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1、14176化学物质采购管理规定18207化学物质判定、保持管理规定21288不合格品响应管理规定29319文件和记录管理规定323410信息交流管理规定353811内审（结合TS16949/ISO14001文件规定）略12管理评审（结合TS16949/ISO14001文件规定）方针：绿色采购，持续改进； 遵守法规，达标排放；节能降耗，综合利用； 保护环境，接受监督。无锡吉冈精密机械有限公司主要从事铝制品、锌制品的生产与经营，在追求高品质的同时，实现吉冈机械的宗旨，为人类可持续发展、减少、防止产品公害，为环境保护回归自然。现特向社会各界郑重承诺达到以下目标及计划：1.实行有效的化学物质管理规定，

2、制定实现并定期评审方针，做到绿色采购（采购有毒有害成分低于RoHS指标及客户要求的原辅材料并持续改进，目标为RoHS不符合品0件交货。2.遵守国家与地方的环保法律法规和其他要求；将顾客化学物质要求转化为本公司具体规定并结合法律、法规要求在过程控制中达标排放。3.对废气、废水、噪声采取有效措施加以控制，对废弃物合理处置，逐步采用有利环保的材料、装置及工艺技术；并计划每年减少3废排放3%4.开展全员节能降耗活动，提高废弃物的循环利用，计划每年资源消耗减3%；5.增强环境意识，不断提高员工化学物质和环境保护素质；6.本方针对内传达到全体员工，对外可为公众所获取，并寻求顾客的监督、理解和协作。 无锡吉

3、冈精密机械有限公司 总经理:周延 2008年1月1 日共 2 页3.1本规定适用于顾客提出化学物质采购的范围3.2化学物质管理规定的编写、批准和发布3.2.1办公室根据顾客化学物质采购要求和RoHS指令要求，结合公司的实际情况，组织编写化学物质管理规定。3.2.2化学物质管理规定草稿完成后，由管理者代表或授权人员组织全公司各化学物质管理规定职能部门进行讨论修改和定稿。3.2.3化学物质管理规定定稿后，以总经理批准的方式发布，同时宣布化学物质管理规定的发布和实施日期。3.3化学物质管理规定的管理3.3.1化学物质管理规定的解释权归环境体系管理者代表或其授权人员。3.3.2办公室负责化学物质管理规

4、定的更改和相应的审批手续。化学物质管理规定的更改可根据工作量的大小，采用换版、换页等方式进行。3.3.3化学物质管理规定的发放范围由办公室提出，经化学物质管理规定者代表批准后实施。3.3.4化学物质管理规定的封面必须带有“受控”和“非受控”标识。“受控”的为公司内各职能部门使用的有效版本，当化学物质管理规定更改时必须对其进行相应的换版、换页或局部更改；经管理者代表批准为“非受控”的化学物质管理规定，可发放给有关单位参阅，修改时不做跟踪。第 2 页3.3.5对化学物质管理规定的正式评审由管理者代表主持，每年至少进行一次。3.3.6当化学物质管理规定持有人调离本岗位时，应将持有的化学物质管理规定收

5、回。（具体详见第10章节）3.3.7对以下化学物质进行严格管理控制，确保出货产品满足客户需求。含量低于下表。无锡吉冈禁用物质调查表1（第2版）TO:供应商名称：物料名称：负责人：物料型号：传真：图纸号码：电话:请填写以下表格并保证其真实性后签字回传我司调查对象化学物质表B级物质群分类 No.（JGPSSI）材料/化学物质类限制值如有则使用部位是否超过是 否C01石棉类有意添加 C02 一部分偶氮染料有意添加（关于适用情况，请参照76/769/EEC指令）B05镉/镉化合物75ppm或有意添加B07六价格/六价格化合物800ppm或有意添加B09铅/铅化合物800ppm或有意添加 300ppm（

