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1、在每次检查前安全质量部根据检查工点项目制定详细的 检查表。定期检查已完实物工程质量，内业资料，前次安全 检查整改情况。项目经理部每月末进行一次实物工程质量和内业资料检 查，保证工程质量合格，发现问题及时纠正。2、 不定期及日常检查制度项目部及分部技术人员和质检人员进行不定期和日常施 工质量检查，夜间施工必查，要认真检查，严格控制施工质 量。在进行质量检查时，必须采取测量检查和目测检查相结 合的方法进行，并形成检查记录。对发现的问题，要做到“四 有”，即有分析、有措施、有落实、有验证，禁止不合格工 序转入下道工序。3、专项检查制度对重要工序、关键质量控制点施工、隐蔽工程进行专项 检查，由项目部总

2、工程师组织安质部与工程部进行检查，工 程部应先行自检并填写工程检查证有关内容，备齐有关资 料，首先通知内部质量检查工程师检查签证，后送监理工程 师进行检查和签认重要工序、隐蔽工程检查证，否则不得隐 蔽或进行下一道工序的施工，以确保工程质量。各级管理人员，无论是否参加定期的质量大检查与否， 凡到工地布置、指导、检查工作时，均应对施工质量进行检 查，发现问题及时将有关情况反馈给工程部、安质部提出处 理意见，督促及时改进。施工质量验收制度1、 所有工序、隐蔽工程及关键部位必须经过监理工程师 检查验收签证。未经监理工程师验收签字认可的工序、隐蔽 工程及关键部位不准隐蔽或进行下道工序施工。2、 检验批、

3、分项、分部、单位工程验收如下：（1） 检验批由作业队自检，工点技术负责人检查，分 部专职质检员复检后，并填写验收相关资料，报驻地监理工 程师检查验收，由监理工程师组织专职质量检查员进行验 收，并由专职质量检查员、分项工程技术负责人、分项工程 负责人三方签字后报请监理工程师签认。（2） 分项工程的验收在所有检验批验收合格后，由监 理工程师组织分项工程技术负责人进行验收，并由分项工程 技术负责人和监理工程师共同签认。（3） 分部工程的验收在所有分项工程验收合格后，由 监理工程师组织项目负责人、项目技术负责人、项目质量负 责人进行验收，并由项目负责人（单位工程负责人）和监理工程师共同签认（其中1、路

4、基的地基处理、沉降观测、路堑 开挖及支挡结构基坑开挖等分部工程； 2、桥涵的地基与基础和特殊结构的墩台、梁部等分部工程； 3、隧道衬砌分部工程验收时，勘察设计单位项目负责人同时参加） 。（4） 单位工程的验收是一项综合性验收工作，单位工 程完工后，验收前要把单位工程所含检验批质量验收资料、 分项工程质量验收资料和分部工程质量验收资料收集整理， 由工程指挥部组织项目部工程、质检人员进行检查评定，并 向建设单位提交工程验收报告。单位工程的验收由建设单位 组织监理单位、施工单位、设计单位进行验收。基础技术资料管理制度1、技术资料管理基本要求（1） 项目经理部、分部设专（兼）职人员负责技术资料 管理工

5、作，专作业队设兼职资料员，建立完善的收、发文登 记和保管制度，凡须落实的事项，在文件下达后，要检查落 实结果。（2） 资料员按文件类别分别装盒（夹）保存，盒外有标 注标签，盒内有文件目录清单。文件借阅时，办理借阅登记 签字手续。2、 技术资料管理工作的任务（1） 围绕项目管理目标和施工现场需要， 有目的、有预 见、有计划地收集和提供技术资料，为施工一线服务。（2） 对本单位收集的技术资料及时整理。（3） 按沪昆客专湖南公司、 监理项目部和集团公司档案 管理要求，做好技术资料的收集、整理、立卷、归档工作。（4） 负责技术资料的收发、编号、登记、借阅、贮存和 保管工作。3、 技术资料管理的主要内容

6、包括设计文件、施工图纸、通用图、标准图、技术规范、施 工规范、工程质量检验评定标准、施工组织设计、工程竣工 验收报告、施工记录、施工技术总结、环境保护、建设、设 计及监理单位文件、总公司、集团公司及项目经理部文件、 有关协议纪要等各项技术资料。4、技术资料的分类（1） 基本管理文件，包括一体化手册、基本管理制度、 办法、项目管理补充规定、施组、技术交底、有关记录等。（2） 管理强化措施与阶段性具体事项文件，电报等。（3） 内部技术标准。（4） 外来文件：包括法律、法规、标准、规章、上级通 知及其它事项沟通或交流的文件、函件和书籍等。质量信息管理制度质量信息，主要是反映工程项目在施工过程中各个环

