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1、 第七节 利润分析 一， 主要财务假设二， 销售预测 三， 成本费用估算四， 预计利润表 第八节 投资需求 一，投资需求 二，业务硬件需求 三，展厅硬件需求 一，项目介绍 北京高端楼市发展迅速，高端家居市场容量巨大。 我们的产品线覆盖美式，简欧，新古典，后现代等多种家居风格，同时开发红木，办公，酒店等家具订单，作为主营产品外的有力补充。 我们以产品创新和服务式营销为核心，抓住客户，创造销售。 我们运用已经被验证成功的成熟创新商业模式，做适应性改良和完善，立足公司资源，拓展多渠道销售系统，打造品牌价值，传递高尚品质和品牌文化，占领高端消费人群，打造家居行业新的品牌标杆。 二，管理团队 我们是销售

2、型公司，涉及销售，设计，行政事务，财务四个部门，其中设计部工作归属到总公司设计部完成，发展初期拟定人员规模35人。 公司董事长房总，拥有20年家具行业的成功经验，拥有强有力的销售，设计和生产人才队伍，房总以行业视野及战略高度引导着公司的成长发展方向。 总经理职务由王晓伟担任。王晓伟从事销售及管理工作五年，曾在北京聚成企业管理顾问有限公司从事销售工作，后在北京东方维纳斯摄影技术有限公司担任副总经理职务，之后选择家居行业，在北京阿拉丁家居设计有限公司从事销售管理工作。 刘梁远担任公司运营经理职务。刘梁远就职于中国华佗论剑智慧国际集团运营中心，曾先后担任北京昊拓家具公司和北京金宝伟业有限责任公司的运

3、营顾问。 团队的两位销售主管和骨干成员都拥有优秀的能力和素质，具备实战的知识和经验。我们优势互补，精诚协作，是一支充满信念的激情力量。 一，高端家居行业描述 有数据显示，xx年全国房地产市场直接带动的家居市场容量经测算达到11800亿元，近三年家居市场容量的复合增长率为18%，比商品住宅销售面积的增速更快且趋势更平稳。如果考虑到存量住宅带来的二次装修、家具等家居用品的销售，市场容量将进一步提高，家居产业的发展前景相当可观。 随着经济的日渐繁荣，中国消费群体的格局正伴随着整个经济的发展，产生重大变化，消费观也在逐步升级，设计、艺术、文化等开始成为消费的新元素。高端市场需求不断加速，中国品牌战略协

4、会研究报告显示，目前，中国有能力购买国际名牌的消费人群达到总人口的13%，xx年将达2.5亿人。 高端市场，确切的说涵盖了奢侈与高端，产品主要表现是奢侈品及高品牌附加值的普通产品，通常指行业内同类产品中价格最高的市场区隔。高端市场位于市场消费系统的尖端，是少数人组成的高消费集群，也是整个社会精英人士的集合体。他们虽然绝对数量较少，但是消费能力占消费主体的60%以上或更多。 市场需求孕育高端家居消费时代的来临，利润需求驱动品牌缔造高溢价能力，家居消费呈现高端化和消费层面多样化特征。 二，高端物业市场现状 从1997年到xx年，我国别墅、高档公寓的投资完成额、销售面积、销售均价，总体上均呈逐年上升

5、的趋势。期间，高端物业需求年均增长率达24.6%，如果剔除xx年受 _影响的因素，其需求的年均增长率更高达30%。高端物业呈供不应求态势，进一步支撑了其价格的稳步上扬。 北京高端房产情况，xx年-xx年一季度，销售均价在每平米1.6万元以上的新建商品住宅共计成交41728套，成交面积552.74万平方米，成交金额达到1383.08亿元。均价在3万元/平方米以上房产成交6402套。 xx年1-12月北京市别墅销售套数达到了6528套，销售面积为222.83万平米，全年别墅成交总金额为331.79亿元。xx年北京市场入住别墅项目共计50个，建筑面积达到1281.28万平方米，占到总入住面积的20%

6、。入住别墅中，毛坯项目建筑面积1014.71万平方米，占别墅项目总入住面积的79%。xx年北京别墅的市场需求快速反弹，供求矛盾进一步深化。xx年北京别墅市场走势是中高端消费者改善性需求旺盛。 三，消费特征分析 北京权威市场调查机构针对北京高端家居市场的调查结果显示： 年轻而富有的消费者 中国高端消费者与其它国家相应群体最大的区别在于前者非常年轻，大约80的中国富裕消费者不到45岁，这个数字在美国为30，在日本仅为 19。 属于社会成熟型、精英型的消费阶层 健康、环保、舒适、尊贵、个性是高端消费群体对生活的主流要求，对产品整 网站运营策划方案 1 市场分析 说明：做运营必须能够把握市场的发展，如

