旭辉集团第四季度及年度人力资源盘点报告暨人力资源文档格式.docx

1、128 30 8 3 增员19人 本增员统计仅为新入职增员，不含跨机构调动增员 上海部分 38 7 1 2 增员4人 合计 166 37 9 5 增员23人 2011年第四季度集团总部员工构成 截止至2011年12月31日，集团合计员工总数166人，其中管理类员工28人，技术类员工 56人，专业类员工44 人，行政类员工38人。 地区 管理类 技术类 专业类 行政类 销售类 总数 备注 上季 本季 上季 本季 上季 本季 上季 本季 上季 本季 上季 本季 北京部分 15 25 22 29 26 41 25 33 0 0 88 128 新增人员含跨机构调动人员 上海部分 5 3 20 27 2

2、 3 6 5 0 0 33 38 合计 20 28 28 56 39 44 34 38 0 0 121 166 集团总部专业类和技术类员工合计占比60%，具备专业化集团总部定位的人员基础。 2011年第四季度集团总部人事费用 单位:万元 地区 第四季度月均人数 工资性支出总额 福利性支出总额 人力资源管理费支出总额 合计 离职补偿金支出总额 集团总部季度人均人事费用 固定工资 绩效工资 加班费 北京 115 358.69 0 0 108.6 0.9 468.19 0 4.07 上海 36 144.6 0 0.26 36.57 8 189.43 2.5 5.26 合计 151 503.29 0

3、0.26 145.17 8.9 657.62 2.5 4.36 备注:不含2011年终奖金 2011年第四季度集团总部员工流动性分析 第四季度集团总部员工数量保持较高的增长速度，北京部分员工流失率较上季度相比有所提高，有3名总监级别以上的高级管理人员离职。流动率 流失率 新进率 流失率较上季相比 北京 18.98% 7.40% 27.78% 提高4.37% 上海 14.08% 2.81% 19.72% 降低3.36% 流动率=（离职人数+录用人数）/（期初人数+初末人数） 流失率= 辞职人数*2/（期初人数+初末人数） 新进率= 录用人数*2/（期初人数+初末人数） 第二部分:地产类公司 特别

4、说明:2011年第四季度集团进行了资产重置，资产重置后的*集团下属地产公司（不含筹建期公司和办事处）包括: ,地产公司、,地产公司、,地产公司、,地产公司、上海地产公司、苏州地产公司、北京地产公司、沈阳地产公司。 2011年第四季度地产类公司组织架构异动说明 本季度集团下属各地方地产公司根据集团发文完成组织架构调整，统一设置7个部门:行政人事部、财务部、工程部、设计部、外联部、营销部、成本部。 ,地产公司:2011年12月公司接管了*置业有限公司，其销售项目淮安半岛由于高端的市场定位，公司将该项目规划设置了淮安半岛销售部、淮安半岛会所两个分部，并列入公司营销部统一管理，该公司员工列入公司正式编

5、制。根据集团机构调整的通知安排，本季度10月份商业部和客户服务中心并入营销部。 上海地产公司:增设设计总监、工程总监、营销综合事务专员（宝山）3个岗位。 苏州地产公司:增加前台编制1名、司机2名，成本部资料员1名，会计1名，销售助理1名，置业顾问4名。沈阳地产公司:外联部增加档案管理员编制1人。 2011年第四季度地产类公司人事异动说明 截止至2011年12月31日，地产类公司员工总数801人（不含筹建期公司），明细如下: 地区公司 季度末员工总数 本季度新入职 跨机构调入 本季度离职 跨机构调出 与上季度相比 备注 辞职 协商解除合同或辞退 ,地产公司 226 107 0 2 0 0 增员1

6、05人 含12月公司正式接管的原*置业员工89人，闽侯置业15人 ,地产公司 93 3 0 1 1 0 增员1人 ,地产公司 150 15 0 11 6 1 减员3人 ,地产公司 173 7 0 7 0 0 无变化 上海地产公司 52 14 1 6 3 1 增员5人 苏州地产公司 62 8 1 6 0 0 增员3人 北京地产公司 26 2 2 2 1 1 无变化 沈阳地产公司 19 11 1 2 0 0 增员10人 合计 801 167 5 37 11 3 资产重置后的*集团对各地方地产公司高级管理人员（副总监级别以上）进行了任命，详见*集办发【2011】1号文。本季度地产类公司部门经理级别管