6、只适用于氯乙烯电缆皮层包）B10汞/汞化合物C04臭氧层破坏物质分类1：CFCs.HCFs.HBFCs.四氯化碳等分类2、HCFCs:800ppmB02多溴联苯类（PBB类）B03多溴二苯醚类（PBDE类）多氯联苯类（PCB类）B06多氯化萘（氯原子数在3个以上）C06放射性物质一部分短链氯化石蜡（参照附表F）B18三丁基锡（TBT）三苯基锡（TPT）B17氧化三丁基锡（TBTO）物质群分类 No.（JGPSSI）材料/化学物质群限制值*B01锑/锑化合物1000ppm砷/砷化合物铍/铍化合物B04铋/铋化合物B08溴系阻燃剂（PBB类或PBDE类除外）B11C05一部分邻苯二甲酸酯类（参照附

7、表F）B13硒/硒化合物是 否聚氯乙烯（PVC）（只须公开超过限值的量（存在）/（不存在）即可）形成特定胺的偶氮染料、颜料30ppm特定胺化合物0.1wt%甲醛0.1ppm厂商签字:盖章:共 6 页4.1目的： 为了保证化学物质管理规定工作有效开展和化学物质管理规定的有效进行，应对组织机构及职责与权限做出规定。4.2范围： 化学物质管理规定所涉及的部门人员。4.3化学物质管理规定职责：（1）总经理 a）制定、发布环境方针； b）任命管理者代表； c）批准化学物质管理规定； d）保证化学物质管理规定有效持续运行所需的资源和人员； e）主持管理评审； f）批准目标、指标和管理方案。（2）管理者代表

8、 a）管理者代表策划和实施化学物质管理规定； b）确保按照顾客化学物质采购要求和RoHS指令要求，建立、管理并保持化学物质管理规定； c）配合总经理配置，建立和保持运行所需的资源； d）检查化学物质管理规定运行情况；e）负责目标、指标和管理方案的审查和实施；f）组织化学物质管理规定内部审核；g）参加管理评审、汇报化学物质管理规定运行情况。h）向最高管理者汇报化学物质管理规定运行情况以供评审，并为改进提供依据。（4）各部门基本职责 a）负责方针、化学物质管理规定和程序文件的贯彻和执行； b）负责与本部门有关的目标和指标以及管理方案的制订，并完成管理方案规定的任务； c）负责制定相关的文件和记录；

9、 d）根据文件的要求，制定相关的支撑性文件及本部门的作业指导书，并执行； e）负责本部门化学物质联系工作； f）负责将本部门内部的信息或外部获得的信息传递给相关部门； g）负责监控本部门有关的目标指标和针对总体管理方案的具体措施的完成情况，运行控制情况，测量有关的化学物质绩效参数； h）负责管理本部门的文件和记录； i）协助内部审核组,开展内审工作。（5）生产部a）在化学物质管理规定者代表的领导下，负责化学物质管理规定建立、实施过程中的组织协调、检查考核工作；第 3 页b）负责组织目标指标及管理方案制定，并负责监督检查； c）负责适合本公司法律、法规的获取确认、 d）负责化学物质管理规定的信息

10、交流与传递； e）负责化学物质生产过程有害物资的控制； f）负责用水、用电、用煤节约措施，用量计划的监控检查，排除管网中的跑、冒、滴、漏； g）负责污水管网的维护工作； h）负责固体废弃物的分类、处理和管理工作； i）负责公司不合格品响应系统的建立和保持工作； j）负责防火设施的检查、更换、报修；（6）品质部a）负责生产化学品使用，配比的指导、监控、抽样、测量及管理工作；b）负责对产品所含化学物质信息正确性进行确认；c）负责定期组织第三方对污水、环境空气质量、噪音等重大环境因素进行监测，并保存其记录；d）负责生产过程中，噪音污染、尘排放污染、切削液，有害气体排放污染等的监控、改造、监督、实施；

11、r）负责纠正与预防措施跟踪验证（本部门的措施由管理者代表负责）。第 4 页（7）营业部 a）负责化学物质合同评审并对每份合同有害物质含量要具体明确； b）负责向供应商施加化学物质要求和RoHS要求的影响； c）负责在营销中宣传公司的化学物质保护工作和环境保护工作。（8）办公室 a）负责组织有关部门的起草、修订、化学物质管理规定文件； b）负责体系文件的发放、保存、销毁、回收； c）负责制定培训计划，确定培训需求，组织考核； d）合理配制人力资源，保证各岗位人员符合相应要求； e）负责化学物质和环境保护的宣传； f）负责安排落实化学物质和环境保护所需的资金； （9）内审员 a）审核的成员必须与被

