扩建民族乐器生产线可行性方案Word文件下载.docx

1、.1.剧胡、高胡等。弹拨乐器有：古筝、琵琶、三弦、月琴、阮、斗子琴等。打击乐器有：鼓、响、扎板等。吹奏乐器有：唢呐、竹笛、竹箫等，品种齐全，产品制作工艺精细，质量可靠，其中许多产品在省内外获奖，1980年紫竹京胡荣获江西省优质产品证书，1985年柳叶琴获省新产品证书，二胡、堂鼓、琵琶参加建国五十周年少数民族博览会获金奖，国务委员、国家民委主任司马义艾买提亲笔为企业题词：“丝竹融今古，鼓乐动山川”。2、建设地点：江西省上饶市xx县民族乐器有限公司。本企业生产的“江月”牌产品，广泛应用于各艺术团体、音乐工作者、学生、业余音乐爱好者、群众文艺事业、喜庆活动、寺庙等，是大众喜爱产品，产品畅销大江南北，

2、随着国家经济发展，人民生活水平的不断改善，大众消费结构发生的变化，人们用于精神文化娱乐的消费支出不断增加，特别是国家推行素质教育，对学生音乐素质培养蔚然成风，各地文艺事业日趋活跃。因此，民族乐器市场需求也会随之迅速增长，潜藏着无限商机，从实地考察看，从事民族乐器专业制作厂家，本省范围内以及附近几个省仅有xx民族乐器有限公司一家，企业近年来生产销售均以两位数增长，并已形成了以南昌、北京、哈尔滨、广州、重庆、武汉、福州等大城市为中心的销.2.售网络，市场需求越来越好，尤其是古筝、二胡、琵琶都是市场畅销产品，民族乐器生产将有很大的发展空间，仅靠企业原始积累，难于迅速壮大企业，势必丧失大好机遇。为了加

3、快企业发展，提升企业品位，提高产品质量，扩大市场份额，扩大产品知名度，满足人民日益增长的精神文化生活的需要，迫切需要扩大生产规模，形成企业规模效益。1、拉弦乐器流程胡筒：下料方板锯线铣内档粘胶墩大头砂六面锯小头挖腰拉子口线手工锉内档装花板拉花板砂花板胡筒精砂钻眼绷蟒（蛇）皮锯线装赛路上线铲胶整形油漆部件。杆子：下料车削刨正方锯弯头胶弯头锯角锯平面胶相头锯、铣、砂弯头钻轸孔整形油漆部件。轸子：下料车削成形胶相头钻轸头铣轮整形油漆部件。弓：选料弯弓头钻眼刮皮油漆装马尾部件。四部件选装产品入库。2、弹拨乐器工艺流程：选料锯坯凿坯成形刮坯刨平面铣子口装.3.档子拼面板刨面板装面板精刨部件。选料锯弯头拼

4、面板雕头花钻轸孔部件。二部件轸子组装装六相油漆装品胶复手定音产品入库。3、鼓类工艺流程：下料锯鼓线锯缝胶鼓腔车鼓腔抓鼓皮油漆包装。4、笛、箫工艺流程：下料熏烤划孔刮皮粗细砂精修扎线油漆产品入库。生产车间大楼绿化带厂 区 大 道通道绿化区材料棚沙窝大街空 地.4.食堂自行车棚绿化大门门卫下脚料棚电房产品陈列室建设年产值3600万元的乐器生产线，需投资总额2680万元，其中：固定资产投资1480万元，流动资金投资1200万元。公司现有固定资产1430万元土地14315.67m2，估价1113万元，厂房建筑面积约5000m2，价244万元（见厂区平面图），设备88台，价23万元（见设备清单），流动资

5、产（存货）250万元，合计总资产1680万元，投资方以货币资金出资1000万元。1、建设投资估算厂地、设备现有，厂房已有约5000m2，仅一流的主体生产车间就有3820.62m2。需增建办公楼625m2400元m225万元，仓库1000m2250元m225万元，合计建设投资50万元。2、流动资金估.5.算按照流动资金，周转情况，估计每年周转3次，年产值3600万元，需流动资金1200万元。3、资金来源公司以固定资产、存货等出资1680万元，投资方以货币资金出资1000万元。1、产品销售收入预测分析 项目年销售收入总额3600万元。 以销定产，按产销率100计算。 产品单价按现行市场价计算。2、

6、成本费用分析金额单位：万元3、投资利润率，投资回报率，投资回收期。销售利润率销售利润销售收入100 720360010020销售利税率（销售利润税金）100.6.序号成本费用变动成本固定成本合计占成本总比1原辅助材料1368382制造费用14410825273直接生产人员工资504144销售费用21665税金管理费用财务费用小计24843962880808利 润420203600 （720252）10027投资利润率利润总投资额268010026.87 投资回报率税后利润 720（133）10018 投资回收期总投资额现金净流量 26807206740）5.13年盈亏平衡点（保本点） 100

