办公用品管理制度修改后Word格式.docx

1、第七章 办公用品日常管理第八章 办公用品费用成本控制第九章 办公用品管理流程与工作标准（一） 办公用品管理工作流程图（二） 办公用品管理流程与工作标准第十章 附则附件一：办公用品借用/归还登记表附件二：办公用品采购计划单 附件三：办公用品入库登记表 附件四：办公用品领用登记表（易耗品）（耐用品） 附件五：办公用品交接清单 附件六：办公设备报修登记表为了确保公司办公用品的正常使用，规范办公用品管理、严格控制成本、合理节约开支减少浪费，从而使后勤科工作系统化，提高工作效率，特制定本制度。 根据办公用品的性能及功能，办公用品包括以下两大类：2.1 耐用品：2.1.1 办公家具，如：各类办公桌、空调、

2、微波炉、椅子、档案柜、沙发、茶几、保险柜等;2.1.2 办公设备，如：电话、电脑、传真机、复印机、摄像机、投影仪、数码照相机、音响器材、移动硬盘、U盘等。2.2 易耗品：2.2.1 文具类办公用品，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、中性笔、剪刀、订书钉、插线板、大头针、报纸、杂志等纸类印刷品。2.2.2 生活类办公用品，如：饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、垃圾桶、抹布、洗衣粉等。2.2.3劳保清洁用品，如：拖把、旋转拖把、水桶、垃圾桶、笤帚、鸡毛掸子、搽车毛巾、引擎盖垫、茶杯座、小储物箱等。3.1 申请范围：（1）办公用品申请以部门为最小单位，各部门

3、每月25日提交次月的采购申请计划到后勤科，便于后勤科根据申请计划统一安排采购，预期不报视为无需求，届时管理该物品人员有权拒发；（2）部门采购申请内容主要为耐用品。3.2 审核及审批：（1）由申请部门填写办公用品采购计划单报各科室科长审核签字后，提交分管副总、总经理批准后方可购买。3.3 采购安排：（1） 各部门所需办公用品，需经后勤科统一购买，其它部门不得擅自购买。办公用品购买实行两人以上共同负责制。（2）采购分为定期采购和临时应急采购。后勤科根据批示意见，在规定时间内完成采购。（3）后勤科可根据批准的申请单在当地购买办公用品和设备，同时后勤科做好存根备案。（4）后勤科根据公司需求和市场情况，

4、选择固定办公用品合作商，采取上门送货、定期结算的合作方式。部门特殊物品或专业物品采购，由后勤科安排专人负责采购，使用部门派专业人员协助采购。后勤科会定期对办公用品市场价格进行调查、核实，随时与合作商根据市场情况，对供货价格进行调整。4.1 入库登记办公用品采购到位后，由后勤科专门人员核对、入库。后勤科办理入库后，建立办公用品采购台账，对年度办公用品采购情况进行整体统计。4.2 入库物品明细单每次采购入库后，后勤科专门人员制作入库明细单，科长签字确认，明细单备案存档。5.1 耐用品于每月初由后勤科一次性发放各部门上月申请采购的物品。部门办公用品由部门指定人员签字领用，如领用人更改，由部门经理到行

5、政部做变更记录。易耗品于每周三下午统一领用，除特殊情况，其他时间不发放或领用办公用品。5.2 耐用品的领用、管理实行部门负责制。耐用品由部门负责人指定专人或使用人领取，部门负责人需签字确认，后勤科存根备案。5.3 新员工入职后，后勤科统一为其配备办公用品，耐用品由本人签字领取，部门负责人签字确认，行政部存根备案。第六章 办公用品日常管理7.1 易耗品统一由后勤科负责申请、采购、发放。后勤科定期进行盘点（每季度一次）、整理、成本核算，做出后期调整计划。7.2 耐用品的管理，主要是指办公用品/设备的报修：（1）耐用品的维修对象为员工个人使用电脑及电脑外部设备、网络设备、通讯设备等，报修人到后勤科详

6、细描述并登记故障现象，科技信息部统筹安排，维修人员排查并解决问题，故障解决后填写设备报修记录单并由报修申请人签字确认后勤科科长签字确认，作为日后保养维修费用结算的凭据，此费用纳入办公物品耗损维修保养费预算内。（2）各部门耐用办公用品的保养，主要由各部门专人进行维修保养登记并跟踪维护情况，后勤科将不定期检查。公共设施或设备，由后勤科统一管理。（3）其他办公设备（办公桌、沙发）等出现故障，各部门应及时与后勤科联系，由后勤科负责协调厂家维修解决。在保修期内不能维修解决的，凭购买发票、保修单退、换给厂家。7.3 办公用品领用必须认真履行手续，应填写办公用品领用单后领用和发放，严禁先借后领的行为。7.4

