工作报告业务招待管理自查自纠Word格式.docx

1、福建银监局：根据福建银监局关于做好银行业协会财务管理情况自查的通知 精神，我协会结合自身实际情况，专门成立了以常务副会长为组长的自 查自纠小组，对本单位的制度建设、制度执行以及收支管理等方面进 行了认真的自查自纠，现就自查情况报告如下：一、制度建设。我协会成立之初，即制定出台了平潭综合实验区银 行业协会财务工作管理办法，并经协会第一届会员大会讨论通过，办法从财务收支、记账管理、禁止事项等方面进行了严格的规 范。二、 财务收支情况。在财务收入方面，我协会根据协会章程，向本协会各会员按年度收取会员费，会员费标准大致以各会员银行经营业务规模为基准，具体会费标准为：国有四大行 3万，业务招待管理自查

2、自纠内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。三、 认真自查，及时自纠按照福建银监局关于做好银行业协会财务管理情况自查的通知 的要求，我协会对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务 管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。1、 我协会所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。2、 严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。3、 非税收入征收合法合规，无乱收费、舌L罚款和截留非税收入的行为。4、 认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。5、 认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴

3、的 行为。6、 国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置 收入的行为。7、 我协会单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。8我协会根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关 人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控 制。通过自查，我协会在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。 清查小 组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约， 严格控制接待标准。第 三篇、单位内部食堂公款吃喝自查自纠报告关于严禁在单位内部食堂违规公款吃喝奢侈浪费自查情况的汇报集团公司纪委：根据中共济宁市纪委关于严禁在单位内部食堂违规公款吃喝奢侈浪 费的通知（济纪发xx8号

4、）文件精神，近期我矿围绕违规公款吃喝奢 侈浪费等问题认真开展了自查自纠工作。现将自查自纠情况报告如 下：一、 高度重视、精心组织矿高度重视此项工作，接到通知后立即成立了自查自纠工作领导小 组，由纪委书记亲自组织，召集矿办、企管、财务、审计、后勤、政 工、工会负责人进一步学习领会文件精神，研究制定自查方案 ，分三个组对照通知中的九个方面的整治重点逐项开展自查工作。二、 自查自纠情况1、制度建设方面。安居煤矿在保证生产经营工作高效开展的前提下， 严格按照上级各项文件规定要求，建立健全各项制度，先后制定了安 居煤矿煤矿招待管理规定、安居煤矿内部食堂招待管理规定。规 定了发生业务招待时从申请、批准、招

5、待标准、结账的整个流程，制 度符合我矿实际情况和上级的有关规定。2、 招待流程方面。对财务凭证进行了审核，每样凭证都能够按照规 定经过相关人员的签字审批。每次的招待业务完全能够按照制度规定的流程执行，需要接待的部门填写用餐申请 单，注明招待的业务单位，并经分管领导签字，送交到矿长办公室， 办公室主任签字同意后依据招待管理规定签批招待标准，食堂根据批 准的用餐申请单进行准备，就餐完毕后食堂根据消费情况出具消费明 细并由陪餐人员签字确认。从凭证上可以反映出每次招待的标准都严 格执行安居煤矿内部食堂招待管理规定，没有超标准接待和提供 高档菜肴、香烟、酒水的问题；所有的招待都是有业务往来的需要， 没有

6、接待私人亲属和朋友的现象；所有的支出性业务都是正常食材的 采购支出，没有发现以内部食堂为载体违规发放福利的现象； 没有采 购高档菜品、酒水和香烟的现象。3、 干部职工就餐方面。查看了干部职工就餐充卡充值和消费明细， 食堂内部职工就餐费每月统一从工资中扣除， 其余干部职工就餐费一 律到充值管理部门进行充值，每次就餐都进行打卡消费，没有不按照 规定标准缴纳伙食费的现象。经过自查，我矿未出现在内部食堂违规 公款吃喝、奢侈浪费等不正之风现象。下一步，我们将严格按照集团公司纪委的要求，牢固树立勤俭节约，反对铺张浪费的思想观念，加 大监督检查力度，将各项规章制度落到实处。中共济宁矿业集团有限公司安居煤矿委