7、节 的工程质量和工作情况，同时还包括新材料、新技术、新工 艺、新标准等。为搞好工程项目质量目标管理，有效控制和 保证工程质量，工程管理人员、技术人员、质量检查人员应 经常深入施工现场，认真掌握大量、准确的第一手质量信息 资料。做到及时收集、及时反馈、及时分析、及时应用。质量信息工作在总工程师的领导下，由安质部主管有关 工作，负责全项目部的质量信息管理，对分部及各施工队信 息工作进行认真的考核。1、 设质量信息员安全质量部设专人负责质量信息工作，各分部及梁场由 质检员兼职为本部门质量信息员，组成全管段的质量信息网 络。质量信息员必须认真负责做好所在部门的质量信息，保 证本部门质量信息的收集、传递

8、、处理和反馈，及时、迅速 并进行编号登记和签收其他部门传递至本部门的信息单。督 促按时处理解决、解决后进行反馈。信息员传递和反馈的信 息力求准确，不能弄虚作假。2、 安质部门质量信息（1）质量信息的内容：进入工地的各种原材料、成品、 半成品的产品合格证及质量检查验收情况；施工组织设计或 施工方案、技术交底、图纸会审、变更、隐蔽工程和有关质 量记录情况；历次质量检查、各种验收检查记录情况，质量 事故调查记录和处理；机械设备、计量测试仪器、人员素质 等其它影响工程质量的调查记录和处理情况；同行业有关工 程质量的管理办法和手段，以及发展方向等概况。（2）工程质量报表“月（季）工程质量情况报表”实行逐

9、级上报制度，即 分部作业队向项目经理部报，项目经理部向公司及工程指挥 部报。项目经理部将 “月工程质量情况报表”每季度汇总一次，于每季度末传真报公司安质部。项目经理部应指定专人负责，严格按业主和监理的要求 按时提交各种报表。2、工程技术部门质量信息（1）工程例会a、 时间和参加人员项目部每月（或根据情况而定）召开一次工程例会。工程例会由项目经理或主管生产的副经理组织， 项目经理部领导、各部门负责人、分部领导、梁场场长、专业施工 队长、分部和梁场技术主管及梁场各部门负责人参加。b、 工程例会内容总结自上次工程例会至本次工程例会期间施工中的工 程质量、施工进度、施工计划完成情况，表彰先进，推广先

10、进施工技术和先进施工工艺，找出存在的主要问题，制定纠 正或预防措施，纠正处理存在的问题，预防同类问题再次发 生。下达月、季度施工计划，部署和调整生产资源要素，提 出下阶段的工程质量和施工进度要求。项目经理部工程例会材料，由主管生产的副经理牵头， 工程技术部、安全质量部、设备物资部、计划部配合编制汇 总，项目经理审定。项目经理部工程例会在工程指挥部工程例会后立即召 开。C、会议纪要每次会议要有会议签到表， 并由工程部和办公室同时记 录，由办公室整理形成纪要， 相关部门会审，项目经理签发， 由相关部门、分部和专业队组织实施，项目经理部负责跟踪 验证。（2）工程调度根据沪昆客专湖南公司、 项目部和公

11、司的规定， 按时上 报施工进展情况。3、项目部试验室质量信息（1）主材的报验物资部门根据所进材料的厂家、 规格、批号和数量填写 检验通知单一式二份，一份递交分部现场试验室试验检验人员签收，现场试验检验人员应及时按取样规则进行 取样送项目部试验室填写来样 /报告发放登记表，如需进 行平行检验或见证试验的及时通知监理部进行见证取样；物 资部门留一份，作为通知试验的证明（2）地材的报验物资部门应根据经过试验室检验证明地材合格的供应 地材厂家所进场的地材规格和数量填写 检验通知单一式二份，一份递交现场试验室试验检验人员签收，现场试 验检验人员应及时按取样规则进行取样送项目部试验室填 写来样/报告发放登

12、记表，如需进行平行检验或见证试验 的应及时通知监理部进行见证取样；物资部门留一份，作为 通知试验的证明。（3）检测报告项目部试验室根据来样 /报告发放登记表的内容， 按照试验规程的要求，及时检测及时填写检测报告，并及时 将检测报告发放现场试验室三份。项目部试验室保存电子版 本和一份原件，现场试验室存档一份原件，并根据工程技术 部门要求提交检测报告。如遇检验材料不合格，应及时通知 物资部门及现场试验室检验人员并对不合格材料进行封闭、 标识。质量控制资料管理制度1、 质量控制资料是证明满足工程质量要求程度产生和 提供的客观依据，是反映工程内在质量和外观质量的重要资 料，是实现对工程质量的可追溯性而

