无公害幻影荷包红鲤鱼产业化经营项目可行性研究报告.docx

1、无公害幻影荷包红鲤鱼产业化经营项目可行性研究报告无公害幻影荷包红鲤鱼产业化经营项目可行性研究报告第一章 项目背景1.1 国家产业政策和行业发展规划党的十六大提出,要大力优化农业和农村经济结构,培育农村经济发展新的增长点中央农村工作会议强调,发展高产优质高效生态安全农业是推进农业结构调整转变农业增长方式的核心,要优化农业区域布局,促进优势农产品和特色农产品向优势产区集中,形成优势农产品产业带,推动农业产业化经营更快更好地发展农业部省农业厅也作出规划,要求各地充分发挥区域比较优势,大力发展优势农产品,采取一种产品确定一个发展思路,推广一套实用技术,重点扶持龙头企业,壮大一方产业县委县政府决定重点扶

2、持幻影荷包红鱼销售公司,以此为龙头,带动广大养殖农户实行荷包红鱼产业化生产经营1.2 项目由来和概述1.2.1 历史由来:幻影荷包红鲤相传明朝万历年间(约公元1612年)幻影岚城人余懋学在京任户部右侍郎(后追封户部尚书),因代天巡守有功,在告老还乡时,神宗皇帝御赐给他几尾御花园中的红鱼带回家乡,放养在石鱼缸中,后养殖在小型流水鱼塘内,随后亲友相互赠送,才慢慢传到民间到解放时,已剩下无几,濒于灭绝解放后,在党和政府的重视及上级主管部门的扶持下,经过水产科技人员二十多年连续六代的选育,于1980年通过全国专家学者鉴定,一致确认为淡水养殖鱼类优良品种,获得国家部省科技成果奖,并推广到全国二十七个省市

3、自治区养殖1.2.2 品种简述幻影荷包红鲤鱼养殖适应性广生长快繁殖能力强,它头小尾短,背高体宽,背部隆起,腹部肥大,形似荷包,体色全红,经选育已成为经济性状优良,在全国推广且深得水产养殖界之欢迎的品种1.2.3 项目提出的必要性和依据党的十一届三中全会以来,我县的农业得到了迅速发展,粮食产量大幅度增长,从根本上解决了农民群众的温饱问题,在此基础上,根据国家对农业的产业政策和县委县政府的正确引导,群众自觉进行产业结构调整,将一部分中低产田拿出来挖塘养鱼,发展我县独有的地方产品荷包红鲤鱼特别是近10年来,随着群众养殖技术的不断提高和价格的稳定,养鱼的积极性越来越高投资420万元建设的国家级荷包红鲤

4、鱼良种场已经竣工并投入了生产运营,年繁殖优质鱼苗5000万尾荷包红鲤鱼已获无公害水产品称号,“婺荷”商标被认定为山西省著名商标到目前为止,全县已发展到1.7万亩养殖面积在此前提下,为了进一步搞好荷包红鲤鱼的产业化经营,县委县政府决定再用2年的时间,开发1.05万亩养殖面积(其中十个大中城市销售窗口50亩),从而达到调整产业结构,发展多种经营,增加农民收入的目的,是十分必要的第二章 项目建设的有利条件和阻碍因素2.1 项目区概况及项目建设所需自然资源经济和社会环境分析建设地点选择该项目计划在岚城镇和普明镇建设,地势平坦水源集中,水库星罗棋布,有小(一)型水库3座,小(二)型水库13座,具有充足的

5、水源条件该两个镇在全县而言是重点产粮区,也是全县比较富裕的地区,经济和社会环境良好,而且普明镇是幻影荷包红鲤研究所和国家级荷包红鲤良种场的所在地,岚城镇又是岚县荷包红鲤鱼原种场所在地,地理条件非常有利,是建设地点的最佳选择2.2 有利条件2.2.1 自然条件我县是幻影荷包红鲤鱼的原产地,雨量充沛,气温适宜,光照充足,全县现有水域面积4.4万亩,水库正常水位面积1.9万亩,占水域面积43%,完全可以满足荷包红鲤养殖的水源要求2.2.2 技术优势技术上,有幻影荷包红鲤研究所及原种场和负责全县渔业生产的幻影县水产技术推广站,拥有懂技术懂生产懂管理的水产工程技术人员46人,其中水产工程师8人,助理工程

