产品众筹方案全案商业计划书.docx

1、产品众筹方案全案商业计划书XXXX产品股权众筹项目方案商业计划书XXXX公司2016 年 5 月 6 日【目录】1:名词释义在众筹本融资计划书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义:XXX）车：指XXXX低速电动车;XXXX司：指XXXX科技公司;元、万元：指 人民币元、人民币万元;众筹平台：指XXXX众筹平台;领投人：指丫丫丫丫投资公司;2:声明和承诺本股权众筹商业计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成， 项目发起人XXXX保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该方案的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。丫丫丫丫投资公司不对其提供材料的真实 性、准确性、完整性及由此引起

2、的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律 责任。本股权众筹商业计划书相关财务数据由 丫丫丫丫投资公司采集，但其不对数据 的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带 的法律责任。本股权众筹商业计划书仅供XXXX众筹平台使用,XXXX众筹平台应保证不将丫丫丫丫投资该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途公司不对XXXX众筹平台不当使用本报告及由此引起的任何直接或间接的后果承 担个别或连带的法律责任3:众筹要素项目简称XXXX电动车股权众筹项目众筹金额八千万元人民币最低募集额度总募集金额的80%即6400万元封闭期2年4:众筹架构介绍4.1:基本框架发

3、起人领投人f认筹人L出资400万元出资7600万元VXXXX实物出资XXXX公司（作价8000万元）4.2:发起人基本情况本次股权众筹项目发起人 XXXX系XXXX技公司董事长。XXXX个人简历：附简历4.3:领投人基本情况本次众筹项目领投人YYYY投资公司。丫丫丫欢资公司简介：附简历经查，发起人丫丫丫丫投资公司最近三年遵守国家法律法规的规定开展经营活 动，不存在违法违规的情况。4.4:新设有限合伙企业新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下:序号认筹人名称出资金额（万元）持股比例（%出资方式1XXXX800050%实物资产2丫丫丫锻资公司（领投人）4002.5%货币3认筹人（1800人）7600

4、47.5%货币合计16000100%5:项目的商业前景5.1：中国电动车产业发展现状电动车的产生由来已久，早在 19 世纪，电动车就已经登上历史舞台。 19 世 纪末 20 世纪初，有 40%的美国汽车采用蒸汽机， 38%的汽车采用电力驱动， 22% 的汽车使用汽油动力。美国的电动车保有量达到 33842辆，电动车在 19 世纪 20 年代大获成功，销量在 1912 年达到了顶峰。到 19 世纪 20 年代，大油田的不断发现使汽油价格降低到普通人可以消费的 水平，内燃机技术的发展也使得汽油车展现出无可比拟的优越性， 汽油车逐渐成 为主流。而电动车速度低，续航里程短且售价昂贵，遭到淘汰。此后数十

5、年里，尽管零星的有一些电动车问世，但受制于高成本和短续航， 电动车一直未成气候，没有一款车型能达到商用规模。直到 20 世纪末，高涨的油价和人们对气候问题的担忧才再次让电动车受到广泛关注。 欧美日各系厂商都 开始在电动车领域发力。1993年，美国克林顿政府制订了 PNGV划，三大整车 厂纷纷推出以内燃机为基本动力源的混合动力概念车（轻混） ，这些概念车型由 于采用了制动能量回收技术而更加节能， 在降低油耗和排放方面都有十分出色的 表现。尽管过高的成本未能使这些概念车实现商业化， 但这个计划在全美国掀起 了一波汽车新技术研发的浪潮。大众、丰田等车厂也推出了各自的混合动力车， 其中，丰田 Priu

6、s 获得了巨大的成功。进入 21 世纪，电动车行业在全球的发展十分迅速。因为电动车环保、低能 耗，是绿色环保和净化空气污染的最好交通产物。 电动车行业的发展能够给人类 的居住环境和身心健康提供良好的生态环境， 是一种社会可持续发展的工具。 为 此我国发展电动车辆也是必然趋势我国电动车发展在上世纪 90 年代前基本依靠进口，如高尔夫球车、游览观 光车等。自 1992 年以来，我国有了自行车研制和生产的电动车产品，通过十几 年的发展，现已初步形成一批具有创新实力和年产规模超百万辆的电动车生产厂 家。 1000 多家电动车企业现已向国内外市场推出电动汽车、电动摩托车、电动 游览车、电动高尔夫车、电动

7、观光车、电动载货车、电动救援车、电动助力车、 电动滑板车、电动自行车、家庭生活车等等。特别是“ 863”计划启动和北京奥 运会 20 亿元电动汽车订单，规定奥运会电动车只能在中国生产制造，导致我国 电动汽车研发热潮再度升温。我国电动车行业虽然十分火爆， 但同样面临挑战。 电动车的问世比汽车要早 半个世纪，但因续航能力低、安全性差、价格昂贵而被汽车所淘汰。汽车节能减 排的压力和锂电池的发明， 引发近年来的电动车热。 然而直到今天， 电动车的这 些弊端还没有得到根本突破。比如能量储存，现在汽车和电动车之比是 100:1 ，而提高到 10:1 的水平才更具有实用性。还有中国自主品牌的竞争能力也有待提