7、理人员具体异动如下: 苏州地产公司原设计部经理,离职; 上海地产公司原成本部副经理,离职; 上海地产公司原设计部经理,离职; *先生入职上海地产公司设计部任设计总监; *先生入职上海地产公司工程部任工程总监; 2011年第四季度地产类公司员工构成 本季度地产类公司各类别员工人数均有所增加。 所有员工类别中工程技术类员工占比重最大（29%），专业类员工其次（23%），营销类员工占19%，地产类员工比重分布基本符合房地产开发行业特点，但营销类员工占比稍低。 地区公司 管理类 技术类 专业类 行政类营销类 总数 上季 本季 上季 本季 上季 本季 上季 本季 上季 本季 上季 本季 ,地产公司 18

8、 33 38 74 26 40 19 43 20 36 121 226 ,地产公司 15 14 23 24 21 22 17 17 16 16 92 93 ,地产公司 9 8 55 55 36 36 18 16 35 35 153 150 ,地产公司 20 20 52 51 48 49 9 9 44 44 173 173 上海地产公司 12 12 11 12 12 12 9 12 3 4 47 52 苏州地产公司10 9 15 14 10 10 9 13 15 16 59 62 北京地产公司 9 9 5 5 6 6 6 6 0 0 26 26 沈阳地产公司 1 2 0 0 5 7 3 8 0

9、2 9 19 合计 94 107 199 235 164 182 90 124 133 153 680 801 2011年第四季度地产类公司人事费用 非营销类人事费用开支（图表） 第四季度地产类公司非营销人员季度人均人事费用均值为3.03万元，离职补偿金支出共计15.43万元。其中北京地产公司（5.06万元）因地域因素及加入预估年终奖人均成本明显较高外，其余地区地产公司排序基本符合地域工资水平高低。 地产类公司非营销人员以季度人均费用排序如下: 单位:万元 序号 地区 第四季度月均人数（实际发工资人数，含编外人员） 工资性支出总额 福利性支出总额 人力资源管理费支出总额 合计 离职补偿金支出总

10、额 非营销类季度人均人事费用 固定工资 绩效工资 加班费 1 北京地产公司 38 159.03 0 0 32.34 0.92 192.29 0 5.06 2 苏州地产公司 43 93.15 0 0.54 53.29 5.94 152.92 0 3.56 3 上海地产公司 51 142.48 0 6.24 9.12 7.08 164.92 5.28 3.23 4 ,地产公司 95 139.05 92.9 5 42.35 2.75 282.05 0 2.97 5 ,地产公司 151 344.66 0 8.47 68.83 1.66 423.62 0 2.81 6 ,地产公司 107 238.69

11、0 3.47 50.15 1.66 293.97 10.15 2.75 7 ,地产公司 61 120.15 0 4.82 29.28 1 155.25 0 2.55 8 沈阳地产公司 14 16.88 4.24 0 9.08 0.89 31.09 0 2.22 合计 560 1254 97 28.54 294.4 21.9 1696 15.43 3.03 营销类人事费用开支 沈阳地产公司本季度未有项目开售，数据不具可比性，仅作参考。 （图表） 第四季度地产类公司营销人员季度人均人事费用均值为4.59万元，离职补偿金支出共计2.32万元。其中，,地产公司季度人均人事费用远高于其他公司，主要发生在

12、绩效奖金（销售提成）部分，分析其原因在于第四季度销售业绩突出。上海地产公司营销部门本季度未提取销售佣金，人均费用相对较低。其余地产公司营销人员季度人均人事费用相当。 地产类公司营销人员以季度人均费用排序如下: 万元 序号 地区 第四季度月均人数 工资性支出总额 福利性支出总额 人力资源管理费支出总额 合计 离职补偿金支出总额营销类人员季度人均人事费用 固定工资 绩效工资 加班费 1 ,地产公司 78 45.38 417.9 0.33 28.99 1.88 494.51 0 6.34 2 ,地产公司 27 26.15 63.14 0 13.49 1.7 104.48 0 3.87 3 ,地产公司

13、 43 41.22 111.4 0 12.84 0 165.43 2.32 3.85 4 ,地产公司33 34.49 54.92 0 14.91 1.88 106.2 0 3.22 5 苏州地产公司 19 21.94 18.65 0 17.5 2.93 61.02 0 3.21 6 上海地产公司 4 9.9 0 0 1.25 0 11.15 0 2.79 7 沈阳地产公司 2 1.92 0.48 0 0.69 0 3.09 0 1.55 合计 206 181 666 0.33 89.7 8.39 945.88 2.32 4.59 2011年第四季度地产类公司人均产值 北京地产公司、沈阳地产公司

