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1、主要负责人与分管负责人的安全生产职责分工是否明晰是安全生产责任制是否覆盖企业各职能部门、各级管理人员、工程技术人员和岗位操作人员全员每个岗位安全生产职责是否明确并与相应的职务、岗位匹配报告期内是否对安全生产责任制进行考核和奖惩 何时组织对安全生产责任制进行了修订，修订的项数2010年元月安全生产管理机构是否独立设置，机构名称是，安环科。专职安全管理人员数量，报告期内人员调整数量专职安全员1人，未调整安全管理人员从业资质符合相关规定的人数，需调整人数符合组织制定本单位安全生产规章制度和安全操作规程作为企业主要负责人，你认为本单位的安全生产规章制度和安全操作规程是否健全、适用 是 建立了多少项安全

2、生产管理制度43安全生产规章制度是否符合法律法规的有关规定和标准的有关要求制定了多少项安全操作规程21安全操作规程是否符合国家有关标准和规范以及工艺要求何时组织对安全生产规章制度、安全操作规程进行评审和修订每年6月份组织评审安全生产规章制度、安全操作规程修订后，是否组织相关管理人员、作业人员培训学习保证本单位安全生产投入的有效实施作为企业主要负责人，你认为本单位安全生产投入是否能保证安全生产需要并有效使用 是 企业上年销售额，报告期内实际提取的安全生产费用金额0.4%*800=32万元上年度安全生产费用的实际使用数额，重点投入的事项26.5万元，劳保用品，安全实施改造，车间通风装置是否按规定为

3、职工缴纳工伤保险费用是否按规定缴存安全生产风险抵押金，缴存金额/是否参加安全生产责任保险，投保数额xxxx督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患作为企业主要负责人，你是否经常性督促检查本单位安全生产工作 是 报告期内组织召开了几次专题安全生产会议，是否形成会议纪要或有完整的会议记录12次 有记录报告期内亲自组织或参加了几次安全生产检查12次是否督促分管负责人和安全管理部门定期组织开展安全生产检查和隐患治理工作是否建立和执行领导干部带班制度，企业主要负责人是否亲自参加带班值班是否建立并落实专家安全检查制度，报告期内外聘专家对企业进行安全检查的形式和频次是，一次报告期内是否组织对

4、“三违”现象进行查处，共查处多少起3次组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案作为企业主要负责人，你认为本单位的生产安全事故应急救援管理机制是否健全 是 是否按国家有关规定要求制定事故应急救援预案是否针对重大危险源和危险目标，制订基层作业场所的现场处置方案企业事故应急预案是否与当地政府应急预案保持衔接事故应急救援预案是否报送有关部门备案是否制定事故应急救援预案的年度演练计划报告期内组织生产安全事故应急救援演练的内容和时间12月份，灭火、疏散是否针对本企业的重大危险源或关键装置、设施进行有针对性的演练应急救援预案演练结束后，是否总结分析并对救援预案进行修订完善是否对从业人员进行应急救援预案

5、的培训，并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的措施是否赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权是否建立专（兼）职安全生产应急救援队伍是否与周边大型企业和专业救援力量签订应急救援协议是否配备必要的应急装备、物资，并做好日常管理维护及时、如实报告生产安全事故作为企业主要负责人，你认为本单位事故管理是否符合要求 是否建立事故管理制度，对伤亡事故以及涉险、未遂事故等安全事故进行分级管理报告期内是否发生生产安全伤亡事故， 否报告期内是否发生虽未造成人员伤亡、但社会影响较大的生产安全事故事故是否按规定进行报告和调查处理未发生报告期内是否发生重伤事

6、故以及其他涉险事故、未遂事故等安全事件，并按“四不放过”的原则组织调查处理表二 有关法律法规和文件精神贯彻落实情况安全生产事故隐患排查治理工作作为企业负责人，你认为本单位隐患排查治理工作机制是否健全 是 是否逐级建立并落实从主要负责人到全体员工的隐患排查治理和监控机制是否建立隐患排查治理责任制和隐患定期、分级检查等制度是否建立隐患排查治理档案查出的事故隐患是否按有关规定做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”重大事故隐患是否按规定向安监部门报告未发现重大隐患是否建立事故隐患报告和举报奖励制度重大危险源监控管理作为企业负责人，你认为本单位重大危险源是否得到有效监控 有效控制，暂无重大危险源

7、 本单位是否存在重大危险源无重大危险源是否建立并落实重大危险源安全管理制度以及监控方案、监控措施是否建立重大危险源安全管理档案重大危险源及有关安全措施、应急措施是否按规定报当地安监部门备案安全生产标准化达标作为企业主要负责人，是否组织企业全面开展安全生产标准化建设 是 企业安全生产标准化达标创建的目标是否将安全生产标准化工作纳入企业安全管理工作计划，全面组织开展安全达标建设是否成立企业安全生产标准化达标创建工作领导小组当前安全生产标准化建设工作所处的阶段通过三级考评是否建立岗位达标、专业达标标准安全生产标准化达标创建是否做到企业员工全员参与是否开展全面的安全生产标准化全员培训已达标企业的达标等

