本有效 一般 无效 15）顾客要求的确定与评审 有效

7、基本有效 一般 无效 16）对供方的控制 有效 基本有效 一般 无效 17）不合格品的控制 有效 基本有效 一般 无效 18）数据的收集与分析利用 有效 基本有效 一般 无效 19）日常改进工作的开展 有效 基本有效 一般 无效 20）员工质量意识 很高 较高 一般 差 第 3 页 共4页不合格项分布情况要素编号总助质保部行政部业务部材料部414251525354555661626364717274757682838485合计 第 4 页 共 页 审 核 报 告 发 放 范 围 部门 职务 姓 名 附不合格报告份数（编号） 厂部 总经理 管理者代表 办公室 试验部 销售部 生产部 供应部 其它

8、附件：签到表； 末次会议记录及签到表： 内部质量体系审核首末次会议签到表 JX/QR/2012 首次会议：末次会议地点日期：姓名职务 末次会议记录 JX/QR/2012会议时间：地 点：关于不合格项：纠正措施要求：内部质量体系审核结论：记录人/审核组长：（ 2012 ）年 度 培 训 计 划 JX/QR/ 23 月份培 训 内 容编制/日期： 审批/日期：培训实施计划 JX/QR/2012 培训时间 年 月 日 至 年 月 日培训内容培训地点培训教员培训目的参加人员考核要求其它要求编制/日期 内部审核不合格项报告/纠正措施计划及验证记录 JX/QR/2012 受审核部门审核依据不合格事实描述：

9、不符合标准/文件条款： 一般不合格；严重不合格审核员/日期： 受审方代表确认/日期：纠正措施计划（不合格原因分析、补救措施、纠正措施等）：制定部门： 责任人/日期：纠正措施验证记录： 审核员/日期：质量记录处理审批单 JX/QR/ 质 量 记 录 名 称记录编号保存部门处理部门审批日期处理人处理日期 监视和测量设备周期检定计划表 JX/QR/ 设备名称规格、型号 周 期 检 定 时 间一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月制表/日期： 注：“X/X”表示设备计划检定时间/实际时间。质量记录控制清单 JX/QR/质量记录名称收集部门归档保管部门保存期限受控文件清单文件发放（领用）登

10、记表文件更改单文件会审表文件领用审批表文件借阅登记表文件归档登记表文件更改、销毁、留用申请表外来文件审批表记录控制清单记录处理审批单年度内部质量体系审核计划内部质量体系审核实施计划审核检查/记录表内审会议签到表不合格项报告17内部质量体系审核报告18末次会议记录19管理评审计划/通知20管理评审会议记录2122纠正/预防措施报告及验证记录23年度培训计划24培训实施计划25人员出勤及考核记录26公司员工档案27设备台帐28设备维修计划29设备检修/验收记录30设备检查/设备完好率统计记录31产品要求识别与评审表32销售合同33生产任务通知单343536373839404142434445464

11、748 内部质量体系审核年度报告 JX/QR/1 内部质量体系审核年度计划完成情况：2 各次审核组长、审核员名单：3 不合格项的总数量及各类不合格的数量：4 主要不合格项的纠正措施完成情况：5 对工厂质量体系的总的评价：6 对工厂质量体系改进的建议： 7审核报告的分发范围：编制 日期 审批 日期 设备检修/验收记录 JX/QR/ 设备名称、型号 使用部门 故障现象描述： 故障原因分析： 更换零部件记录： 维修人员 维 修 日 期 年 月 日 验证结论 验 证 人 /日期： 设备检查记录/设备完好率统计记录 JX/QR/检 查 项 目运转状况润滑传动电器卫生安全完好设备完好率：备注：注： 预拌混凝土产品要求识别与评审表 JX/QR/顾客名称联系人联系电话顾客要求评审结果强度等级坍落度凝结时间含气量泌水率交付验收方式其它（数量等）产品标准要求公司已识别的项目工程类型施工部位施工水平施工方式其它评定结论：审核/日期批准/日期供方评价与审批表 JX/QR/供方名称供货能力质量保证能力检验或试用结果（附检验报告或质保书）评价意见评价人/日期：审批意见总经理/日期： 供 方 调 查 表 JX/QR/联系地址邮政编码电话/传真主要产品执行标准生产能力技术装备检验条件管理水平质量状况信誉调查人/日期此表也可由供方填写后寄：江都新星混凝土有限公司材料科 合 格 供 方 名 单 JX/QR/供应品种