14、等本季度未有项目开售，无产值，故未纳入人均产值统计。,地产公司12月25日新开盘项目，到月末均未转签，未计入本季度销售额。 ,地产公司计算人均产值时未将接管的原 ,置业人员纳入人数统计。 图表 第四季度地产类公司月度人均产值均值为130.31万元。,公司销售业绩明显高于其他地区公司。因各地区地产公司项目状况差异较大，该数据仅供参考。 第四季度有销售项目的地区地产公司按月度人均产值排序如下:序号 地区公司 四季度销售总额 四季度总人数（人） 四季度月人均产值（万元/人） （万元） 10月 11月 12月 （四季度销售总额/四季度总人数） 1 ,地产公司 128834 173.5 173 173

15、248.00 2 苏州地产公司31317 59.5 59 60 175.45 3 ,地产公司 48097 120.5 121 121 132.68 4 ,地产公司35509 150 149 150 79.08 5 ,地产公司 8657 93 93.5 93 30.97 6 上海地产公司 785.5 51 51 52 5.10 合计 253200 647.5 646.5 649 130.31 2011年第四季度地产类公司员工流动性分析 ,地产公司因本季度接管原 ,置业员工，员工数量变动较大，故本季度不计入员工流动性分析。 本季度沈阳地产公司为新成立公司，人员正在逐步招聘配置中，故沈阳地产公司本季

16、度数据仅供参考。 本季度上海地产公司、苏州地产公司人员流失率仍然较高，达12.12%和9.92%，应引起重视。北京地产公司和,地产公司人员流失率有所提高，,地产公司本季度人员流失率有较大幅度降低。,地产公司维持人员的低流动性。 序号 地区公司 流动率 流失率 新进率 流失率较上季相比 1 ,地产公司 2.70% 1.08% 3.20% 降低1.14% 2 ,地产公司 10.89% 7.26% 9.90% 提高3.39% 3 ,地产公司 4.05% 4.05% 4.05% 降低5.17% 4 上海地产公司 23.23% 12.12% 28.28% 提高0.63% 5 苏州地产公司 11.57%

17、9.92% 13.22% 降低0.61% 6 北京地产公司 7.70% 7.70% 7.70% 提高7.70% 7 沈阳地产公司 4.64% 14.29% 78.57% 流动率=（离职人数+录用人数）/（期初人数+初末人数） 流失率= 辞职人数*2/（诔跞耸?初末人数） 新进率= 录用人数*2/（期初人数+初末人数） 第三部分 筹建期公司（办事处） 特别说明:2011年第四季度集团进行了资产重置，资产重置后的*集团下属不含筹建期公司（办事处）包括:淮安地产公司、连云港地产公司、无锡地产公司、合肥地产公司、天津地产公司、哈尔滨地产公司、南京地产公司、成都办事处。 2011年第四季度筹建期公司（办

18、事处）人员情况 连云港地产公司（筹） 连云港地产公司于2011年12月组建，现已制定组织架构及岗位编制，共设有七个部门:对外联络部、成本管理部、设计管理部、工程管理部、营销策划部、行政人事部及财务管理部，现有人数为21人，其中18人从原连云港公司转入，3人新入职。已任命的连云港公司高级管理人员中，副总经理,离职。 淮安地产公司（筹） 淮安地产公司于2011年12月组建，现共设有七个部门:外联部（2人）、成本部（4人）、设计部（5人）、工程部（7人）、营销策划部（8人）、行政人事部（8人）及财务部（4人），现有人数为39人，全部为从原淮安公司转入。 合肥地产公司（筹） 合肥地产公司于2011年1

19、2月组建，现有高级管理人员（3人）、行政人事部（4人）、外联部（1人），员工数共计8人 ，全部为从原合肥公司转入。 天津地产公司（筹） 天津地产公司于2011年12月进行了调整，现有高级管理人员（2人）、外联部（3人）、设计部（2人）、成本部（6人）、工程部（8人）、财务部（3人）、行政人事部（9人）、营销部（14人），员工数47人，其中41人从原天津公司转入，6人新入职。 哈尔滨地产公司（筹） 哈尔滨地产公司处于前期筹备阶段，目前仅副总经理1人到位。 无锡地产公司（筹） 无锡地产公司处于前期筹备阶段，目前总经理1人、营销总监1人，员工数共计2人，为原无锡*公司转入。 南京地产公司（筹） 南京

