目标成本责任分解Word文件下载.docx

1、集团成本部项目开发总目标:1.项目概况1） 总体规划指标容积率： ，绿化率： 总建筑面积： m2,计入容积率的总建筑面积 m2其中：可售面积： m2，不可售面积： m2住宅总套数： 套总车位： 个2） 期规划指标容积率: ，绿化率:建筑面积： m2,计入容积率的建筑面积 m2住宅套数：车位：入伙日期： 年 月2.经营目标年份销售面积 （万 m2）结算面积 （万 m2）销售金额（万元）项目利润净利润 （万元）结算收入 （万元）注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。3.销售目标XX年X季度面积（万 m2）金额 （万元）金额4.开发计划序号工作内容时间开始完成1取得土地证2市场定位3规划设计4实施方

2、案5施工图设计6工程量清单招标7基础施工8销售展示区实施时间9主体结构10销售开盘时间11竣工备案时间12入伙时间5.成本目标 项目目标成本确定为 元/m2,按成本科目具体构成如下:费用项目成本总额 （万元）可售单方成本 （元/m2）-一-土地获得价款-二二开发前期准备费三主体建筑工程费四主体安装工程费五社区管网工程费六园林环境工程费七配套设施费八开发间接费开发成本九期间费用总成本各部门责任成本汇总如下:成本总额（力兀）销售面积单方成本（元 / m2）合计一、项目发展部作业成本牵头控制成本二、设计管理部三、工程管理部四、项目经理部五、营销管理部六、成本管理部七、其他调整13行政管理费用6.成本

3、分摊计划成本跨期分摊表项目名称费用总额 （万元）跨期分摊（万兀）一期二期三期游泳池会所幼儿园学校球场设备用房车库合总计营销费用分期计划表分期销售收入（万元）营销费用比例（%）营销费用（万元）整体营销费用比例=营销费用总和/销售收入总和7.资金计划部门费用总额资金计划 （单位：万兀）x年x季度X年x季度X年X季度项目发展部设计管理部工程管理部项目经理部营销管理部各部门作业目标项目发展部 设计管理部 工程管理部 项目经理部 营销管理部 成本管理部一、主要作业目标：1、 严格按照土地出让合同约定控制付款节奏和金额。2、 根据项目开发计划按时完成项目报批报建工作，按计划、尽早获得规划许可证、施 工许可

4、证及预售许可证。3、 按政府规定、协议约定缴纳各种报建费用，并争取最大限度的优惠和减免。4、 根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。、作业时间目标三、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完 成如下成本目标：1作业成本：项目发展部为完成项目的报批报建以及地价支付而消耗的成本，是项目发 展部独自控制的责任成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用备注总计一、开发前期准备费1、报批报建费政府综合报建费M2建筑面积人防易地建设费白蚁防治费图纸审查费消防审查费建筑面积 教育基金新墙体材料保证金散装水泥保证金卫生防疫审查费工程招投标管理费主体建安费招投标代理服务费合

5、同鉴证管理费项目环境影响评测费项标底编制审查费规划执照费概算成本劳保统筹费城市生活垃圾服务费污水处理费其他报批报建费2、增容费供电贴费水增容费煤气增容费户数二、作业时间成本从签订土地合同到获得 土地证，每天时间成本按 （资本化利息总额/总作 业时间）计算三、管理费用工资及福利人数行政及财产费用其他作业时间成本计算中，总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间，部门作业时间成本 单位时间成本*部门作业时间。成本测算时采用计划作业时间， 动态结算或结算时采用实际作业时间。2.牵头控制成本：项目发展部负责组织设计管理部、工程管理部、项目经理部、成本管 理部等部门以及营销管理部等相关部门进行控制的产品

6、实体成本，包括内容见下表。一、土地获得价款1、政府地价及市政配套费2、合作款项3、红线外市政设施费4、拆迁补偿费四、 控制要点：1、 充分利用公司知名度和信誉，在不违反公司原则的条件下力争各项费用的减免。2、 对大额款项争取延迟支付以降低资金成本。3、 报批报建工作应争取与其他工作同步开展，避免成为唯一的关键线路。五、 资金计划：你部应根据成本目标，合理安排本部门的资金（付款）计划，为公司的现 金流管理提供支持。费用名称费用额度 （万元）资金计划土地成本报批报建费管理费用重要提示：以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目 标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下

7、力求降低。成本管理部是公司整体成本管 理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成 本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。 财务管理部着重对报批报建费、管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及 时反馈和沟通。返回目录、主要作业目标:1、 组织实施设计阶段的方案优化，使设计方案具有更大的经济合理性。2、 在目标成本范围内实行景观限额设计。3、 依据项目开发计划按时完成图纸设计，保证出图质量。4、 按制度办理设计变更，设计变更造价不得超过合同造价的 2%为 万元5、 准确核算项目销售面积。6、 根据本部门年度费用预算计划