7、10035.48在其他条件不变的情况下,年销售收入（360035.48）只要达到1277.28万元，该项目即可保本。1、该厂“江月”牌民族乐器产品多年的市场销售已形设 备 清 单.7.设备名称规格单位数量单价金额水电设备套183739.08电脑设备9568.08水井口181330.00电铪台2128.00拉花锯3130.00电焊机800.00切割机刨光机4104.00打眼机1200.00木工罗机3959.00大型打眼机3600.00台式砂轮机1393.00砂轮机1260.00砂皮机8000.00成品牌，市场销售网络已初步形成，产品市场占有率也逐年提高。2、技术力量雄厚，有30多年的乐器生产经验

8、，有一支专业队伍。3、该厂地处xx县城，水陆交通方便，特别是2003年底，昌峡公路建成通车，至省城南昌只有70公里。4、当地原料充足，主要原料80可就地取材，且材料综合利用率可达90以上，价格低廉、少量原材料如红木、蟒皮、马尾等在国内市场极易购得。5、扩大规模，可招收本地劳工，有廉价劳动力的优势。6、该产品属劳动密集型，一般产品原材料只占成本价的50，利用率可达20以上。7、国家对民族定点企业可享受优惠利率。该项目是一种投资风险小、见效快、回报率高的产业，民族乐器历史悠久，产品性能传统不象其它产品经常更新换代，产品市场前景广阔。.10.第一章 总论 11.1项目基本情况 11.2可行性研究报告

9、编制依据 11.3编制范围及工作内容 11.4建设方案及研究结论 2第二章 项目建设的背景及建设必要性 42.1概况 42.2项目地理环境 52.3承办单位概况 52.4项目建设的必要性 5第三章 需求预测、建设规模 103.1需求预测 103.2销售预测 113.3产品的市场竞争能力分析 113.4产品的基本营销策略 12第四章 项目地点的选址 134.1项目选址原则和基本思路 134.2场址选择 134.3项目区的建设条件 14第五章 项目总体方案设计 175.1项目建设的指导思想 175.2项目建设总体方案 175.3项目建设内容与规模 185.5项目平面布置与交通运输 18第六章 项目

10、实施进度计划 206.1实施计划说明 206.2实施进度表 20第七章 环境保护与安全生产 217.1环境现状 217.2项目对环境影响分析 217.3设计采用标准 217.4项目产生的主要污染物及治理措施 217.5消防 237.6劳动保护和安全生产措施 24第八章 项目组织与经营管理 268.1机构组织与经营管理 268.2劳动定员 278.3经营管理制度和措施 278.4人员培训 28第九章 投资估算及资金筹措 299.1总投资估算 299.2资金筹措方式 299.3投资使用计划 29第十章 财务经济评价 3110.1基础数据 3110.2总成本费用测算 3110.3投资还本能力分析 3

11、410.4财务评价结论 35第十一意 社会效益和生态效益 3611.1社会效益 3611.2生态效益 36第十二章 结论 37第一章 总 论 11.1项目概况 11.1.1 项目名称 11.1.2 项目建设性质 11.1.3 项目建设单位及性质 11.1.4 项目单位负责人 11.1.5项目建设地点 11.1.6 项目建设规模及内容 11.1.7项目建设期限 21.1.8投资规模及资金构成 21.1.9 资金筹措 21.2可行性研究报告编制依据与范围 21.2.1编制依据 21.2.2研究工作范围 31.3研究结论 3第二章 项目建设的背景和必要性 42.1项目建设背景 42.2项目建设必要性

12、 62.3项目建设的可行性 82.3.1宏观政策面 82.3.2资金筹措的可行性强 82.3.3外部配套条件好 8第三章 项目建设条件 93.1项目地址自然条件 93.1.1 地理位置 93.1.2气候状况 93.1.3资源优势 93.2社会经济条件 103.3工程地质情况 113.4项目场外资源共享条件 123.5项目配套建设条件 133.5.1项目供电 133.5.2供水与排水 133.5.3供热及供气 13第四章 项目建设单位基本情况 154.1主要职责 154.2内设机构 164.3派出机构 174.4人员编制和领导职数 17第五章 项目建设方案 185.1建设原则 185.2指导思想

13、 195.3功能分区与布局 195.4建设规模及内容 195.5工程设计方案 215.5.1土建工程建筑结构设计 215.5.2给水排水系统方案设计 225.5.3采暖通风方案设计 235.5.4电气设计 23第六章 环保及消防和节能 256.1项目建设的环境保护 256.2环境保护评价 266.3消防措施 276.4节能要求 286.4.1门、窗洞口与墙体节能要求 286.4.2电器设备节能要求 286.4.3水、电、暖与燃气管网设计要求 286.4.4节能管理要求 28第七章 项目组织与项目管理 297.1 组织机构 297.2 项目工程质量管理 307.3 项目财务管理 307.4 项目管理 307.5 工程管理安排 317.5.1 工程建设期间的管理 317.5.2 工程建成后的管理 32第八章 项目的招投标工作 338.1招标依据 338.2招标范围 338.3招标方式 338.4招标组织形式 338.5招标组织形式表 33第九章 项目投资估算与资金筹措 359.1投资估算依据 359.2投资估算 359.3建设资金筹措 369.4建设资金使用计划 369.5资金使用及管理 37第十章 项目实施进度安排 3810.1 建设进度安排 3810.2 项目实施进度直线图 38第十一章 综合评价 401.1经济效益评价 401.2社会效益评价 40第十二章 研究结论 42