8、级，是否按照标准化的要求持续运行安全生产教育和培训作为企业主要负责人，你认为本单位是否做到全员安全培训并实施持续不断的安全培训教育 是 企业负责人、安全管理人员、特殊工种人员等是否按规定参加培训、复训并持证上岗职工是否全部经过培训合格后上岗相关从业人员是否具备规定的安全生产从业资质条件是否制定企业安全生产培训年度计划并按计划实施是否做到每年不少于一次的全员安全培训和考核是否按规定对新员工、转岗人员和外来施工人员进行安全教育和培训是否建立从业人员安全教育培训档案，并建立“三级安全教育卡”从业人员的教育培训时间是否符合规定要求工艺过程管理和作业过程管理作为企业主要负责人，你认为本单位是否严格了工艺

9、过程和作业过程管理 是 是否建立生产工艺装置危险有害因素辨识和风险评估制度，报告期内是否开展全面的危险有害因素辨识是否建立事故预警机制、发现事故征兆是否及时发布预警信息，落实防范措施和应急处置措施是否制定特种设备、安全设施、电气设备、仪表控制系统、安全联锁装置等日常维护保养管理制度并建立管理台帐是否对防雷防静电设施、安全阀、压力容器、仪器仪表等均按照有关法规和标准进行定期检测检验是否制定并落实公用工程系统维修计划，定期对公用工程设施进行维护、检查对危险性作业是否建立并严格实施许可管理制度，对作业过程实施监督报告期内生产装置是否正常运行，是否有生产装置停产及停产的时间正常运行有装置停车的，是否制

10、定装置开、停车方案和安全操作规程停产的生产装置在复产前是否按照规定进行开车前的安全检查验收并采取安全防范措施是否对采用的新工艺、新设备、新材料、新方法履行变更程序报告期内有无危化品新、改、扩建设项目，是否按规定履行相关安全许可手续无报告期内是否在生产区域内增加其他装置、设施、建筑物涉及危险工艺的生产装置，是否已完成自动控制改造并正常有效运行未涉及是否将生产经营项目、场所、设备发包或者出租是否与承租方签订安全管理协议，落实管理责任是否建立承包商管理制度，并对承包商资质进行审查，对承包商作业人员进行全员安全教育和作业环境安全交底接受各级政府及其监管部门的监督管理作为主要负责人，你认为本单位是否认真

11、贯彻落实各级政府及监管部门安全生产方面的文件和会议精神 是 报告期内是否收到各级政府及其安全生产监管部门下发的安全生产方面的文件，列出有关文件名另填表三参加了哪些有关安全生产工作的会议文件和会议精神是如何贯彻落实的报告期内接受各级安监部门监督检查的次数5次受到安全生产行政处罚的情况未被检查出的隐患和问题是否及时整改落实及时整改报告期内是否接受安监部门的安全生产约谈，是否按要求落实相关工作未接受约谈表三 贯彻落实各级政府及监管部门安全生产方面的文件和会议精神情况收到的有关文件列表贯彻落实情况参加的有关会议列表关于规范企业作业场所设置安全标志的通知已购买并设置了安全标志关于举办全市化工生产企业安全

12、管理知识培训班的通知（丹安监20108号）总共安排四人按通知要求分期参加。关于转发市安监局关于进一步贯彻落实化工生产企业主要负责人安全生产履职情况等定期报告制度的通知的通知（吕政发201013号2010.3.15号前已提交给镇安监站关于对特种设备使用单位的安全管理人员进行培训的预备通知（丹质技监特函201004号）定人去参加关于转发镇江市安监局关于做好2010年“安全生产月”宣教品征订工作的通知的通知（吕政发201030号）征订了一些安全月知识宣传单、全国安全生产月光盘、标志牌等。关于对特种设备使用单位的安全管理人员培训的通知（吕政发201011号）已安排安全管理人员参加培训并取得证书。关于切

13、实抓好“五一”期间安全生产大检查的通知（吕政发201031号）对全公司安全生产进行五一大检查。关于举办电工、电焊工安全操作知识培训班的通知（丹安监201015号）安排电工参加培训并取得证书关于印发2010年吕城镇安全生产月活动方案的通知（吕政发201033号）开展安全生产月的宣传工作，并加强安全检查力度。关于召开职业病哨点监测单位会议的通知（丹疾控201041号）11月16日安排人参加会议关于开展化工生产企业情况调查工作的通知（镇化治办20101号）已于6月25日将化工生产企业情况调查表上报给市化治办。关于切实做好夏季高温和汛期各项安全生产工作暨开展夏季百日安全活动竞赛活动的通知（吕政发201045号）严格值班制度，加大培训力度，加强安全检查，开展应急演练，做好职业危害防控。关于进一步加强夏季化工企业安全生产工作的通知（丹安监201035号）加强检查关于认真做好中秋、国庆期间安全生产工作的通知（吕政发201058号）关于开展2010年度劳动保障定期书面审查工作的通知（吕政发201074号）接受审查