12、审核对象无直接责任，并经总经理批准的有资格证书的内审员担任； b）审核组长负责编制审核计划，审核日程表，管理者代表负责审核，总经理批准，审核员编制内审检查表，报审核组长批准；c）负责按审核检查规定的内容进行抽样并记录；d）负责按不合格的客观证据，出据不符合报告，督促被审查部门，确认和制定纠正措施； e）对不符合措施进行跟踪验证，并将验证结果报告管理者代表；第 5 页 f）审核组长编制内审报告，为管理评审提供证据。4.4.1.4化学物质管理规定组织机构图总经理 管理者代表第 6 页4.4.1.5职能分配表： 部门实施要求管理层管理者代表生产部品质部采购部营业部办公室1方针2-1-1法律、法规及其

13、他要求的明确化2-1-2管理范围明确化2-2目标制定及运行过程的计划2-3组织体制、任务责任明确化3-1-1设计开发3-1-2获取、确认含有信息3-1-3购买管理3-1-4-1接货确认3-1-4-2工程管理3-1-6发货确认3-1-7不符合时的对应3-2人力资源管理3-3文件化及其管理3-4信息沟通4执行情况的评价及改善5管理评审顾客化学物质要求的评审和确认共 4 页4.4.2.1 目的 为确保顾客化学物质的需求和期望得到充分理解的过程做出规定并加以实施和保持。4.4.2.2 范围 适用于本公司对顾客化学物质要求的识别和确认。4.4.2.3 职责（1）营业部负责识别顾客化学物质的需求与期望后，

14、应组织相关职能部门对产品需求进行评审并负责与顾客沟通。（2）品质部负责评审为满足顾客要求公司应具有的监视和测量的能力、要求的检测及对外送检的确认和联系。（3）生产部负责评审公司满足顾客化学物质质量特性能力。（4）生产部负责公司生产能力及交货期满足顾客化学物质要求的评审。（5）营业部负责评审所需物资符合化学物质要求的采购能力的评审。（6）总经理负责化学物质合同的审批。4.4.2.4 工作程序（1）顾客需求的识别 营业部对顾客化学物质需求与期望的产品进行识别，并将其连同订货要求（合同草案、技术协议等）填写在产品要求评审表中包括：产品管理规定a）明示的要求，如化学物质质量特性、交付、支持性服务（运输

15、、保修、培训等）、价格等方面的要求；b）虽然顾客化学物质没有明确要求，但是预期或规定的用途所必然要包含的要求。这类隐含的潜在要求，公司应为满足这些顾客要求做出承诺：c）公司化学物质的性能符合国家、行业标准的要求及RoHS指令要求；d）顾客附加要求（包括法律法规要求及指标高于RoHS指令要求）；（2）对化学物质要求的评审公司营业部在接受合同或订单之前，对已识别其要求及本公司确定的附加要求后，应对合同要求进行评审。4.4.2.2产品要求的评审应在签订合同前进行，应确保： a）化学物质要求应明确确定； b）对顾客没有形成文件的要求（口头订单）应得到确认（可采用传真确认）； c）与以前表述不一致的合同

16、或订单要求已予明确并以于解决； d）本公司有能力满足化学物质规定的要求；4.4.2.3化学物质评审方式a） 常规合同对本公司定型化学物质所签订的合同。b） 特殊合同常规合同以外的所有销售合同如新化学物质开发要求的合同。4.4.2.4产品已有现货的常规合同，由营业部销售员将产品名称、规格、型号和数量等填写合同标的完整，并确认无误并签名即为完成产品要求的评审。4.4.2.5对于无现货的常规合同，营销人员应根据公司生产安排和生产能力进行评审，应征询采购员和生产部意见后进行评审，由营业部销售员在产品要求评审表上签名确认，经营业部负责人签名确认，即为完成评审。4.4.2.6对于特殊合同，除营业部、生产部