8、 高，避免外国厂商称雄市场。到如今，插电式混合电动汽车 （重混）和纯电动车已成为电动车发展的方向。 目前插电式混动车可以在每次充电后依靠电力行驶一定距离， 根据电池能量存储 容量的不同，一般在 20 公里到 100公里，同时保留今天的内燃机车辆行驶范围 的机会。在世界范围内， 通过插电式混合电动汽车全电式里程满足大部分日常驾 驶的需要。例如，根据国际能源署的评估，在英国，估计 97的行程将低于 80 公里。在欧洲， 50的行程不到 10 公里，80的行程小于 25公里。在美国，约 有 60车辆每天行驶距离不到 50 公里，约 85 的汽车每天行驶不到 100 公里。 可以说，目前插电式混合动力

9、汽车的性能已经基本可以满足消费者的日产需求。纯电动车方面，Tesla Model S最高续航已经超过500公里，部分性能甚至超过了传统汽车【全球电动车发展简史（1966年以来）】1*064t-PREMt ”丸Hit ttKIO*LEAFtsen*tTTT7TismBH14334ik* rE ip电蹲汎/4tl-资料来源：公开资料整理产业信息网发布的2015-2020年中国电动汽车行业前景调查及投资策略分析报告显示，2015年1-9月我国纯电动汽车产销分别完成 93032辆和87531辆，同比分别增长2.0倍和2.7倍；插电式混合动力汽车产销分别完成 51252辆和49202辆，同比增长1.9倍

10、和1.8倍。【2011-2015年我国电动汽车产量走势图】电动汽车产量辅数据来源：汽车工业协会【2011-2015年我国电动汽车销量走势图】电动汽车網皇;轲数据来源：汽车工业协会【2011-2015年9月我国电动汽车产销数据统计表 （辆）】年度产量销量纯电动插电式混合动力合计纯电动插电式混合动力合计2011 年5655271383685579258081592012 年11241131112552113751416127912013 年14243329017533146043038176422014 年4860529894784994504829715747632015 年 1-9930325

11、125214428875314920213673月43数据来源：中国汽车工业协会【2014年销量前五车型概况】序制造车型动力2014年销2015 年 1-8 月电池类型电池提供厂家号厂家名称类型量（辆）销量（辆）1比亚比亚插电1470424041磷酸铁锂比亚迪迪迪秦混动2奇瑞QQ电纯电90964104铅酸电池万向亿能动力动动3吉利康迪纯电85643654磷酸铁锂天能动力熊猫动4新大众泰纯电73415760三元NCM天丰电源，多洋E20动氟多，波士顿5北汽北汽纯电55348244磷酸铁锂ATL普莱德（北新能E系动汽合资）源合计4523945803一一数据来源：汽车工业协会【2015年1-8月销量

12、前五车型概况】序号制造厂家车型名称动力类型2014年销量（辆）2015 年 1-8月销量（辆）电池类型电池提供厂家1比亚比亚插电1470424041磷酸铁锂比亚迪迪迪秦混动2北汽北汽E纯电55348244三元NCM电控爱思开，ATL新能系动磷酸铁锂普莱德（均为北汽源合资）3上汽荣威插电27056078磷酸铁锂A123 （万向子公550混动司）4众泰众泰纯电23115938三元NCM比克电池，天津力云100动神5新大众泰纯电73415760三元NCM天丰电源，多氟洋E20动多，波士顿合计3259550061一一数据来源：汽车工业协会5.2: XXXX氐速电动车的优势填充资料6 :募集方案6.1:

13、项目概述本次众筹以XXXX科技公司董事长xxxX乍为发起人，以其拥有的 XXXX科技 公司实物资产（厂房、设备）、专利技术作价8000万元作为投资，再向合格认筹 人募集8000万元的资金，成立有限合伙企业，通过引进日本高端“低速电动车 技术”，结合“某专利”相关技术，打造我国技术领先的低速电动车品牌，并在 两年内成为南方低速电动车领头羊。6.2 :众筹流程【众筹流程图】领投、监管资金A:XXXX众筹平台上线本项目，寻找意向认筹人；B:YYYY投资公司组织众筹项目路演；C：认筹人签署相关合同（入伙协议、风险揭示书等），并打款至XXXX众筹平 台指定账户；D：募集期内，XXXX众筹平台登记认筹人名册；E:认筹人筛选。募集期内，发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛 选。认筹人可以通过众筹平台查询筛选结果；F:募集期结束，如众筹金额未达到最低募资金额标准， 则众筹