7、员会XX年4月6日第四篇、规范对外经营行为自查自纠活动总结SFRB公司规范对外经营行为自查自纠活动总结一、 活动概况8月10日，公司下文（RB机械委【XX】10号）到司属各子分公司及 部门，通知从发文之日起到10月初，在全司范围内开展规范对外经 营行为的自查自纠专项活动。活动共分为“加强学习、自查自纠、深 化督查、整章建制”四个阶段进行，各子分公司均按要求较好地开展 了自查自纠活动，达到了从企业内部逐步规范对外经营行为， 抓好廉政风险防控的目的。二、 主要做法加强学习阶段：一是组织学习相关经营行为的文件和规章制度， 如重温廉政准则和廉洁从业规定，局多元化经营等有关规定；二 是撰写学习心得体会，

8、公司共收到各子分公司领导撰写的心得体会 28份，报送到公司党群工作部留存备案。自查自纠阶段：一是对照本人职责权限和分管部门权限， 查找出涉及经营行为的主要问题18个、涉及党风廉政风险点或因素 5项；二是 从经营过程管理控制、制度健全和执行等方面认真分析了产生问题的 原因26项；三是根据各子分公司的实际情况，共制定了规范经营行 为的整改措施31条，确定了限期整改目标，逐项加以整改落实。深化督查阶段：一是各子分公司深入抓整改落实，目前已落实整改 21项，对于部分合格供应商重新评审因部分合同正在履行和长期信 誉暂未开展，各子分公司着手强化对外经营活动过程的廉政风险监督 人员素质培养，形成有效的的监督

9、体系和监督机制； 二是公司领导班 子成员利用到各子分公司检查、教育等各种机会，督查整改落实。三 是销售中心举一反三，按照权力制衡，相互监督，公平透明的原则， 重新审核制定销售代理业务流程并报公司批准。整章建制阶段：一是根据xx风险防范管理办法要求，指导销售中 心绘制了廉政风险防控“一图一表”，提出防范卡控措施。二是将各 子公司重要的对外经营活动纳入到公司党政联席会讨论通过再执行， 如xx工业开发有限公司代理 xx产品及在西安铁路局销售配件的业 务；红外线设备数字化通道改造光缆埋设工程项目外包； xx基地新建氧气、乙炔库房及自行车棚配套充电照明工程等。 三是进一步梳理和 完善公司财务管理和物资采

10、购方面的管理制度，如 GH分公司制定了业务招待费、接待用烟酒茶领用管理办法， KF公司组织修订了公司关于规范物资采购、外协加工管理的规定。三、取得效果通过开展规范对外经营行为自查自纠活动， 一是广大干业务招待管理 自查自纠部职工提高了廉政风险的思想认识，提升了学习法律法规知识主动 性，增强了在经营过程中抓好廉政的警醒意识； 二是查找出了公司在 对外经营、规范管理中存在的问题，形成了问题库，并分析了产生问 题的原因，围绕对权力运行如何实施有效监督，制订了一系列整改措 施；三是立足于解决实际问题的目的，通过对整改措施的落实，公司 和各子分公司均加强了对外经营的过程监控，努力将可能发生违规违 纪的行

11、为消灭在萌芽状态；四是公司9月党政联席会批准并开始实行 新制定的销售代理业务流程。通过完善了公司在经营管理方面的制度 建设，逐步有效地推进了廉政风险防范的长效机制。四、存在不足综合全司开展的这一次规范对外经营行为自查自纠活动过程中， 在公司、子分公司层面上还存在一些隐性问题需要加强，主要表现在： 一是个别人员认为自己现在的岗位与对外经营行为的关系不大， 甚至没有关系，对相关文件的法律法规主动学习的积极性不高， 法纪意识 不强，这为今后工作调整会留下潜在廉政风险的因素。二是个别人员对查找出的问题分析和认识程度有待提高， 没有完全将廉政风险防控意识贯彻到实际工作中，特别是对一些关系不大却有着 廉政

12、风险的问题疏于防患，容易形 成惯性思维。三是对干部职工，特别是直接参与对外经营活动的干部职工的廉政风 险教育工作主要有待进一步加强，要形成定期开展廉政教育的学习制 度。四是进一步加强查找出的问题整改落实， 对一些暂不能解决的问题要 及时跟进，已经整改的要防止再发生。五是在廉政风险防控的制度和执行监督人员队伍建设上有待进一步 加强，要全力在公司形成有章可循，并有一张无形的监督网络时时盯 防。第五篇、职代会业务招待费使用情况的报告会议材料之二十孙疃煤矿XX年业务招待费使用情况的报告（书面审议稿）XX年1月26日现将我矿XX年度业务招待费使用情况报告如下，请予审议。根据集团公司有关规定，我矿XX年业