17、在按4.2.2要求评审外，还应突出评审本公司生产能力、对化学物质质量和环境，包括顾客潜在要求及与产品有关的法律、法规要求的评审，并在产品要求评审表签名确认，报总经理批准。4.4.2.7经评审如化学物质要求发生变更，营业部应确保公司相关文件得到必要的修改、确保公司生产、技术、检验和其他相关人员获悉已变更的要求。4.4.2.8营业部负责保存产品要求评审表、合同及评审过程提出的有关跟踪措施的记录。4.4.3合同的签订及其实施4.4.3.1经过评审的合同，由营业部业务员代表本公司与顾客签订合同，对有害物质指标要定量，并作为合同附件保存。4.4.3.2合同签订后，营业部通知生产部。4.4.3.3营业部负

18、责合同实施的监督，并根据情况需要将信息及时与顾客沟通。4.4.4合同的修订 当供需双方由于某种原因，合同需要变更时，经供需双方及时沟通协商一致后相应的文件（如产品要求评审表等）应得到修改，并及时由营业部通知各相关部门通过相关部门，对更改的内容要进行再评审。4.4.5与顾客的沟通4.4.5.1营业部应通过多种渠道（如广告宣传）向顾客介绍化学物质使用的原辅料所含六大有害物质情况并回答用户的咨询。4.4.5.2在合同执行中应将有关情况随合同的进展反馈给顾客，包括合同的更改，把各部门更改调整情况及时与顾客协调一致。4.4.5.3当公司产品出售后，要收集顾客的对化学物质质量的反馈信息，妥善处理顾客投诉，

19、以取得顾客的持续满意。化学物质采购的管理规定共 3 页6.1 目的： 对提供原辅料、零部件且对产品质量所含化学物质对环境有较大影响的供方进行合格评价和选择，满足顾客化学物质规定要求。确保对供方施加影响并能长期提供稳定、优质环保型、价格合理的原材料、零部件。6.2适用范围 本准则适用于公司所需的原辅材料、外协件供方的选择及评价。6.3 职责6.3.1 品质部负责提供化学物质采购标准、质量要求，由生产部对供方样品进行验证。6.3.2采购部负责组织对供方进行选择评价，合格供方由总经理或管理者代表批准。6.4 工作程序4.1 供方初选4.1.1 根据公司化学物质实际需要，采购部应考虑定点供方。4.1.

20、2 供方的选择由采购部归口负责，其他部门也可以提出推荐名单。4.1.3 新增加的原材料、外协件业务应首先在已定点的供方中安排，以保证协作单位相对集中，便于管理。4.1.4 新增供方应遵循质量符合化学物质要求，优先考虑有害物质成分低的原则。4.1.5 采购部根据有关信息，经分析后，初步确定生产管理好，质量符合环保要求或RoHS要求，信誉好，化学物质和环境保护意识强的公司作为候选供方。4.2 供方评价 4.2.1 由管理者代表组织技术、生产、质量等相关部门组成供方评价小组。4.2.2 由评价小组采用不同的方法调查、评价供方化学物质质量保证能力和环境保护能力。4.2.3 供方评价方法 a） 条件许可

21、时采购产品可采取考虑发函调查加上供货业绩评价的方法；b） 一般可采取对供货业绩评价或提供RoHS指令SGS检测报告和MSDS等资料的办法；c）可对比其他使用者的使用经验的办法；d） 一次性购买或数量很少的采购产品可采取在使用前检验的方法；e） 对初选供方可通过环保质量验证，样品试用的方法；a） 对合格供方也应进行定期评价并动态调整。b） 对获得化学物质标志的公司可直接进入“合格供方名单”。4.2.4 供方评价内容a）提供合格化学物质、服务的能力和环境保护能力；b）供货业绩、化学物质质量水平和环境治理情况；c）生产能力、装备先进程度，交货期限和环境保护措施；d）供货价格，商业信誉和环境保护设施；4.2.5 合格供方评价参照供方评审调查表分级判定。4.3 合格供方确认4.3.1 采购部在评价的基础上，选择合格供方，由总经理或管理者代表审批后，该供方纳入合格供方名单，合格供方有规定期限，一年复评一次，增减合格供方，采用增（换）合格供方名单新页的方式，并存档。4.3.3 对供货化学物质质量下降和环境治理差的供方，由采购部要求其限期改进，对不重视质量所含有害物质控制的供方或检测达不到化学物质要求的合格供方，报请管理者代表审核，经总经理批准后可取消其合格供方资格。4.5 采购部应做