13、产生的记录。2、 质量控制资料要做到客观性、可追溯性、有效性的 要求。质量记录的填写按验标要求规范填写。2、按业主、监理规定的格式认真填写质量记录，保证 质量记录与施工进度同步进行。质量记录要求填写整洁、规 范、用词恰当、描述详细、真实准确、标识清楚，对工程质 量具有可追溯性，并符合国家和铁道部有关科技文献整理和 归档要求。推行样板引路制度以点代面，实现全段创优。每个工程全面铺开前， 先要确立工艺标准示范段， 并严 格按设计要求和施工规范施工。施工结束后，进行全面检查验收，再总结、制定出完整 的、操作性强的施工工艺流程和保证体系，达到全线质量目 标要求后方可展开全面施工。否则绝不允许进行下一步

14、施工。工程试验段制度标准，在进行正式施工前，按照设计图纸及相关的规范、 吸取其它铁路线的施工经验，对部分单项工程或分部工程的 关键工序先选择一段试验段进行施工工艺流程设计，取得相 关的施工技术数据和参数后，制定施工工艺方法。在施工过程中，应严格按照工艺流程的施工方法进行， 如施工方法与实际操作有矛盾，应立即向技术部门反映，技 术部门应派人员到施工现场进行校验，如属实则立即发放工 艺方法更改方案，更改方案应有技术部主管复核签字，总工 程师审核签字。隐蔽工程及关键部位验收制度1、做月度隐蔽工程及关键部位检查计划，并报监理工 程师一份备查。2、在隐蔽工程或关键部位施工完成后，由项目部总工 程师组织施

15、工、技术、质检人员，按照设计文件、质量标准 的要求进行检查，检查合格后由技术现场技术员填写隐蔽工 程检查证，其他有关人员进行签证。3、所有隐蔽工程或关键部位在自检合格、技术人员备 齐有关资料后，报监理工程师及质量监督机构进行验收（重 要的隐蔽工程尚须通知勘察设计单位。其中路基的地基处 理、沉降观测、路堑开挖、支挡结构基坑开挖等重要分部工 程；桥涵的地基与基础分部工程；隧道衬砌分部工程验 收时，需监理单位、勘察设计单位和施工单位共同对地质情 况进行现场确认），经监理工程师检查验收、签字认可、方 可进行隐蔽施工。4、所有工序、隐蔽工程及关键部位必须经过监理工程 师检查验收签证。未经监理工程师验收签

16、字认可的工序、隐 蔽工程及关键部位不准隐蔽或进行下道工序施工。凡未经检查而自行隐蔽者， 应揭开补检，由此产生的全部损失由责任单位自负，并按有关处罚规定进行处罚。工序检查制度1、 标段工程建立项目部、分部、施工队三级检查制度， 加强工序质量内部检查。严格执行“自检、互检、交接检” 的“三检制”，发现问题及时处理纠正，并由队质检员记入 施工日志。加强工序质量内部检查。2、 逐级检查制度即操作班组自检、 施工队质检员检查、 项目部专职质检工程师对已完成工序的核检的验收检查。3、 严格三检制度。工序完成后作业班组进行自检，然 后通知下道工序施工人员并报质检员进行质量检查，合格后 方可进行下道工序施工，

17、检查出的问题要进行原因分析，避 免以后再次出现类似问题。4、 质检员进行工序施工过程检查时。对每道工序要做 到多角度、多视点全面检查。解决工程施工工序质量控制难 点提出的难题。并做检查记录。首道工序验收制度为保证工程质量，按照工程实施要求，不断总结经验， 严格工程施工过程控制，明确统一标准，对所有工点的首道 工序进行现场检查验收。 （即桥梁：第一根桩基施工、第一个承台施工、第一个桥墩施工、第一片箱梁施工、每一个 悬灌梁首段施工、第一道附属工程施工等；隧道：第一次 初期支护施工、第一次防排水施工、第一次仰拱施工、第一 次二衬施工、第一次附属工程施工等；路基工程：第一次 地基处理施工、第一次路堤填

18、筑工程、 第一次基床底层施工、 第一次基床表层施工等； 无砟轨道：第一次轨道板安装等） 以每工点为划分基础， 由监理项目部、指挥部及项目经 理部对各分部工程施工的首道工序共同进行现场检查验收， 通过验收合格后方允许进行下道工序施工。如不合格立即整 改，直到再次验收合格后方准施工。同时，验收合格的各首 道工序可作为该分部工程中其他单元工程的标准和样板进 行推广，使工程质量得到有效控制，并有一定程度的提高。检测试验制度检测试验工作是控制质量的关键，必须严格工作程序， 规范操作方法，把好工程质量源头关。工程试验应严格按照 国家和铁道部颁布的有关规程、方法和技术标准执行，按照 要求进行原材料和半成品的