7、 各类办公用品应爱惜使用、节约能源，打印或复印资料时，如非正式或非对外文件可使用背面打印；回形针、大头针不得随意丢弃。7.5 接待用烟、酒的购买、管理与发放类同易耗品，由后勤科专人统一办理。8.1 各部门需做出年度预算，并且分解个人指标。8.2 行政部需严格控制办公用品的申请、领用、使用过程等。8.3 办公文具实行限额管理办法。各部门每人每年办公文具限额240元，特殊情况超过限额的，需写书面报告说明情况，并报分管领导审批。除办公文具以外的办公用品采购按规定时间和流程提交采购申请，经分管领导审批后，后勤科安排采购。8.4 各部门电脑、打印机、复印机、传真机、碎纸机等办公设备的耗材及维修费用，由后

8、勤科统一管理，年终计入各部门办公用品总费用当中。属多个部门共用的，费用按照公司使用人数进行分摊。8.5 办公用品采购费用实行分部门核算，并计入各部门月计划费用内，由后勤科统一核算控制。8.6 核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由后勤科根据人员变动情况进行调整。8.7 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。8.8 公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣除。员工应自觉爱护各类办公用品，如因不正当或不合理使用而损坏物品应照价赔付。（一）办公用品管理

9、工作流程图部门名称流程名称（一）办公用品管理层次2任务概要办公用品管理单位上级主管后勤科科长后勤专管人员申请部门经理申请人节点ABCDEF 企业名称共 页 第 页编制单位签发日期：（二）办公用品管理流程与工作标准任务名称责 任 标 准时 限相关资料备注采 购1、除易耗品外，部门所需物品每月25日提交采购申请单。2、易耗品由后勤科统一提交采购申请单。3、急需物品或专业性物品，由主办人提采购申请单，后勤科协助采购。每月1次办公用品管理制度入 库1、每次采购物品后，所有物品必须登记入库。2、所有入库费用、物品须经后勤科科长签字审核。每月一次领 用1、部门月末申请物品，于次月初领用。2、易耗品由部门专

10、人于每周三下午领用。每周三下午借 用1、借用物品由主办人到行政部填写借用登记表，并在规定时间内归还。2、如需延期借用，主办人应到后勤科办理延期手续。报修、维护1、公司设备/网络等的报修由科技信息部提供技术支持。2、特殊设备或特殊情况需维护时，主办人及时到后勤科联系。每周二下午费用管理1、各部门需做出年度预算，并且分解个人指标。 2、后勤科将严格控制申请、领用控制、使用控制等。 3、各部门每人每年限额240元。4、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由后勤科根据人员变动情况进行调整。盘 点公司办公用品每季度盘点一次。每季度一次1、本制度由行政部负责修订并解释。2、本制度自颁

11、布之日起执行。附件六：序号物品名称规格型号数量借用部门借用人签名借用时间借用部门经理签字归还人签字归还时间1345678910111213141516171819202122231、 办公用品借用时，请把低值易耗品和耐用设备分开登记，便于清还查账和管理。2、物品借用一律要登记，物品名称和规格型号一定要写清楚，后勤科负责存档保管。部门： 时间： 年 月 日名 称规 格需求预估单价（元）预估总价（元）说明申请人签字部门负责人审核意见行政部审核分管副总审批总经理审批备注：1.清单以下空白处划截止竖道；2.预估价格调查后填写； 3.固定资产类由部门经理审核，分管副总、总经理审批。低值易耗品由部门经理审

12、批，采购员采购。 4后勤科专人负责存档保存；附件三：规格单价金额入库日期入库人员部 门后勤科科长签字附件四：办公用品领用登记表（易耗品）领用部门领用人签名领用时间1、办公用品领用时，请把低值易耗品和耐用设备分开登记，便于清还查账和管理。2、 物品领用一律要登记，物品名称和规格型号一定要写清楚，后勤科负责存档保管。办公用品领用登记表（耐用品）部门经理签字1、耐用品领用，部门负责人必须签字确认，便于清还查账和管理。2、物品领用一律要登记，物品名称和规格型号一定要写清楚，后勤科负责存档保管。附件五：办理日期移交部门规格及交接人签字接管人备注注：员工离职时填写办公用品交接清单，并复印一份附在员工辞退、辞职结算汇总表后，一并交人力资源负责人存档保存。名称及型号故障说明报修部门报修人报修时间维修时间报修人确认（公司/人员）维修人签字维修结果经办人