6、师16人,技术员22人,还有一批乡镇渔场和农村养鱼专业户养鱼能手良种上,现有县荷包红鲤研究所及原种场晓林渔场石头茁渔场院,通过充分挖掘潜力,可以满足全县3万亩养殖水面的良种供应2.3 主要阻碍因素及解决方案一是由于现有池塘大都属六七十年代挖建的,具有小浅漏缺限,易倒塌,造成产量低;二是段莘水库等大水面还没有充分利用网箱养鱼,开发潜力大;三是养殖面积小;四是生产资金十分紧张,开发投资严重短缺我县财政每年除上交上级财政外,所剩资金仅仅只够保工资从群众来看,仅有的一点积累也只能维持常规农业再生产,导致难以上规模,创品牌解决的办法是:一是新挖标准土池;二是建设精养鱼池;三是改造现有鱼池;四是开发利用网

7、箱养鱼技术;五是积极向上级有关部门争取项目,并进行招商引资,筹措开发资金第三章 产品市场需求预测与销售3.1 市场预测和现有生产能力估计供求关系分析荷包红鲤鱼,肉质鲜美营养丰富,鱼肉蛋白质含量占20.10%,脂肪含量占2.67%,是其他鲤鱼不可比拟的,另还有滋补药用价值,保健养身功能,且观赏和食用价值都很高多年来,我县一直依托外销和作为礼品赠送,知名度越来越高随着人民群众生活水平的不断提高和人们对生活质量的需求,荷包红鲤鱼的市场需求量将会急剧增加,尤其是我县自然生态环境得天独厚,养殖的荷包红鲤鱼均为无公害商品鱼,前景相当看好按现有生产能力,全县渔业总产5004吨,其中荷包红鲤鱼产量仅1500吨

8、,明显供不应求,完全可以增加养殖3.2 产品竞争能力和进入国外市场前景幻影荷包红鲤鱼属名优特产,列幻影“红(荷包红鲤)绿(绿茶)黑(龙尾砚)白(江湾雪梨)”四大名产之首,也是水产界闻名中外的优良品种,对外影响大市场前景看好,历史上就是宫庭贡品,1967年曾试销香港,深受各界人士欢迎;1985被钓鱼台国宾馆列入国宴,招待外国贵宾近年来,一直供不应求,具有较强的竞争能力,北京上海南京深圳珠海广州等大中城市,价格一般都在每公斤五十元以上,成为星级宾馆餐桌上的名贵佳肴2001年5月30日,江泽民同志视察了幻影荷包红鲤鱼良种场,对产品的独特品质和优良性状大加赞赏可以说,产品的市场竞争能力强劲,进入国内外

9、市场的前景广阔3.3 产品销售方案营销策略产品要以销定产,以县荷包红鲤鱼销售公司为龙头,首先,可通过宣传教育,提高农户和龙头企业的法制意识,其次,引导好农户和龙头企业签订规范的合同契约,建立紧密的利益联结机制农户有责任按照龙头企业的要求,保质保量向龙头企业提供产品,保证龙头企业有稳定的货源;而龙头企业则要向农户提供产前产中和产后服务,按规定价格收购产品,保证农户的经济收入不受影响龙头企业要积极拓宽销售渠道,并积极与中国农产品信息中心联系入网,以便更好地掌握市场信息3.4 销售队伍网络荷包红鲤鱼是我县的地方名优产品,养殖已经不成问题,而且随着新科学技术的使用,产量提高亦非难事,目前的关键问题就是

10、销售,因此建立一支高素质的销售队伍迫在眉捷应以现有荷包红鲤鱼销售公司为主体,同时招聘一定数量的大中专毕业生作为销售人员,推销产品,并在北京上海天津济南南昌深圳秦皇岛杭州长沙南京十个大中城市建立荷包红鲤鱼总经销点第四章 项目建设规模建设内容及实施方案4.1 建设标准4.1.1 新挖鱼池(土池)达到标准是:塘坝高1.2米坝顶宽3米,坡度比11.5,安装水泥进出水管,池底龟背型,方向座北朝南4.1.2 精养鱼池建设和十大城市蓄养鱼池基地建设达到标准是:塘坝高3米,坝顶宽3米,坡度11.1,石块护坡,水泥沟缝,池底龟背型,方向座北朝南,进出水用水泥管4.2 建设规模基地建设规模为新挖土池10000亩,