19、检验检测，工程施工过程中进行 试验检测控制，工程完成后按照要求进行试验检测，以判断 工程质量是否满足要求。为保证工程质量及试验工作的正常 运转，特制定以下制度：1、 牢固树立“质量第一”的观念，在任何情况下，都 必须坚持“科学、客观、公正、公平”的原则，把试验质量 放在第一位，坚持每月召开一次工作总结会，不断提高试验 检测水平。2、 各检测负责人，即为该试验的质量负责人，执行一 级对一级的“直线制”层层把关，责任到人。3、 试验检测前，首先要明确要求，查验有关的试验规 范、规程和试验评定标准。4、 认真做好准备工作，检测仪器的准备，启动，调试 以及对样品的检查等。5、 试验检测结束后，应认真检

20、查其过程是否正确，数 据记录是否完整，有无异常现象。6、 试验样品必须有足够的备样，当发生停电、仪器故障等情况，应迅速排除故障，7、 检测中出现异常情况时， 应对检测方法、仪器设备、 检测对象等进行核查，并对检测结论提出初步评估意见建议供参考。8、 根据试验的目的和沪昆客专湖南公司、监理单位、项目部及公司要求按照相应的国家标准、试验规范规程进行 取样。按要求进行监理见证取样。成品保护制度在施工过程中，为保证工序之间的衔接 ，保护并维持工程观感质量，需强化施工过程成品保护。根据设计要求和工艺规范， 产品在满足成品条件后， 由 项目安质部对其进行检验，中心试验室对其进行相关试验。经检验合格后，派专

21、人负责储存、保管、看护，并做好标识。 产品在储存、保管、看护过程中，如遇到外界因素或客 观条件影响时，根据实际情况采取相应的保护措施。根据工程特点以下工程需采取可行措施进行成品保护：1、 混凝土拌合站（1 ）砂子、石子采用适当的覆盖措施，防止灰尘污染；（2）施工道路采用限速措施，保护道路免遭破坏，并派人及时维修养护；2、 钢筋加工（1） 钢筋原材及加工品采用下垫上盖，防止被雨水淋湿生锈；（2） 钻孔桩基钢筋笼采用下垫上盖保护，在下钢筋笼前，用隔离材料将设计伸入承台部分的钢筋进行密封包裹， 防止灌注混凝土和承台土方开挖时受到污染。（3） 承台、墩台及箱梁钢筋绑扎时，要绑扎牢固，必要时进行焊接固定

22、，在浇筑混凝土时，要对成品钢筋进行保 护，要有专门的施工平台，操作人员不准在钢筋上面行走和进行施工操作。3、钢模板（1） 安装或拆卸时要指派专人负责协调指挥，统一管 理；现场操作人员要提高模板保护意识，杜绝野蛮施工或违 章操作，严禁随意磕、碰、撬、砸，导致模板变形损坏。（2） 拆卸模板后，要及时进行修整和清洗涂油保护， 并堆放整齐。（3） 模板第一次使用结束后，要在拆模前进行编码标 记，便于以后安装时能快速对号拼装。4、高性能混凝土（1） 确保混凝土保护层的厚度符合设计及客专验标要 求，垫块要牢固，保证在浇筑混凝土时不偏位；（2） 混凝土施工完毕后， 按照要求及时进行覆盖养护， 在混凝土强度没

23、有达到设计要求强度之前，不得在其上进行 作业。（3） 模板拆除时，其混凝土强度必须达到规范要求， 确保混凝土棱角不受损伤。（4） 混凝土外观质量检验，发现有露筋、蜂窝、孔洞、 疏松、麻面时要进行修补，不得将带有严重外观缺陷的承台 进行基坑回填。（5） 在交叉路口处的桥梁墩台，有车辆通行的地段设 置栏杆防护，挂好标志，防止车辆撞击。（6） 隧道内做好照明，二次衬砌完成后，运输车辆及机械在隧道内行驶时车辆侧边距离混凝土至少 1米。（7） 箱梁移位存放及架设时，混凝土表面与台面（钢 件）不能直接接触，必须加垫缓冲垫层。5、预制构件（1） 预制构件设置专门的场地进行储存，场地要进行硬化，确保运输畅通。