7、果需要，请描述一下自己负责产品的市场情况。 2 活动主题 填写活动的主题，要求主题一定要简洁、清晰明确、有吸引力。 3 活动目的 活动的主要目的 4 活动时间 活动执行的时间段。 5 效果预期和目标 5.1 效果预期 预期的可以到达的效果。 5.2 数字目标 6 活动详细情况 6.1 参与产品 说明本活动涉及的产品，及其配合程度。 6.2 活动详细说明 详细说明活动的实施方式。 6.3 奖项设置 奖项和奖品设置 7 市场推广建议 针对本次活动，提出市场推广方面的想法和建议。 7.1 站内推广 7.2 站外推广 8 活动任务安排计划 9 预算明细表 一 产品基本情况 1.1 游戏背景 希望onl

8、ine，原名seal online由韩国GRIGON公司开发一个休闲风趣 的3D卡通冒险RPG游戏。可 _分配6个职业，包括剑士、骑士、法师、教士、 商匠、小丑。在轻松愉快的氛围中享受紧张和刺激，可与目前的超人气大作天堂2相媲美。游戏操作上手很简单，可玩度较高，游戏的音效部分也由开发商聘请了专业团队进行精心打造。 1.2 硬件配置 最低配置： 内存：128 M CPU：Pentium 600MHz显卡：32M显存3D显卡 推荐配置：256M Pentium 1GHz 显卡：64M显存3D显卡 1.3 产品定位 从产品技术方面看： 中高端的Q版3D游戏，强调画面的唯美，强调卡通风格，自由的技术

9、控制。以对硬件要求并不低，现在的电脑组装主流配置一定能满足要求的。 在测试中能听到机器旋转的呻吟。为此游戏配置了人性化的锁定低配 置状态下只能损失部分3D效果了。在客户端方面做了外挂放火墙，所以 在进入游戏时有检测的时间等待。 从产品立意看： 在卡通领域里的“Q版”是最让人感受搞笑的。希望就是浓缩了生活 中的笑料在游戏里。 1.4 市场定位 人群定位： 年龄在1330岁，痴迷于卡通类型游戏的玩家。该层次玩家是我们游戏 的重要核心，他们将主导游戏世界的平衡，他们是大多数其他玩家参照 的对象。他们大都会成为游戏里的领袖式人物。 地域定位： 沿海、华东、华南及首府城市，这类地区拥有很多家庭经济状况优

10、越， 热爱卡通及游戏的消费人群。 场所定位： 网吧还是现有的主要游戏场所，但是我们这款游戏将在家庭用户拓展方 面作出最大的努力。 1.5宣传主题： 分阶段（线淼负责） 二 人力资源 2.1 结构图 2.2部门及职能 总经理室： 整体策略及方向的制定，监督、管理、考核各项工作的实施。 经营管理部： 财务管理：各种预算、支出、收入的管理。 物资管理：各种游戏及相关产品的管理。 合同管理：各种业务的合同及协议的管理。 采购管理：软硬件及网络设备的采购管理。 人事管理：员工招聘、录用、辞退等工作。 薪资管理：员工薪资、福利的管理。 行政管理：考勤、用车、订餐等行政事物的管理。 技术部： 数据维护：架设

11、服务器、更新重启服务器、在线人数监控、日注册量。 网站程序：网站程序开发、论坛的开发、客服系统。 应用程序：收费系统开发、E-SALS系统、GM在线管理工具。 _门：玩家线上动作记录、调查作弊、外挂查封、预防黑客。 游戏管理：与开发沟通、负责游戏版本更新。 市场营销部： 市场 生产管理：宣传品投产计划 游戏宣传：事件推广、联系媒体、广告排期。 市场推广：市场宏观推广策略。 活动策划：计划线上、线下活动、撰写游戏新闻。 网站管理：设计、更新、报道。 销售 渠道销售：销售策略、渠道策略、建立稳固牢靠的全国销售网点。 销售回款：销售催款 地面推广：网吧推广、电信合作推广、校园推广 客服部： 客服热线：接电话、回E-mail、管理论坛。维护秩序、解答问题、在线执行GD策划好的活动。 线上活动：详细策划和执行线上、线下活动。 2.3人力计划（各部门分别单独呈报） 三. 运营时间表 3.1 关键时间点 内容仅供参考