库存管理系统Word文件下载.docx

1、有的商品由于担心订货无法满足而造成严重积压；有的商品由于错过了合适的实际而使顾客转移到其它公司。目前的订货时间基本上是由仓库保管人员决定的。它们凭经验给出一个最佳订货点，当发现库存货物低于此点时，便向采购部门发出订货要求。同时仓库保管人员无法参考销售预报结果。2.计算机系统的目标 在不降低顾客服务水平的前提下，减少库存水平 改善订货策略 对于由季节变化和具有缓慢变化趋势的商品，改善它们的库存管理 搜集销售数据，从中分析销售趋势以保证适当的购买策略和库存水平。3.决策内容 每一季度中都应订购什么货物？ 在季节中应追订哪些货物？何时追订？ 每次应追订多少货物？ 哪些货物应该从仓库中淘汰？4.信息流

2、 仓库保管人员每天检查实际库存。当发现库存货物低于订货点时， 便于日末向采购部门发出订货要求。采购部门检查该商品的是否已经在订，如果没有则发出订货书，如已在订，则催促厂方尽快交货。在每季度末，采购部门分析采购的订单并估计下一季度各种商品各需要订货多少，据此确定下一季度的订单。各月平均发出的订单数量如表1所示。表2-1信息流量调查结果月份平均订单数一月4100七月5,000二月6,700八月5,100三月7,800九月6,200四月8,400十月9,500五月5,400十一月10,100六月4,600十二月8,200合计81,100每月平均订单数每天平均订单数每天最多订单数每张订单上的平均商品类

3、数6,7582225005.1第二节 系统设计一、代码设计仓库中全部零件可分为几十类，每类中又各有几十个类， 每小类中又各有几十种商品。所以商品代码取六位数字即可。但为了减少输入错误，多位代码后边加一个校验值，所以一共是7位数。二、输出设计系统的主要输出有四个： 库存总帐、追订报告、订单分析报告、库存盘点的调整报告。下面分别进行描述。1.库存总帐去向销售部门、采购部门、仓库、财会部门。形式缩微胶片。顺序依商品代号排序。2.追订报告去向一采购部门。形式打印。顺序依商品代码排序。频率 每批处理打印一次。3.订单分析报告去向采购部门。顺序依商品代码次序或依订货厂方顺序。内容代码、商品名称、单位、年订

4、货量、最佳订货点、最佳批量、缺货数量。4.库存盘点后的调整报告顺序依商品代码次序。频率每次盘点后打印。内容代码、商品名称、单位、前十二个月的盈余、帐面盈余、前十二个月的支三、输入设计输入的数据有四种，分别为顾客订货单、入库通知、 采购部门的订货通知和错误改正。分别描述如下：1.顾客订货单来源销售部门媒体卡片（每张订单上的每种货物各占用一张卡片）字段顾客代码（八位数字型）商品代码（八位数字型订货数量（六位数字型）厂方代码（六位数字型）单价（八位数字型一两位小数估计卡片数量每天平均1 600张每天最多2 500张2.入库通知来源库房媒体卡片（每到一种货物占用一张卡片）字段商品代码（八位数字型）数量

5、（六位数字型）厂方代码（六位数字型）订单发出日期（六位数字型）估计卡片数量每天平均800张每天最多1 500张3.订货通知来源采购部门媒体卡片（每订一项商品占用一张卡片）4.错误改正来源所有用户媒体卡片字段由负责改错工作的程序员设计（也包括盘点后的实际库存的输入）出、本月支出、 盘点日期、调整数量。四、文件设计 要使用7个文件，其中3个位于磁盘上，四个存于磁带上。对它们分别描述如下：l.主文件主文件共有20个字段：字段名称长度类型商品代码8数字型商品名称50字符型单位5上期结余本期结余过去十二个月结余8*12=96本期支出6过去十二个月支出6*12=72提前期内支出追订数量最新订货成本9数字型

6、（小数2位）在订数量订货日期缺货个数3三家新零售商6*3=18这三家本年订单张数3*3=9这三家本年订货总额7*3这三家的地址代码6*3超前期（天）删除标记1备用空间202.索引文件它存于磁盘上。它按照商品代码进行索引。3.报表格式文件所存录的格式与二种打印输出格式相同。4.编辑文件它存于磁带上，用来暂时存放输入的数据。5.排序文件它存于磁带上，用来存放经过排序以后的输入数据。6.库存总帐文件它存于磁带上。其内容与输出的库存总帐一样，用来准备产生缩微胶片。7.报告文件它五、过程设计图2-1系统流程图 图21给出了该系统的简单流程图。 可以解释如下：四种输入均先经过一个编辑程序进行编辑，使得输入

7、的数据完全具备以后处理所必需的格式。然后，经过一个排序程序对这些输入数据予以排序（按商品代码）。排好序的数据被更新程序用来更新主文件，并产生新的库存总帐文件和报告文件，如有错误也立即打印出来。报告生成程序参照报表格式文件所描述的格式将报告文件生成三种打印报表。除此之外，还有一个专门的检索程序，它可帮助用户随时进行自己所关心的查询检索。存于磁带上，用来存放三种打印输出报表所需要的全部信息。六、由人工进行的输入准备工作1.顾客订货单的输入准备工作 顾客订货单的处理分同步进行，分别如同22（a）和22（b）所示。在图22（a）中，由接收顾客订单开始。先检查该订单上的货物是否在同一仓库。如果在不同仓库

8、，则应将订单分成几份送往各自的仓库。仓库人员则按照发货的日期把订单纳人自已的文件夹中。（a） （b）图2-2顾客订单输入准备工作2.订货通知的输入准备工作图23表明订单通知的输入准备工作。采购部门由计算机系统得到追订报告，着手准备订单，一式8份。其中三份送厂方，四份交仓库留底验收，一份交计算机部门。计算机部门定期将全部订货通知录入系统。图23订货通知输入准备工作3.入库通知的输入准备工作 如图24所示，货物到达库房后， 开箱清点并与采购部门所送来的四份订单相核对。图2-4到货通知输入准备工作如到货不够，则在原订单上注明，将订单重新纳入文件夹。将入库通知，一送会计部门以便付款，一送计算机部门。4.改错的输入准备工作图25所示的是改错的准备工作。 由于改错必须十分谨慎，所以设置了两级批准，而且要存档备查。图25改错输入准备工作