13、务招待费指标为45万元，实际 发生额控制在计划指标之内。我矿业务招待费主要用于三个方面：一 是地矿联系工作中的招待；二是集团公司内部检查指导工作和业务交 流发生的公务接待；三是迎接各专业检查验收、投产周年庆典等重大 活动的招待。过去的一年，我矿坚持“热情礼貌、廉洁节约、对口接待、定额使用、 严格控制、统一管理”的接待原则，严格遵守业务招待费使用制度， 认真执行业务招待费使用标准和范围，确保了我矿业务接（招）待工 作的制度化、合理化、规范化。矿及相关部门在加强业务招待费使用 管理、预防公款吃喝方面开展了大量的工作。一是完善制度，促进接招待工作规范化管理。我矿制定下发了孙疃矿招待食堂就餐管理规定、

14、孙瞳矿接工作管理制度等招待管理制 度，明确规定了招待范围、招待程序、招待标准和费用管理，促进了接招待工作规范化管理，提高了接待水平。 通过接招待工作科学安排、规范管理，进一步密切了地矿关系，改善 了周边环境，协调了公共关系，促进了我矿的对外交流。二是严格把关，保证业务招待费用支出合理。不断强化矿领导和有关 单位（部门）的管理责任，招待费的使用基本形成了公务活动确需招 待，按照业务关系由分管领导负责对口接待，办公室统一登记，全矿 性事务和综合检查由办公室统一安排， 纪委、审计等部门检查监督的 管理格局，有效地避免了重复接待、超标准接待，做到了业务招待费 的支出手续完备，经得起审查，有据可查。三是

15、控制总额，确保全年招待费使用不超标。根据集团公司对我矿下 达的业务招待费支出指标，财务部门强化预算管理，实施总额控制， 在年初测算出矿年度业务招待费总额指标，然后纵横分解，定额管理。 矿办公室严格执行和控制业务招待费的开支范围、使用标准、审批权 限和审批程序，努力控制和减少招待费支出，最大限度地节省了不必 要的开支，确保了全年招待费使用不超标。新的一年，业务招待要继续坚定勤俭节约、控制总额的思想，从严控制、从严审批，尽可能减少业务招待费用支出。同时进一步加强民主 监督，增强业务招待的透明度，使业务招待费既能得到有效控制，又 能通过合理支出为我矿生产经营发挥积极的作用。以上报告请各位代表审议。第

16、六篇、自查自纠工作总结 业务招待管理自查自纠重庆市邵新煤化有限公司关于“小金库”治理自查自纠阶段工作的总结总公司：按照市国资委关于在市属国有重点企业中深入开展“小金库”治理 工作的通知（渝国资xx437号），根据集团和总公司的统一部署，我 们扎实开展了自查自纠工作，现将该阶段工作总结如下：一、领导重视，及时成立治理工作领导机构“小金库”是妨碍经济健康发展、影响社会和谐稳定、危害党和国家 各项事业的毒瘤，对企业而言，不利于内控制度建设、不利于法人治 理结构完善、不利于经营业务发展，公司领导对此有深刻的认识，因 而十分重视。在总公司8月5日发出关于在全公司深入开展“小金库”治理工作的通知后，我公司

17、于8月9日即制订了治理工作实施方案。方 案对国资委关于治理工作的总体要求和基本原则作了充分贯彻， 明确 了治理范围和治理内容，对治理工作的方法、步骤做了详细安排。工作机构权威，是我公司治理工作的又一个特点。总经理彭通富同志、 党委书记张义树同志亲任治理工作领导小组组长，纪委书记冉崇文同 志任副组长兼治理工作办公室主任，公司副总经理、各部门负责人、 各下属单位行政及党组织负责人均为领导小组成员，公司纪委委员、监事会大部分成员及财 务部、人力资源部、综合部、生技部、通安部、规划部、供应部、销售部、党群部等部门负责人为治理工作办公室具体工作人员。 我公司治理工作领导机构的权威性，促成了“主要领导负总