20、地产公司处于前期筹备阶段，目前总经理1人，工程部1人，拓展部2人，行政人事部3人，员工数共计7人，其中4人从原南京*公司转入，3人新入职。 成都办事处 目前由集团拓展部负责，未单独招聘人员。 2011年第四季度筹建期公司（办事处）员工构成 筹建期公司（办事处）2011年第四季度员工合计125人，员工构成比例如下图: 地区公司 管理类 技术类 专业类 行政类 营销类 总数 连云港地产公司（筹） 6 3 4 6 2 21 淮安地产公司（筹）7 12 7 8 5 39 合肥地产公司（筹） 5 0 1 2 0 8 天津地产公司（筹） 11 11 9 9 7 47 哈尔滨地产公司（筹） 1 0 0 0

21、0 1 无锡地产公司（筹） 2 0 0 0 0 2 南京地产公司（筹） 2 1 2 2 0 7 成都办事处 0 0 0 0 0 0 合计 34 27 23 27 14 125 第四部分 非地产类公司 特别说明:2011年第四季度集团进行了资产重置，资产重置后的*集团下属非地产类公司包括:香港公司、 ,*物业公司、,物业公司、,物业公司、苏州物业公司、上海物业公司、天津物业公司、 ,*大酒店、 装饰公司。 2011年第四季度非地产类公司组织架构异动说明 ,物业公司:根据集团要求，7月份原行政人事部拆分为人力资源部和总经室，工程环境部改为工程技术部，财务部改为计划财务部，品质部改为质量保证部。 ,

22、物业公司: 本季度组织架构在原来的基础上增加了物业管理服务中心供暖季节工编制6人;地产公司*城会所项目部保洁员1人、曲江观邸会所项目部厨师1人调入物业公司。 上海物业公司:2011年10月31日正式成立。 天津物业公司:本季度新成立公司。 *酒店:调入总经理助理1名。 装饰公司:2011年9月27日正式成立。 2011年第四季度非地产类公司人事异动说明 截止至2011年12月31日，非地产类公司员工总数1661人，其中上海物业公司、天津物业公司、 装饰公司为本季度新成立公司。人员异动明细如下:地区公司 季度末员工总数 本季度新入职 跨机构调入 本季度离职 跨机构调出 与上季度相比 辞职 协商解

23、除合同或辞退 ,*物业公司 227 11 0 11 0 0 无变化 ,物业公司 710 147 0 126 11 0 增员10人 ,物业公司 437 94 2 91 0 0 增员5人 上海物业公司 23 22 1 0 0 0 新成立公司 苏州物业公司 25 6 1 2 0 5 无变化 天津物业公司 17 17 0 0 0 0 新成立公司 *酒店 212 24 1 14 6 16 减员11人 香港公司 4 0 0 0 1 0 减员1人 装饰公司 6 0 0 0 0 0 新成立公司 合计 1661 321 5 244 18 21 2011年第四季度非地产类公司员工构成 非地产类公司员工类别中普通员

24、工占比重最大（93%），符合物业类公司特点，非地产类员工类别比重分布合理。地区公司 高级 中级 普通 总数 上季 本季 上季 本季 上季 本季 上季 本季 ,*物业公司 3 3 9 9 215 215 227 227 ,物业公司 4 4 52 49 639 657 695 710 ,物业公司 13 12 15 16 404 409 432 437 上海物业公司0 2 0 0 0 21 0 23 苏州物业公司 0 0 0 0 25 25 25 25 天津物业公司 0 1 0 3 0 13 0 17 *酒店 2 4 7 6 214 202 223 212 香港公司 2 2 0 0 3 2 5 4

25、装饰公司 2 2 1 1 3 3 6 6 合计 26 30 84 84 1503 1547 1613 1661 2011年第四季度非地产类员工流动性分析因香港公司情况特殊，上海物业公司、天津物业公司、 装饰公司为新成立公司，人员正在逐步配置中，四家公司本季度暂不列入员工流动性统计分析。 物业类公司因行业因素，员工流动率和流失率普遍较高。 ,*物业因成立时间较长，人员相对稳定。本季度非地产类各公司员工流失率均有较大幅度降低。 本季度非地产类公司按员工流失率排序如下: 序号 地区 流动率 流失率新进率 流失率较上季相比 1 ,物业公司 21.29% 20.94% 21.63% 降低15.13% 2 ,物业公司 20.14% 17.87% 20.85% 降低8.02% 3 苏州物业公司 16.00% 8.00% 24.00% 降低25.33% 4 *酒店 10.11% 6.45% 11.