供应商现场质量稽核Word格式文档下载.docx

1、D）1质量策划201732.62客户支持241553.1材料及供应商控制18139.24制程控制2812.1最终验收16106.66仪器设备95.07统计技术1285.3培训5.4环境3.5仓储144.911设计36327.9质量改进2.5文件管制2.7最终得分72备注：1、最后总分为各模块得分之和。供应商现场质量稽核评分表模块名称： 质量策划 稽核日期：评定等级分数不具备此项应有的要求部分符合要求但有严重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求执行基本满意完全符合要求执行特别满意质量方针、质量目标是否明确员工是否广泛了解质量方针、质量目标及其在品质政策中的责任、角色质量目标、质量目标及质量计

2、划是否持续改进有无ISO或相关质量保证体系是否定期进行内部审核并有相应记录各项实际得分汇总项目权重有效分数汇总本项目最后权重得分 客户支持 稽核日期：2003-12-18在无相关流程对客户提出的要求进行回馈是否有相关机制定期了解客户需求（如定期沟通）客户提出的品质问题是否及时有效处理并落实是否有针对联想的质量保证计划是否进行客户满意度调查并有评价程序及标准是否根据客户要求建立及完善相关品质要求 材料及供应商控制 稽核日期：是否有对新供应商进认证的机制并严格实施对现有供应商有无进行定期考核评价，对不达标供应商是否有相应的推动改进或惩戒措施检验标准是否根据行业标准，设计输出文件及客户要求制定检验标

3、准在现场是否有效执行并有相关记录物料质量信息是否提供其供应商作为改善或预防措施的依据，且相关对策得到在效验证异常物料是否得到有效处理 制程控制 稽核日期：是否根据产品及及客户要求设置质控点各质控点是否有明确的控制验证措施或标准关键工序能力、重要叁数及工艺操作要求是否得到确认并维持其有效性制程异常问题是否得到及时反馈及有效分析改进是否对作业员作业有明确要求且被理解执行现场质量状况是否被记录且可追溯关键工序是否进行SPC管控 最终验收 稽核日期：成品质量控制标准是否按行业标准及客户要求制定最终验收记录是否完善是否进行周期性检测以确认产品的环保性及可靠性是否必要的设备及工艺标准支持依赖性试验开展对成

4、品测试失败是否进行有效分析并推进改善措施实施在制程、出货及客户发生的品质总是最终验收是否有明确控制要求 仪器设备 稽核日期：是否有程序规定对仪器设备进行校正、保养、维护是否有仪器清单且制定校正保养计划并实施、记录作业中使用的仪器是否适合并经过有效校正保养有特殊要求的仪器设备及工装是否有明确的管控要求并执行5.1 统计技术 稽核日期：各质量控制站点是否定期进行数据统计超出管制界限的制程，其产品是否有相应管制措施是否在工作中适当运用管制图或其他统计技术，特别是工程技术人员 培训 稽核日期：是否在培训体系及专职培训人员保证员工接受持续培训或教育员工入职是否进行岗位培训并有相应记录关键岗位是否进行相应

5、技能培训员工日常操作是否被记录且针对其不足进行相应培训环境 稽核日期：现场工艺流程是否满足物流要求现场是否有明确区域划分并严格执行现场标识是否清晰明确关键工序的温度、湿度、光照、通风等管控要求是否被明确执行特殊物料或产品的存放环境是否满足要求现场是否整洁有序19 仓储 稽核日期：帐、物、卡是否一致是否执行先进先出对超期及异常物料是否有明确管制办法并执行材料与成品是否防锈、防蚀、防静系统、防老化、防损伤等方面的保护包装运输作业方式及产品的完好性是否得到确认 设计 稽核日期：有无明确开发设计流程相关设计文件资料是否得到有效归档、受控客户要求在设计输入及变更中是否得到有效体现设计验证内容能否体现设计输入及客户要求设计验证发现的问题是否能及时反馈予以修正是否有相关规范保证设计变更能及时通知内部相关部门且得到客户认可制程中重要性、参数是否在设计过程中予以考虑设计输入是否得到明确的客户要求并进行验证试生产及特殊产品有无明确处理流程307.5 质量改进 稽核日期：对重要质量参数是否设定质量目标进行持续改进是否有推进质量持续改进的活动开展是否有机制保证质量改进建议被及时收集、分析、合理利用 文件管制 稽核日期：是否能够保证制程、产品、品质文件的有效性文件可否被使用者随时取阅文件结构、内容是否清晰，全球理解客户提供的文件是否被有效管理