24、（2） 预制构件要堆码整齐，按不同类型作出标识。（3） 预制构件在搬运和安装过程中，要轻拿轻放，严 禁乱踩乱踏。（4） 预制构件安装就位后，各单位要派专人进行维修养护看管，如发现丢失和损坏现象， 要及时进行补充或更换。 加强各作业施工队工人的成品、 半成品保护意识。教育工人爱护公物，尊重他人和自己的劳动成果。工程质量事故报告和调查处理制度由于影响工程质量的因素众多而且复杂多变，常难免会 出现某种质量事故或不同程度的质量缺陷。为达到认真分析 事故原因、总结经验教训以改进质量管理的工作及加强质量 保证体系，使工程质量事故减少到最低程度，从而处理好工 程质量事故的目的，特制定本管理制度。工程质量事故

25、是指由于工程质量不合格和质量缺陷而 造成或引发经济损失、工期延误或危及人的生命和社会正常 秩序的事件。凡在施工（包括调试）过程中发生工程质量不符合国家 有关规程、规定；或不符合设计要求；或施工偏差超过质量 标准的允许范围需要返工；或造成永久性缺陷者；或工程设 备在施工过程中（包括装卸、搬运、安装、试运）由于操作、 使用、调整及保管不当造成设备、 材料损坏者均属质量事故。发生工程质量事故后，事故发生单位必须立即用电话或 电传报告项目经理部及项目部，并通知监理、沪昆客专湖南 公司等驻施工现场有关人员。发生工程质量事故的单位， 必须在次日向项目指挥部提 出书面报告。报告内容应包括：发生的时间、地点、

26、工程项 目；发生的简要经过、损失情况；发生原因的初步分析；采 用的应急措施及事故控制情况；处理方案及工作计划；事故 报告单位。在施工过程中涉及设计责任的质量事故，应通过指挥部 邀请设计单位有关人员参加， 共同分析原因，采取处理措施。 在明确各方的责任后， 共同签认“工程质量事故报告表”（附 表5）上报。对工程质量事故的调查处理，必须做到 “四不放过”，即，查不出事故发生的原因不放过；找不出责任单位及主要 责任者不放过；拿不出解决办法和防止类似事故再次发生的 措施不放过，责任人未得到处罚不放过。属一般工程质量事故， 由项目经理部组织调查， 工程指 挥部派人参加；属工程质量大以上事故由指挥部或上级

27、单位 组织调查和处理。质量事故处理完毕后，必须对整个过程中的有关资料进 行整理归档，并按附表6要求，填写“工程质量事故结案表”， 有关资料附在其后，一并归档保存。事故发生单位应如实向调查组提供事故有关情况。 任何单位和个人不得以任何方式阻碍、干扰调查组的正常工作。有下列情况之一者， 按隐瞒事故论处，并追究单位领导 和业务部门的责任。1、 事故发生后不定期按规定时间上报，或虽上报而不 按“四不放过”的原则处理者；2、 事故发生后，自行修改、变更设计或使用其它掩饰手段，未如实上报者;3、 少报返工损失，有意降低事故等级或擅自处理者;4、 其它有隐瞒事故嫌疑者。奖励与处罚制度本项目经理部设优质工程奖

28、励基金， 基金专款专用，奖励基金从总投资中提取 5%。的比例和平时的工程质量罚款组 成，并设立以下奖项进行奖励：1、 优质样板工程奖。项目推行样板引路，以点带面，实现全面创优。全面开 工之前，各施工作业队率先施工的路基（路堤、石方路堑按 100m 一段）、挡护（50米）、涵洞（框架桥）（按座）、桥梁 下部（墩台身按完工的 3个墩、锥体护坡按一座桥）、桥梁 上部（梁部制作（含现浇和预制）完工3片、桥面系100米）、 隧道（洞门1个、光面爆破（喷射砼） 50米、衬砌4模）、无砟轨道（铺板300米）及过渡段等，凡工程质量具有率先 性，达到验标要求，有比较完善的施工工艺和质量标准，能 起到工程榜样作用，有推广价值的，均可申报项目优质样板 工程奖，经检查评定和质量管理领导小组审批，发给单位样 板工程奖10000元。优质样板工程奖以施工队为单位申报， 项目经理部质量管理领导小组审批，逐级上报。2、 质量检查评比奖励。项目部响应项目部每月组织一次质量评比制度， 以分部为单位进行，评比标准在每次检查时制定，评比采取内外结 合，即先检查实物工程质量， 后看质量记录和质量管理资料，最后进行讲评每月的检查评比，将结合项目部日常的检查综合进行评 定，对综合得分获得第一名的分部：通报表彰；颁发质 量流动红旗；给予 10000元（其中分部负责人 1000元）。