后勤保障管理执行情况自查Word文件下载.docx

1、5.有水、电、气等后勤保障应急预案并组织演练。B符合“C”并 有节能降耗、控制成本的计划、措施 与目标并落实到相关科室与班组。A符合并1.有根据演练效果评价和定期检查情 况的改进措施并落实。2.后勤保障安全、有序、到位无安全事故。3.节能降耗工作有成效。6.8. 2. 2有完善的物流供应系 统物资供应满足医院需 要。C1.物流系统完善有专职部门负责。2.有明确的物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、 供应、使用等相关制 度与流程记录完整。3.有适宜的存量管理及应急物资采购预案。【B】符合“C”并1.依据使用部门业务需求和意见制定物资采购计划。2.有物资下送科室相关制度并严格执行。【A】符合“

2、B”并 定期征求各部门意见开展物流工作追 踪与评价并持续改进。评审要点评价标准执行标准A B C 6.8.3. 1有 专职部门或专人负责 医院膳食服务并建立健 全各项食品卫 生安全管理制度和岗位责任。C 1.根据医院规模有专职部门和人员负责医院膳食服务。2.有各项食品卫生安全管理制度和岗位责任。3.若实施膳食“服务外包”的医院需确认供应商生产、运 输及院内分送场所的设施与卫生条件符合国家食品卫生法规 要求并具有政府监管部门的证明文件。4.医院相关监管人员应知晓食品安全相关法律法规和食品 卫生知识。B符合“C”并1.建立以食品卫生为核心的餐饮服务质量监管制度与程序 保障食品安全满足供应开展监管评

3、价。2有下送餐饮为医疗工作服务的措施并落实。A符合并定期征求就餐人员意见开展膳食服务追 踪与评价并持续改进。6. 8. 3. 2食品原料采购、仓储和食 品加工规范符合卫 生管理要求。C1.有食品原料釆购、仓储、加工的卫生管理相关制 度和规范符合卫生管理要求。2.有食品留样相关制度。3.相关人员知晓本部门、本岗位的履职要求。B符合“C”并1有措施保障食品卫生管理相关制度 和规范的落实。2.有监管评价及相关记录。A符合并根据监管情况改进食品卫生管理。6. 8. 3. 3有突发食品安全事件应急预案。C1.有根据相关法律法规制定的突发食品安全事件 应急预案。2.相关人员知晓本部门、本岗位的应急职责与应

4、急流程。 【B】符合“C”并有根据预案开展的应急演练有记录、有 总结和改进措施。【A】符合“B”并持续改进措施得到落实。评审要点评价标准执行标准A B C 6.8.4. 1建 立健全医疗废物和污 水处理管理规章制度和岗位职责。【C】1.有医疗废物和污水处理管理规章制度和岗位职2.污水处理系统符合相关法律法规的要求。3.有专人负责医疗废物和污水处理工作上岗前经过相关知 识培训合格。B符合并 职能部门对制度与岗位职责落实情况 有监管评价和记录。A符合并有根据监管情况的改进措施并得到落 实。6. 8. 4. 2工作人员的安全防护符 合规定。C1.有安全防护规定。2.工作人员经过相关培训合格。【B】符

5、合“C”并有安全防护的监管和完整的监管资料。A符合并有根据监管情况改进安全防护的措施并 得到落实。6. 8. 4. 3医疗废物处鎔和污水处 理符合规定。（） C 1.医疗废物处路设施设备运转正常有运行日志。2.污水处理系统设施设备运转正常有运行日志与监测的原 始记录。3.医疗废物处理符合环保要求污水处理系统通过环保部门 评价。【B】符合“C”并职能部门依据相关标准和规范进行监管。A 符合“B”并1.有根据监管情况改进工作的具体措 施并得到落实。2.无环保安全事故。评审要点评价标准执行标准A B C 6.8.5. 1安 全保卫组织健全制度完善；保卫科人员配备结构合理，岗 位职责明确。【C】1.安

6、全保卫组织健全。2.有全院安全保卫部署方案和管理制度。3.保卫人员配备结构合理，岗位职责明确。4.保卫人员知晓相关制度和岗位职责。B 符合“C”并 安全保卫人员经过相应的技能培训。【A符合并 有职能部门对安全保卫工作进行监 管并有持续改进成效。6. 8. 5. 2有应急预案定期组织演 练。【C】1.有安全保卫应急预案。2.相关人员知晓安全保卫应急预案的相关内容和要求。B符合“C”并 定期（至少每年一次）组织演练。A符合并 有根据演练评价提出的整改措施并得 到落实。评审要点评价标准执行标准A B C 6.8.6. 1安 全保卫设备设施完好重点环境、重点部位安装视频监控设 施监控室符合相关标准。【

7、C】1.各种安全保卫设备设施配路完好满足管理要 求。2.有完整的全院安全网络信息库和设备设施清单。3.有视频监控系统应用解决方案在重点环境、重点部位 （如财务、仓库、档 案室、计算机中心、新生儿室等）安装视频监控设施有完善的防盗监控系统。4.视频监控室符合相关标准有严格管理制度。5.视频监控系统的技术要求应符合公安部视频安防监控 系统技术要求GA/T367-20_o【B】符合“C”并1.视频监控系统应采用数字硬盘录像 机等作为图像记录设备。2.医院有一定维护能力或外包服务做到在出现故障时能在 1小时内现场响应并保证故障现场解决时间降低到2小时。3.有完整的监管记录和维护记录。A符合并监控设备设

