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1、确保物料的帐、卡、物三者一致仓库区域划分清楚，物料标识清楚信息反馈定期或不定期向计划组汇报仓库货物积压情况和积压货物的分类情况及时向有关部门反馈物料短缺情况或者过量采购情况安全库存超市物料信息及时传递给计划组和采购部单据管理做好仓库的原始单据的传递、保管、归档工作3、采购职能根据公司发展战略和年度目标，拟定本部门工作计划和具体工作措施，并组织实施，确保有效支持公司战略目标的达成根据公司发展战略和具体要求，优化部门岗位设置及职责分工，完善本部门部门职责说明说、岗位职责说明书，以确保各岗位分工明确、权责清晰，各项工作有序开展组织部门建立、优化、推行物料采购计划、采购单签订、生产跟踪、交货管理、供应

2、商管理等相关流程与制度，以确保对生产计划的响应参与建立本部门绩效考核与目标体系，主导与建立本部门内部各岗位的绩效考核与目标体系采购计划参与生产计划的评审，确保物料可以及时供应，满足生产计划的执行根据公司生产计划和物料需求编制采购计划，为采购单签订提供依据采购单签订根据采购计划、供应商交期及供应商的生产能力，选择合理供应商签订采购单，确保物料交期准确、质量合格、采购成本最低。生产跟踪跟进采购单生产进度，积极与供应商沟通，确保订单按期保质交货针对订单生产中出现的问题，及时协调供应商和公司计划、技术等部门，确保将生产异常生产的影响降到最小供应商生产能力出现重大问题不能解决时，及时更换供应商，确保将影

3、响降到最小交货管理交货时，协调好供应商和品质部、仓务组，确保交货迅速、质量合格，及时解决交货时出现的问题供应商管理新供应商开发，要联合品质部和技术部，确保供应商生产资质，并对供应商生产能力进行分析，为采购订单的签订提供依据订单生产中出现的问题，须要求供应商及时解决并提交报告记录供应商的供货周期、合格率定期与供应商沟通，提出发展提高规划统计采购订单交付情况，对其进行统计、汇总、分析，定期向上级和有关部门报告，为持续改进提供依据统计采购订单生产中出现的问题，对其进行统计、汇总、分析，定期向上级和有关部门报告，为持续改善提供依据五、作业流程1、营销联络组接单后录入MIS系统（1）接到客户购机订单确认

4、后直接录入MIS系统（2）接到客户配件订单确认后，检查物料库存情况a若是安全库存产品或者库存有，则直接出货；b若不是安全库存产品，则直接加入物料需求计划；（3）客户订单交货期到达后仍不出机（机器安装完成），时间超过一个月撤销系统中订单，做无客户处理；2、生产计划制定：生产计划包括两个分计划（1）备料计划：超长采购周期物料采用安全库存模式，目前暂定为铸件（未加工）以及一些进口件等，公司可以根据实际情况酌情增加或者减少，详见安全库存运行规范；（2）主计划：公司开始采购物料进行生产的计划，详见主计划制定规范；3、采购部根据现场安装情况和生产计划，确定物料需求情况，制定物料采购计划。4、进度管理：（1

5、）计划组每日更新公司生产主计划并上报审批后；（2）采购部制定物料采购计划，下发到采购员；（3）采购部根据现场安装情况和物料需求情况，酌情执行物料采购计划；（4）安装部每日更新安装进度状态，便于计划部和采购部了解相关信息从而及时进行调整；5、异常信息反馈：（1）供应商无法及时供货，采购部要及时了解问题产生的根源并上报给总经理和有关部门，并同时争取将影响降低；（2）物料到场后出现质量问题，采购部要联合品质部了解问题产生的根源，采取措施使影响降低，并提出措施避免下次相同问题再次发生，同时提交报告给总经理和相关部门；6、成品入库：机器安装完成，检验合格后按照规定入库；7、出库：营销联络组根据顾客需求，