18、责，班子成员对 职责内工作负直接领导责任，财务、审计、纪检监察、组织人事等业 务部门共同参与、分工协作、运转顺畅、配合有力的工作协调机制” 的及时形成。二、 广泛发动，全面宣传贯彻治理工作精神宣传发动是方案实施的前提。8月6日，我公司召开了 “小金库”治 理工作宣传动员会议。会议由党委书记张义树同志主持， 公司班子成 员、各部门负责人、各下属单位党政负责人、各单位核算人员参加了 会议。会议贯彻了国家审计署等4部委通令、市纪委等5部门精神，对市国 资委、集团、总公司的治理工作安排和部署作了详细宣传。组织与会 人员认真学习了设立“小金库”和使用“小金库”款项违纪行为适 用中国共产党纪委处分条例若干

19、问题的解释。会上，总经理彭通富同志、纪委冉崇文书记、财务周仁利部长先后发 言，党委张义树书记作了会议小结。这次会议的召开，使与会人员切 实理解了“小金库”的含义、危害，充分认识到了开展“小金库”治 理工作的高压态势，明确了工作方向，提出了治理目标和治理步骤，落实了工作责任。为发动员工广泛参与，我们还将“小金库”治理工作作为民主管理的 一项内容，在全公司范围内公布了举报电话和举报方式。三、 分工合作，对照治理方案扎实开展自查自纠按照“分级负责，层层落实；统筹兼顾，整体推进；依纪依法，宽严 相济；标本兼治，纠建并举”的治理工作原则，我们在公司各部门和 各下属单位有序开展了全面自查，有关情况如下：1

20、收入确认符合制度要求销售商品收入、提供劳务收入，资产处置、出租收入等日常经营收入及营业外收入全部按会计准则及 集团会计 核算办法确认收入，无隐匿行为。2支出管理遵循严格审批程序产品成本、工程成本、采购成本、劳务 成本等营业成本支出项目，研究与开发费、业务招待费、会议费、销 售手续费、销售服务费等期间费用开支项目，职工工资、福利费用、 社会保险费用、工会经费、管理人员职务消费等人工成本项目均开支 有据、程序合规、审批严格，无虚列现象。3无转移资产行为在原材料、产成品等资产管理方面，有严格的出入 库程序，设立了定期盘点和不定期抽查相结合的盘存制度； 没有虚假 股权投资；应收款项坏账核销均报经总公司

21、批准；每年经营工作意见均对资产盘亏、毁损、报废作了规范要求；关联交易按正常业务处理。4部门及下属单位管理基本规范在实施方案中，我们明确了各二 级单位要认真清理区队（班组）的加班费用、材料消耗、成本构成、 内部项目承包、下拨经费、临时用工等管理情况。通过自查，各单位 对公司下拨经费（下拨经费主要用于生产组织、群团活动、职工文体 活动等开支，下拨经费政策仅 xx年起开始执行）均建立了专门台账， 做到了钱、账、审三责分离，除机电车间有 1855元余额外，其他单 位均无资金结余。四、拓展范围，基础管理工作得到提升对本次“小金库”治理工作，我们在工作范围方面进行了拓展。我们 抓住“小金库”治理的机会，同

22、时进行了内部控制制度建设检查，并 将本次“小金库”治理作为基础管理改善与提高的契机。通过内控制度的检查与整改，进一步规范了供应、生产、销售 3个环节的管理，进一步加强了工程管理、资产处置及管理、经营单位管理 和资金计划管理4个方面的工作，进一步理顺了工资管理和下属单位 核算工作。同时，我们还将本次“小金库”治理工作与反腐倡廉警示教育活动相 结合，结合企业内外典型案例，一是对照典型查自我，二是对照典型 找问题，三是对照典型汲教训。“小金库”治理工作与反腐倡廉警示教育活动相结合的方式，对干部作风 转变起到了较好的促进作用。总之，通过此次“小金库”自查自纠工作的开展，使公司领导和管理 人员充分认识到

23、了 “小金库”的危害性，进一步加强了对容易产生“小 金库”的关键环节和关键部位的管控，如 ：对银行账户的管理、库存 现金的盘存、各类票据（印章）的管理、现金收支和费用报销的管理， 及时纳入了监管范围，以利于进行定期和不定期地检查。同时，我们 将一如既往地执行财政部、集团和总公司的各项财务核算与管理制 度，加强财务监督。xx年九月二日第七篇、三公经费自查报告精选三公经费自查报告（一）根据省、市纪委通知要求，我区对公务活动中 涉及的三公经费有关情况汇报如下：一、三公经费管理情况 XX年度,我区三公经费共发生70.2万元。其中公务用车运行费68万元，公务 接待费2.2万元，没有公款出国（境）事项发生