8、施完好率100%监控安全有 效。6.8. 6. 2合理使用视频监控资源。【C】1.有视频监控资源使用有制度与程序有明确的隐 私保护规定。2.进行24小时图像记录保存时间至少不少于30天。3.系统应具有时间、日期的显示、记录和调整功能时间误 差应在30秒以内。B符合“C”并1.严格执行视频监控资源使用权限管 理规定。2.保护隐私的具体措施能到位。3.有严格的资源使用审批和完整的资源使用记录。A符合并1.视频监控资源保存真实、完好、有 效在规定时限内无信息丢失。2.有监管记录及根据存在问题采取相应的管理措施并得到 落实。评审要点 评价标准 执行标准A B C 6.8.7. 1消 防安全管理。（）。

9、C1有消防安全管理制度、教育制度和应急预案。2.有消防安全管理部门有消防安全管理措施和管理人员岗 位职责。3.消防安全教育纳入新员工培训考核内容定期（至少每年 一次）进行全院职工的消防安全教育。4.每月至少组织一次消防安全检查同时根据消防安全要求 开展年度检查、季节性检查、专项检查等有完整的检查记录。5.消防通道通畅防火器材（灭火器、消防栓）完好防火区 域隔离符合规范要求。6.加强消防安全重点部门、重要部位防范与监管有监管记 录。【B】符合“C”并1.定期（至少每年一次）进行特殊部 门的消防演练。2.全院职工熟悉消防安全常识掌握基本消防安全技能知晓 报警、初起火灾 的扑救方法会使用灭火器材能自

10、救、互救和 逃生按照预案疏散病人。3.科室消防安全职责管理落实到人每班人员有火灾时的应 急分工。A符合并医院所有部门和建筑均符合消防安全要 求。6. 8. 7. 2加强特种设备管理。【C】1.有管理制度和管理人员岗位职责。2.有操作规程 专人负责作业人员持证上岗有相关操作记录。3.有维护、维修、验收记录。4.年检合格并公示年检标 签。B符合“C”并1.定期进行培训教育有三级安全教育卡。2.主管职能部门有完整的特种设备清单和档案资料有监管 记录。A符合“B”并特种设备完好率100%。6. 8. 7. 3加强危险品管理。C1.有危险品安全管理部门、制度和人员岗位职责。2. 作业人员熟悉岗位职责和管

11、理要求经过相应培训取得相应资 质。3.有完整的危险品采购、使用、消耗等登记资料帐物相 符。4有相应的危险品安全事件处路预案相关人员熟悉预案及 处理程序。B符合“C”并1加强危险品监管重点为易燃、易爆 和有毒有害物品和放射源等危险品和危险设施。2.定期进行巡查专人负责有相关记录。A符合并职能部门有根据监管情况进行整改的措 施并得到落实。评审要点评价标准执行标准A B C 6.8.8. 1遵 守国家法律、法规要 求相关岗位操作人员应 具有上岗证、 操作证且操作人员应掌握技术操作规程。【C】1.遵守国家法律、法规要求相关岗位操作人员应 具有上岗证、操作证法律、法规无特别要求的其他非专业特 殊工种经相

12、关省级行业协会的培训合格。2.操作人员均掌握技术操作规程。B符合并 定期参加或举办相关教育培训活动。A符合并 有对相关人员进行监管考核机制有监 管和考核记录。评审要点评价标准执行标准A B C 6.8.9. 1环 境卫生符合爱国卫生运动和无烟医院的相关要求环境美 化、绿化 道路硬化做到优美、整 洁、舒适。【C】1.有爱国卫生运动委员会有指定的部门和人员负 责医院环境卫生工作制订环境卫生工作计划并组织实施。2.医院环境优美、整洁、舒适符合爱国卫生运动委员会和 无烟医院相关要求。B符合“C”并 有上述工作的监管制订并落实改进环 境卫生工作的计划和措施。【A】符合并 医院获得政府有关部门关于环境卫生

13、 或绿化工作或无烟医院称号或表彰。评审要点评价标准执行标准ABC 6.8. 10. 1制订医院外包业务管理制度。【C】1.有主管职能部门与专人负责全院（含临床、医 技、后勤）外包业务管理制 订外包业务的遴选、管理等相关 制度和办法。2.所有外包业务都应有明确的、详细的合同规定双方的权 利和义务以及服务 的内容和标准。3.有外包业务的项目评估和审核制度与程序。B符合“C”并1.有外包业务的监督考核机制。2.有考核记录对违约事实根据合同落实违约责任。3.能根据实际情况（如政策法规、功能任务变化等）定期 与外包业务承包者进行沟通和协商必要时修订外包合同。A符合并1.有年度外包业务管理的质量安全评 估报告。2.有年度外包业务管理的内部审计报告。3.有改进外包业务质量的机制与案例。