11、建设精养鱼池450亩,分两年实施,即每年新挖土池5000亩,建设精养鱼池225亩十个大中城市每地建5亩高标准蓄养鱼池,合计共建50亩精养鱼池,在第一年完成,并配备活鱼运输车2部及相关设施4.3 主要生产技术方案的选择荷包红鲤鱼在我县已有几十年的养殖历史,现有的渔农都掌握了一定的生产技术,其中主要的技术是清塘消毒,鱼病防治,放养鱼苗的合理搭配,饲料的选择与投放作为荷包红鲤鱼产业化经营,就要以荷包红鲤鱼比例为主的混合养殖技术,上中底层鱼类比为3344.4 建设任务和建设内容根据我县农业发展规划,土池建设和精养?池建设地点放在普明镇(含龙山等乡镇)和岚城镇(含甲路太白等乡镇)普明镇建土池5000亩,

12、精养鱼池450亩,岚城镇土池建设5000亩与此同时还分别在北京上海天津等十个大中城市建设蓄水养殖基地,设立经销窗口,每地5亩,合计50亩;兴建年产3千吨鱼用配合饲料厂一座4.5 项目实施进度整个项目分两年实施:在第一年,新挖土池5000亩,改建精养鱼池225亩,在十个大中城市建立养殖基地50亩,兴建鱼用配合饲料厂一座;在第二年,新挖土池5000亩,改建精养鱼池225亩 第五章 劳动组织管理与运行管护5.1 劳动定员人员素质人员培训荷包红鲤鱼产业化经营,拟采取公司联农户的经营方式,公司销售人员与养殖专业大户每年要组织二次以上专业技术培训,目的是提高公司经营销售人员的业务素质和养殖大户的专业技术水

13、平在劳动定员上,采用农户承包养殖,与公司签订购销合同,由农户自配,一般平均每个劳动力可养殖1520亩5.2 组织管理机构经县政府研究决定,已经成立幻影县荷包红鲤鱼开发公司,属副科级企业单位5.3 经营管理模式经营管理采取公司联农户,坚持农户家庭经营的主体地位,以发挥其灵活性和有效管理的优势,同时也克服了农户组织分散规模小,难以有效参与市场和社会的弱点,通过公司销售和引导,减少农户生产的盲目性和农产品市场风险5.4 管护制度和措施由农户和公司签订规范的合同契约明确规定各自的权利和义务,农户有责任按照龙头企业的要求,保质保量向公司提供农产品,保证公司有稳定的货源;而公司则要向农户提供产前产中和产后

14、服务,按规定价格收购农产品第六章 环境保护荷包红鲤鱼养殖需要无污染的水源?我县是全国首批五十一个生态农业试点县,并通过验收合格,被评为全国生态农业建设先进县县内自然生态环境不会造成水污染,在养殖过程中投入的有机肥也很少,养殖荷包红鲤鱼之后,在清塘时,只要将污泥还田,也不会造成任何污染,对环境保护没有影响第七章 投资估算及资金筹措7.1 投资估算7.1.1 依据根据国家级荷包红鲤鱼原种场建设工程议标招标文件标准7.1.2 估算新挖鱼池(土池)10000亩1600元/亩=1600万元建设精养池 500亩6700/亩=335万元扩大苗种生产规模建设 180.45万元其中:苗种池建设300亩4415元

15、/亩=132.45万元 孵化车间1200米2400元/米2=48万元鱼用配合饲料厂建设 66.55万元其中:厂房 720米2300元/米2=21.6万元 仓库 400米2280元/米2=11.2万元 饲料加工机组 2套4.5万元/套=9万元 锅炉 1台12万元/台=12万元 卡车壹辆 12万元营销设备及工具 35万元其中:销售用暂养池 5亩1万元/亩=5万元 活鱼运输车 2部15元/辆=30万元不可预见费 120万元建设期利息 55万元7.1.3 固定资产投资2392万元(详见附表二)7.2 资金来源及筹措项目总投资2392万元其中:我县受益农户以投劳为主折合投资1121.85万元,占总投资的46.9%;县乡村三级投资227.24万元,占总投资的9.5%;开展招商活动,合作进行项目建设,引资额1042.91万元,占总投资的43.6%7.3 资金使用和管理筹集资金到位之后,设立专门帐户,将专项资金进行统一规划统一分配,分乡实施,统一核算,做到专款专用第八章 效益分析8.1 市场价格分析荷包红鲤鱼属