8、控制管理费用。参考执行文件设计阶段成本管理工作指引、设计变更及现场签证管理办法、工作时间目标你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理需要，还需完成 如下成本目标：1.作业成本：设计管理部为完成项目的方案与施工图设计而消耗的成本，是设计管理部 独自控制的责任成本，包括内容见下表。1、规划设计费规划设计费设计面积施工图设计费环境设计费会所设计费设计面积，含规划、施工 图、周边环境、装修样板间装修设计模型制作费、晒图费售楼中心的设计费社区管网设计费设计面积，如属政府垄断 工程，归入社区管网工程 费2、建筑研究用房从获得土地证到主体施 工图完成，每天时间成本 按（资本化利息总额/总作业时间）计

9、算万兀设计管理部负责组织工程管理部、项目经理部、成本管理部以及营销 管理部等相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。一、主体建安工程设计变更二、主体建筑工程费1公共部位精装修大堂精装修楼梯间精装修屋面精装修外立面精装修电梯厅精装修单元入口精装修外墙外保温栏杆2、室内装修厨房装修卫生间装修厅房装修阳台露台地面三、园林环境工程费1、绿化建设费公共绿化绿化面积组团绿化私家花园绿化2、建筑小品建筑小品雕塑水景小品3、道路广场建造费普通车行道建造面积硬质铺装车行道广场及人行道4、围墙建造费5、室外照明6、室外零星设施四、配套设施费车站建造费1、 加强前期总体方案的优化工作，充分考虑同各专业的协调

10、。2、 考虑设计变更量较大的因素，景观设计成本限额应控制在目标成本的一定范围内。3、 控制不计容积率面积的比例，合理配置配套设施。4、 在保证工程质量、效果、品质的基础上考虑装修做法及选材的经济性。5、 施工图设计单位的选择建议采用招标方式，并将结构指标作为评价的重要指标。6、 施工图出图时间和质量需满足工程量清单招标要求；7、 设计变更应在施工前尽早提出，减少拆除工程的费用。&准确计算销售面积并与政府部门核对。费用额度建筑研究用房 财务管理部着重对管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟 通。此外，你部门还应积极配合项目发展部完成规划和施工图的报批工作，配合工程管 理部完成

11、材料、设备的选样（型）工作，配合项目经理部完成零星工程设计工作。1、 开展结构方案优化，控制结构指标的经济性，钢筋含量控制在 kg/m2以内；砼含量控制在 m3/m2以内。2、 按金额统计，工程合同招标率不低于 90%总包工程量清单招标率不低于 65%,其中 费率招标范围为 ，清单招标范围为 。3、 确保招标工作公开、公平、公正，获得性价比最高的材料和施工单位。4、 发展扩大合格供应商队伍，确保招标的充分竞争。多标段同时发标时，总体中标率 不高于50%5、 组织相关部门进行材料选样、定样，控制在成本目标以内。参考执行文件设计阶段成本管理工作指引、工程招标管理办法等工程管理部为完成部门工作而耗费

12、的成本， 是工程管理部独自控制的责任 成本，包括内容见下表。一、工程管理费工程质量监督费安全监督费工程保险费夕卜聘专家进行图纸优化作业时间成本计算中，总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间，部门作业时间成本单位时间成本*部门作业时间。工程管理部负责组织设计管理部、项目经理部、成本管理部以及营销 管理部等相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。一、结构经济指标1、钢筋含量KG/M22、砼含量M3/M2二、材料采购成本外墙涂料展开面积内墙涂料外墙保温保温面积外墙面砖空调百页屋面瓦屋面面积雨水管M长度信报箱户小院灯盏数量公共部位地面地面面积小院门樘公共部位楼梯栏杆阳台栏杆私家花园栏杆底层

13、户数单元门单元数入户门户内门房间数窗、阳台门门窗面积1、 发展扩大供应商队伍，并进行评估和分级，确保每次招标都能得到充分的竞争。2、 定期分析统计工程合同招标率、工程清单招标率、定标方式比率和中标率。3、 组织设计单位、相关部门或外请专家进行各项工程的方案优化，重点关注基础类型、 结构形式和结构布置，确保各项经济指标控制在集团平均以下。4、 积极进行新材料和新工艺的发掘和应用。1酣理部僵金讣 财务管理部着重对工程管理费、管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及 时反馈和沟通。此外，你部门还应积极配合设计部及项目经理部开展设计及施工方案优化工作。1、 按制度办理现场签证，现场签证造价不得超过合同造价的 1%为 万元。2、 根据工程实际情况展开施工方案优化，力求成本节约。3、 提高工程质量，入伙后一年内因工程质量造成的维修、 赔偿费用不得超过 _元/m2参考执行文件设计阶段成本管理工作指引、设计变更、现场签证管理办法、工作时间目标:项目经理部为完成工程施工、确保工程质量和工期而消耗的成本，是项目 经理部独自控制的责任成本，包括内容见下表。1、勘察丈量费测绘文物古迹勘探初勘详勘施工放线