24、，此项费用不存在。二、 三公经费管理办法我区公务用车运行费实行定额管理，处级领导专车 运行经费每年2.5万元，部门公务车经费每年1.5万元，凭据核销， 超支不予处理。公务接待费我们以林业局经营收入为基数， 按照税法 规定，计算出当年公务接待费可以发生的最高额度， 并把接待费用控制在最高额度以内。具体管理中，本着从严管理、勤俭节约、圆满待 客的原则，制订了一系列制度和规定，强化公费招待审批制度，加强 公费接待部门和接待标准的管理，既加强了业务招待费的使用管理， 又促进了有关工作的顺利开展。三、三公经费管理成效通过各个环节 的管理和控制，我区xx年三公经费管理取得良好效果，即节约了资 金，又发展了

25、业务，在拓展外部市场，协调和密切各方关系上取得了 可喜成绩。今年我局将会继续严格控制三公经费，按照上级的要求， 继续深化部门预算改革，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步 加强三公经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约 的长效机制。三公经费自查报告（二）根据自查结果，我处对严格三 公支出管理，提出了十项强化措施。一是提高工作效能。增强行政成 本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化。三是加强对考察及差旅 费的管理。控制出市、区参加会议、考察的人数，不安排没有实际

26、意 义的公务考察活动。四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用 车修理、用油等行为；最大限度提高单车使用效率。五是加强用电管 理。对空调、照明等进行统一管理，提倡节约用电。六是全力推行无 纸化办公，减少纸张使用。七是控制公务接待费用。严格三单制度， 控制接待标准。八是规范激励工作。建立奖惩机制，奖励与工作业绩 挂钩，以精神鼓励为主。九是规范大宗购臵及办公用品管理。大宗商 品购臵一律按政府采购规定实施，办公用品采购实行定点采购。十是 规范财务管理。公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，实行一 支笔审批和财务公开制度。三公经费自查报告（三）为认真贯彻落实党 的十八大精神和中央八项规定、省委九项

27、规定、市委十项规定，根据 益阳市纪委、益阳市监察局、益阳市财政局等部门关于开展三公经 费专项检查的通知要求，我学院对 XX年以来公务用车、公务接待 和公款学习考察及出国（境）三方面经费进行自查，现将具体情况汇报 如下：一、加强领导，建立专项检查长效机制根据市有关规定，学院 成立了以党委书记书记喻国良为组长、 纪委书记李强为副组长、其他 班子成员和部门主管为成员的三公经费管控工作领导小组， 专门下发益阳职业技术学院严格控制三公经费的通知，从制度上对全院三 公经费支出进行规范。并多次召开党委专题会议，分析研究自查中发 现的学院三公经费偏多的情况，要求学院各部门加强协同配合，形成 工作合力，建立长效

28、机制，扎实推进三公经费专项检查工作的开展。二、狠抓落实，严控各种预算外支出1、公务接待费用学院XX年公务 接待费明细表2、公款出国（境）费用XX年学院没有公款学习考察及出 国（境）事项发生，此项费用不存在。3、公车购置及运行费用我学院对 公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险 和统一报废更新制度，每季度对燃修费用进行公示，接受监督。经查, 在公车管理及专项治理中，学院在自查自纠阶段如实登记上报公务车 辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度；不存在超标准配备公 车或豪华装饰公务用车行为；不存在公车入私户行为。三、完善监管， 防控共建长效机制根据自查结果，学院对严格三公支

29、出管理，提出了 九项强化措施。增强行政成本意识，努力提高执 行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。二是加强对会议经费 的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化 会议形式的一定要简化。三是加强对考察及差旅费的管理。控制出省、 市参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。修订益阳职 业技术学院公务车辆管理办法，规范用车程序，从严安排出车，控 制用车成本，提高车辆使用效率；规范部门（单位）因公用车管理，从严 控制用车费用；严禁公车私用；严禁酒后驾车；严禁非专业司机驾驶公 车。节假日三天以上实行圭寸车制度，特殊情况需申请，得到批准后方 能派车。五是加强节约型校园建设。开展我节约，我文明节约型校园 建设活动，以节约用水、节约用电、节约办公、节约和合理利用资源 为重点，加强办公室、食堂、教室、实验室和实训中心等重点部门的 检查，增强节约意识，营造勤俭节约的良好氛围，促进学校各项事业 健康有序、可持续发展。