6、安排出库；六、具体事宜规范与制度1、安全库存管理办法目的为了平衡公司库存和市场需求，确保在满足订单交付的同时尽量降低安全库存，提高库存周转率，从而降低公司经营成本，提高公司的盈利能力适用范围适用于采购周期长、需求频繁的物料权责物料种类由计划部录入，总经理审核后执行物料种类由采购部取消，总经理审核后执行由仓务组负责日常维护物料需求计划由计划组制定，采购部执行录入原则物料使用频繁、采购周期长，可录入安全库存超市，见安全库存超市物料增加申请表取消原则物料采购周期缩短，或者不再频繁使用，可将物料从安全库存超市取消，见安全库存超市物料取消申请表物料采购与发送计划组编制生产计划，使用安全库存物料，同时在备

7、料计划中加入备料计划仓务组依据生产计划发送物料到现场日常维护由仓务组负责维护2、生产计划制定办法为了平衡公司库存和市场需求，确保在满足订单交付的同时尽量降低库存，提高库存周转率，从而降低公司经营成本，提高公司的盈利能力适用于正式计划生产的物料机型数据（机型、当量、目标库存）由计划部输入，总经理审核新增工程位由计划部录入，总经理审核，采购部和安装部执行计划执行进度由主计划跟进，按时汇报总经理机型数据（机型、当量、目标库存）由主计划根据公司总体发展规划划，上报总经理批准后输入，总经理审核机型数据（机型、当量、目标库存）由主计划根据公司总体发展规划，上报总经理批准后取消，总经理审核采购发送与安装计划

8、组编制生产计划，采购部依此制定采购计划并执行仓库负责采购物料入仓，并按安装部通知发送物料到现场安装部依据生产计划安排生产计划跟进计划组跟进生产进度并按时汇报给总经理和有关部门3、变更签订管理办法为了平衡公司库存和市场需求，确保在满足公司机型持续更新的同时尽量降低库存，及时解决呆料，提高库存周转率，从而降低公司经营成本，提高公司的盈利能力适用技术部物料及机型变更的签订变更单由技术部编制，工程位由主计划签订呆料单由主计划编制，处理意见由技术部提出并由主计划安排执行呆料处理进度由主计划跟进，并按时汇报总经理流程技术部编制变更单计划组综合库存物料、在制物料、在购物料、技术部意见，签订变更单技术部下发变

9、更单给各部门执行，同时邮件给总经理计划组编制呆料清单，提交给技术部技术部提出呆料处理意见，提交给主计划计划组安排呆料处理计划组跟进呆料处理进度，并按时提交给总经理和各部门汇总计划组每月汇总所有当月所有变更和呆料数据，提交总经理和各部门计划组每月汇总所有未处理完的呆料数据，提交总经理和各部门4、特工物料发退管理办法为了平衡库存和安装需求，在满足安装需求的同时规范特工物料发退情况，合理控制公司库存。适用于公司特工物料发退特工计划由主计划编制物料需求由安装部提出，仓务组发料多余物料由安装部返还，主计划跟进主计划编制特工生产计划安装部依据特工生产计划，提出物料需求仓务组发送特工物料到现场安装部按时返还

10、特工多余物料仓库组及时把物料发送情况录入系统主计划跟进特工物料处理情况，并按时提交数据给总经理和各部门主计划每月汇总所有当月所有特工物料发退情况，提交总经理和各部门主计划每月汇总所有未退回的特工和物料清单，提交总经理和各部门七、工作指标1、计划组：项目内容考核内容频率客户服务客户订单输入与维护出机计划表每日客户需求配件发送工作配件销售单每月出机工作整机销售生产计划生产计划编制生产计划表变更工程位签订变更单和呆料清单安装工时安装工时审核工时单进度跟进机器安装前到货情况跟进欠件表每批生产进度跟进生产进度和问题汇总变更产生呆料处理跟进呆料处理清单特工物料退回跟进特工未退回物料清单2、仓务组：物料收发与保管采购物料清单与入库入库单库存物料维护工厂物料发送发货单仓库运行与维护仓库设超市运行及维护超市物料库存查看仓库物料摆放现场7S3、采购部：物料采购到货率、采购周期、合格率采购物料问题处理问题处理报告每例供应商问题整改报告供应商邮件或传真供应商档案管理，包括资质审核报告、供货物料类别清单、供货能力分析、供货周期以及到货及时率和合格率统计与分析供应商档案针对供应商情况提出与公司共同提高的路线与方法供应商发展提案